目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
长春市朝阳区重庆街道办事处隶属于长春市朝阳区人民政府。主要职能:负责辖区内党的建设、经济发展、城市管理、民政、劳动保障、文化体育、计划生育、社会治安综合治理等工作，为驻街单位和社区居民提供公共服务。机构设置及部门决算单位构成
二、机构设置及部门决算单位构成
按照《朝阳区街道治理体制改革实施方案》的要求，设置了党政综合办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、城市管理办公室和公共服务办公室5大办公室。
本部门是一级预算单位，本部门预算包括本单位预算。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入3760.96万元、支出3962.43万元。与2018年相比，收入增加821万元、增长28 %，支出增加955万元，增长35%。主要原因：新建光明社区办公用房、巷道维护、拆违恢复等项目增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3760.96万元，其中：财政拨款收入3760.96万元，占 100%；上级补助收入0 万元，占0 %；事业收入0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占0 %；附属单位上缴收入0 万元，占0 %；其他收入0 万元，占0 %
三、支出决算情况说明
本年支出合计 3692.43 万元，其中：基本支出1733.89万元，占 47%；项目支出 1958.54万元，占53 %；上缴上级支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费1505.48 万元，占87%；公用经费228.41万元，占13%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入3760.96万元、支出3692.43万元，与2018年相比，财政拨款收增加821万元，增长28%、支出增加955 万元，增长35%。主要原因: 新建光明社区办公用房、巷道维护、拆违恢复等项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出3692.43万元，占本年支出合计的98%。与2018年相比，财政拨款支出增加955万元，增长35 %。主要原因：新建光明社区办公用房、巷道维护、拆违恢复等项目增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出3692.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3543.22 万元，占96 %；城乡社区支出47.82 万元，占1%；住房保障支出 101.38万元，占3 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为3763.2万元，支出决算为3692.43万元，完成年初预算的 98%其中：
1.一般公共预算财政拨款为3613.99 万元，支出决算为3590.76 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数。
2.城乡社区支出年初预算为47.82万元，支出决算为 47.82万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
3.住房保障支出年初未申请财政拨款预算101.38，支出决算为 101.38 万元，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1733.89 万元，其中：人员经费 1505.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。
公用经费 228.41 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25 万元，支出决算为12.08 万元，完成预算的 48.32 %。决算数小于预算数的主要原因公务用车减少 。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 12.08万元，占 48.32 %；公务接待费支出决算为 0万元，占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行费预算 25 万元，支出决算为12.08 万元，完成预算的 48.32 %，主要原因是公务车减少。其中：
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出 12.08 万元，主要是办公支出。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元；本年收入0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余0 万元。支出具体情况如下：
九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理工作要求，2019年度重庆街道办事处组织对新建光明社区办公用房项目、拆违、巷道维护及绿化项目等30个项目进行了绩效自评，共涉及资金1958.54万元，占部门预算财政拨款项目总额的52%。
（二）绩效评价结果
1.长春市朝阳区重庆街道办事处绩效自评结果如下：
（1）新建光明社区公共服务用房项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分95分。项目全年预算数2500万元，执行数1069.43万元，执行率为42%,该项目预计三年完工投入使用。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，机关运行经费支出3962.43 万元，比年初预算数增加536.43 万元，增长16 %，主要是拆违、巷道维护等项目增加。
（二）政府采购支出情况
2019年度，政府采购支出总额 1092万元，其中：政府采购货物支出 2.6 万元、政府采购工程支出 1069.4 万元、政府采购服务支出 20 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，长春市朝阳区重庆街道办事处共有机要通信用车1辆，其他用车主要是2台清雪车，1台铲车，2台半截货车。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
