2026年部门预算公开
一、部门主要职责
（一）负责度假区国有资金（包含财政性资金、国有独
资及国有控股企业自有及借贷资金）投资项目评审工作；贯彻执行国家、省、市有关财政投资评审工作的法律法规和方针政策。
（二）负责制定度假区国有资金（包含财政性资金、国
有独资及国有控股企业自有及借贷资金）投资项目评审工作相关制度和办法；负责组织投资项目的概（预）算、结算、决算的评审工作；实施对基本建设资金使用的监督和管理；实施项目基本建设程序合规性和建设管理制度执行情况审核；参与部门预算编制的技术审定工作；参与国有资金投资的市场分析、投资风险分析和效益分析工作，为实施投资决策提供基础信息服务；参与工程项目的后评价等业务工作。
（三）负责度假区国有资金（包含财政性资金、国有独
资及国有控股企业自有及借贷资金）投资建设项目的招标，贯彻执行国家、省、市有关建设工程招标投标的法律法规和方针政策。
（四）对度假区国有资金（包含财政性资金、国有独资
及国有控股企业自有及借贷资金）投资的建设工程招标活动依法实施监督管理，受理投标人和其他利害关系人的投诉，组织对违法评标专家进行调查处理。
（五）负责对招标人或者委托的招标代理机构组织招标
的资格和招标文件的合法性进行审查；对委托的招标代理机
构的代理行为进行监督；负责建设项目招标代理机构库和专
家库的建立、维护和管理；对违反建设工程招标投标管理规
定的行为向建设行政主管部门提出处理意见。
（六）负责公共资源交易监督管理工作，负责建设项目、
政府采购招投标的业务的管理、协调和监督；
（七）承办度假区党工委、管委会交办的其他事项。
二、部门机构设置情况
根据上述职责，项目评审管理中心设 5 个内设机构：
（一）项目管理科
（二）预决算科
（三）评审科
（四）复核科（稽查审查科）
（五）招投标管理科
三、预算收支增减变化情况说明
2025 年部门预算收入 2857154 元，全部为经费拨款收入。部门预算支出 2857154 元，同比去年减少 2644244 元，下降 48%。下降的主要原因为：项目造价评审咨询费减少。
四、机关运行经费安排情况说明
2026 年部门预算机关运行经费安排 56000 元，其中办公费 56000 元。
五、政府采购安排情况说明
2026年项目评审管理中心采购项目为办公用品采购，25000元。
六、绩效目标设置情况
2026 年项目评审管理中心绩效目标申报项目 5 个，涉
及财政资金共计 549580 元。
七、专业名词解释
无
|
表一 |
|
|
|
|
部门预算收支总表 |
|||
|
|
|
|
单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算金额 |
功能分类 |
预算金额 |
|
一、财政补助收入 |
2857154 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
1、一般公共预算 |
2857154 |
二、国防支出 |
|
|
2、政府基金预算 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
二、事业收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
三、上级补助收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
八、卫生健康 |
|
|
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
2857154 |
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
十三、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十四、自然资源海洋气象等 |
|
|
|
|
十五、住房保障支出 |
|
|
|
|
十六、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
十七、其他各项支出 |
|
|
本年收入合计 |
2857154 |
本年支出合计 |
2857154 |
|
表二 |
|
|
|
|
部门预算收入总体情况表 |
|||
|
|
|
|
单位：元 |
|
项目 |
科目代码 |
科目名称 |
预算金额 |
|
一、财政补助收入 |
|
|
|
|
1、一般公共预算 |
|
|
2857154 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2857154 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2857154 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
2307574 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
549580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、政府基金预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、事业收入 |
|
|
|
|
三、上级补助收入 |
|
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
六、其他收入 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
2857154 |
|
表三 |
|
|
|
|
部门预算支出总体情况表 |
|||
|
|
|
|
单位：元 |
|
项目 |
科目代码 |
科目名称 |
预算金额 |
|
一、一般预算支出 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2857154 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2857154 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
2307574 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
549580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、基金预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
2857154 |
|
表四 |
|
|
|
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
|
|
|
单位：元 |
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
||
|
项 目 |
预算金额 |
功能分类 |
预算金额 |
|
财政拨款收入 |
2857154 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
1、一般公共预算 |
2857154 |
二、国防支出 |
|
|
|
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
|
四、教育支出 |
|
|
|
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
八、卫生健康 |
|
|
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
2857154 |
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
2、政府基金预算 |
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
十三、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十四、自然资源海洋气象等 |
|
|
|
|
十五、住房保障支出 |
|
|
|
|
十六、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
十七、其他各项支出 |
|
|
本年收入合计 |
2857154 |
本年支出合计 |
2857154 |
|
表五 |
|
|
|
|
一般公共预算支出情况表（功能分类） |
|
||
|
|
|
单位：元 |
|
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
预算金额 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2857154 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2857154 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
2307574 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
549580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
2857154 |
|
|
表六 |
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出情况表（经济分类） |
||||
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
一般公共预算基本支出情况表 |
||||
|
经济分类 |
工资福利支出 |
商品服务支出 |
对个人家庭补助 |
合计 |
|
基本工资 |
659964 |
|
|
659964 |
|
津贴补贴 |
158201 |
|
|
158201 |
|
绩效工资 |
261540 |
|
|
261540 |
|
住房公积金 |
203820 |
|
|
203820 |
|
奖金 |
874089 |
|
|
874089 |
|
医疗保险 |
|
|
|
|
|
养老保险 |
|
|
|
|
|
职业年金 |
|
|
|
|
|
失业保险 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
办公费 |
|
56000 |
|
56000 |
|
工会经费 |
|
|
|
|
|
公车运行维护费 |
|
|
|
|
|
其他交通费用 |
|
93960 |
|
93960 |
|
…… |
|
|
|
|
|
退休费 |
|
|
|
|
|
抚恤金 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
总计 |
2157614 |
149960 |
|
2307574 |
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算三公经费支出情况表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
因公出国费 |
公车购置费 |
公车运行费 |
公务接待费 |
合计 |
增减情况说明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本部门2026年无三公经费支出，空表列示。
|
表八 |
|
|
|
政府采购情况表 |
||
|
|
|
单位：元 |
|
采购物品名称 |
采购组织形式 |
采购预算金额 |
|
一、货物 |
|
|
|
办公用品 |
政府集中采购 |
25000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
25000 |
|
表九 |
|
|
|
政府性基金预算支出情况表 |
||
|
|
|
单位：元 |
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
预算金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
本部门2026年无政府性基金预算支出，空表列示。
|
表十 ——1 |
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||
|
项目名称 |
2026年交易平台房屋租赁项目 |
|||
|
项目概况 |
度假区公共资源电子化交易平台所用办公场所 |
|||
|
项目资金（万元） |
2026年度预算资金总额 |
25.49 |
||
|
其中: 本级财力 |
25.49 |
|||
|
上级专项 |
|
|||
|
债券资金 |
|
|||
|
总体目标 |
1.提升公共资源交易效率； 2.增强公共资源交易透明度； 3.保障建设工程招投标活动公平、公开、公正，优化我区招投标工作环境。 |
|||
|
绩效指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
数量指标 |
指标 1：预估保障完成建设项目交易数量 |
100个 |
||
|
|
|
|||
|
质量指标 |
指标 3：招标项目完成率 |
≥90 |
||
|
时效指标 |
指标 4：提供良好公共资源交易平台，增 强公共资源交易透明度。 |
有所提升 |
||
|
社会效益指标 |
指标 5：提供良好履职基础，服务社会发 展能力 |
有所提升 |
||
|
满意度指标 |
指标 6：社会反响 |
优 |
||
|
表十 ——2 |
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||
|
项目名称 |
2026年交易平台通信服务费 |
|||
|
项目概况 |
度假区公共资源电子化交易平台所用通讯服务 |
|||
|
项目资金（万元） |
2026年度预算资金总额 |
2.17 |
||
|
其中: 本级财力 |
2.17 |
|||
|
上级专项 |
|
|||
|
债券资金 |
|
|||
|
总体目标 |
1.提升公共资源交易效率； 2.增强公共资源交易透明度； 3.保障建设工程招投标活动公平、公开、公正，优化我区招投标工作环境。 |
|||
|
绩效指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
数量指标 |
指标 1：预估保障完成建设项目交易数量 |
100个 |
||
|
|
|
|||
|
质量指标 |
指标 3：招标项目完成率 |
≥90 |
||
|
时效指标 |
指标 4：提供良好公共资源交易平台，增 强公共资源交易透明度。 |
有所提升 |
||
|
社会效益指标 |
指标 5：提供良好履职基础，服务社会发 展能力 |
有所提升 |
||
|
满意度指标 |
指标 6：社会反响 |
优 |
||
|
表十 ——3 |
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||
|
项目名称 |
2026年交易平台质保金 |
|||
|
项目概况 |
度假区公共资源电子化交易平台房屋装修施工单位及监理单位质保金 |
|||
|
项目资金（万元） |
2026年度预算资金总额 |
2.3 |
||
|
其中: 本级财力 |
2.3 |
|||
|
上级专项 |
|
|||
|
债券资金 |
|
|||
|
总体目标 |
1.提升公共资源交易效率； 2.增强公共资源交易透明度； 3.保障建设工程招投标活动公平、公开、公正，优化我区招投标工作环境。 |
|||
|
绩效指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
数量指标 |
指标 1：预估保障完成建设项目交易数量 |
100个 |
||
|
|
|
|||
|
质量指标 |
指标 3：招标项目完成率 |
≥90 |
||
|
时效指标 |
指标 4：提供良好公共资源交易平台，增 强公共资源交易透明度。 |
有所提升 |
||
|
社会效益指标 |
指标 5：提供良好履职基础，服务社会发 展能力 |
有所提升 |
||
|
满意度指标 |
指标 6：社会反响 |
优 |
||
|
表十 ——4 |
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||
|
项目名称 |
2026年添置远程异地评标设备 |
|||
|
项目概况 |
度假区公共资源电子化交易平台所用办公场所添置远程异地评标设备 |
|||
|
项目资金（万元） |
2026年度预算资金总额 |
15 |
||
|
其中: 本级财力 |
15 |
|||
|
上级专项 |
|
|||
|
债券资金 |
|
|||
|
总体目标 |
1.提升公共资源交易效率； 2.增强公共资源交易透明度； 3.保障建设工程招投标活动公平、公开、公正，优化我区招投标工作环境。 |
|||
|
绩效指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
数量指标 |
指标 1：预估保障完成建设项目交易数量 |
100个 |
||
|
|
|
|||
|
质量指标 |
指标 3：招标项目完成率 |
≥90 |
||
|
时效指标 |
指标 4：提供良好公共资源交易平台，增 强公共资源交易透明度。 |
有所提升 |
||
|
社会效益指标 |
指标 5：提供良好履职基础，服务社会发 展能力 |
有所提升 |
||
|
满意度指标 |
指标 6：社会反响 |
优 |
||
|
表十 ——5 |
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||
|
项目名称 |
2026年软件购买升级服务费 |
|||
|
项目概况 |
依据财政部《财政投资评审管理规定》结合我区实际发展情况，对委托的投资项目的概（预）算、结算、决算进行评审，利用求实、广联达软件提高评审工作的效率和准确度 |
|||
|
项目资金（万元） |
2026年度预算资金总额 |
10 |
||
|
其中: 本级财力 |
10 |
|||
|
上级专项 |
|
|||
|
债券资金 |
|
|||
|
总体目标 |
1.提升公共资源交易效率； 2.增强公共资源交易透明度； 3.保障建设工程招投标活动公平、公开、公正，优化我区招投标工作环境。 |
|||
|
绩效指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
数量指标 |
指标 1：预估保障完成建设项目交易数量 |
100 |
||
|
|
|
|||
|
质量指标 |
指标1：提高评审项目软件使用率 |
有所提升 |
||
|
时效指标 |
指标1：项目按期完成率 |
有所提升 |
||
|
社会效益指标 |
指标1：保障公共资源交易公平、公开、公正 |
有所提升 |
||
|
满意度指标 |
指标1：社会反响 |
优 |
||