2023年5月9日 

目   录 

第一部分  部门概况 

一、主要职能 

二、机构设置及部门预算单位构成 

第二部分 2023年度部门预算表 

一、收入支出预算总表 

二、收入预算表  

三、财政拨款收入支出预算总表 

四、一般公共预算财政拨款支出预算表 

第三部分  2023年度部门预算情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  部门概况 

一、主要职能 

（一）、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。     

（二）、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展幸福乡工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导幸福乡经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理幸福乡经济。把幸福乡建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。 

（三）、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。 

（四）、开展市区服务、拥军优属工作，负责社区、村优抚、社会救济、社会福利婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区、村文化科普、体育、教育工作。 

（五）、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。 

（六）、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。 

（七）、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。 

（八）、指导和帮助村民、居民委员会的工作，促进村民、居民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。 

（九）、向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。 

（十）、承办区政府交办的其他事项。 

二、机构设置及部门预算单位构成 

根据上述职责，长春市南关区幸福乡人民政府内设机构8个 ：综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室（应急管理办公室）、农业农村办公室、综合行政执法办公室、财政经济办公室、城乡建设管理办公室 

纳入长春市幸福乡人民政府2023年度部门预算编制范围的单位包括： 

1.长春市南关区幸福乡人民政府本级 

2023年实有人员102人，其中在职人员67人，离退休人员35人。 

第二部分 2023年度部门预算表 

一、收入支出预算总表 

二、收入预算表  

三、财政拨款收入支出预算总表 

四、一般公共预算财政拨款支出预算表 

第三部分  2023年度部门预算情况说明 

一、长春市南关区幸福乡人民政府2023年度收入支出预算总体情况说明 

幸福乡人民政府2023年财政拨款总收支预算2795万元。比上年预算增加548万元,增长24.38%，原因是项目收支预算增加548万元。本年收入预算包括：一般公共预算本年拨款收入2795万元；支出预算包括：一般公共服务支出1049万元。 

二、 长春市南关区幸福乡人民政府2023年度一般公共预算支出情况说明 

幸福乡人民政府2023年度一般公共服务支出预算1049万元。一般公共服务支出中包括：行政运行支出1049万元。

三、 长春市南关区幸福乡人民政府2023年度一般公共预算基本支出情况说明 

幸福乡人民政府2023年度一般公共预算基本支出预算2478万元，其中：工资福利支出1411万元、商品和服务支出1061万元、对个人和家庭的补助支出6万元。 

四、 长春市南关区幸福乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 

幸福乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算2.4万元，其中：因公出国费用零万元;公务接待费零万元;公务用车费2.4万元。“三公”经费2023年预算数比2022年预算数持平。 

五、长春市南关区幸福乡人民政府2023年度政府性基金预算支出情况说明 

幸福乡人民政府2023年政府性基金预算支出为0万元。 

六、长春市南关区幸福乡人民政府2023年度部门收入支出预算情况说明 

幸福乡人民政府2023年度财政拨款收支预算2795万元。收入预算包括：一般公共预算财政拨款2795万元；支出预算包括：一般公共服务支出 1049万元。 

七、长春市南关区幸福乡人民政府2023年度部门收入预算情况说明 

幸福乡人民政府2023年度部门收入预算2795万元。其中：一般公共预算收入2795万元。按功能科目分类：行政运行收入预算1049万元。 

八、长春市南关区幸福乡人民政府2023年度部门支出预算情况说明 

幸福乡人民政府2023年度部门支出预算2795 万元，其中：基本支出预算2479万元、项目支出预算316万元。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

2023年长春市南关区幸福乡人民政府的机关运行经费财政拨款支出240.93万元，比2022年增加37.36万元，增加18%。主要原因是成立新社区，办公运行经费增加。

（二）政府采购支出情况 

2023年长春市南关区幸福乡人民政府进行政府采购支出总额122万元。采购项目：协同办公综合信息管理平台运行维护费 

（三）国有资产占用情况 

2023年长春市南关区幸福乡人民政府共有车辆1辆，其中：行政综合业务用车1辆。 

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入，从市财政以外的同级单位取得的经费。 

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。 

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

文档附件：

2022年收入支出决算表.xlsx 2022年财政拨款收入支出决算总表.xlsx 一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xlsx