登录| 注册

2018年度长春市规划局部门预算

 

 

 

 

2018212

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算基本情况

 

第二部分 2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支情况

二、一般公共预算支出情况

三、一般公共预算基本支出情况

四、一般公共预算 三公经费支出表情况

五、政府性基金预算支出表情况

六、部门收支总表情况

七、部门收入总表情况

八、部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、主要职能

    根据中共吉林省委办公厅、吉林省人已政府办公厅《关于印发<长春市人已政府机构改革方案>的通知》(吉厅字[2009]16号),设立长春市规划局。为市政府工作部门。

()贯彻执行国家、省有关城乡规划方面的法律、法规、规章,拟订本行政区内有关城乡规划方面的法规、规章草案。

()负责本行政区内城乡规划的组织研究、编制、协调、审查和报批工作。

()承担规划区内的城市规划管理的责任。负责规划区内各类建设项目的选址、定点工作,核发选址意见书和建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证,组织审查建设项目的规划设计方案;负责道路、交通、给排水、电力、电讯、燃气、供热等基础设施的规划审批工作;负责各项建设工程的竣工规划核实工作。

()负责规划区内城市国有土地使用权在出让、转让、收储、划拨中的规划管理工作。

()负责本行政区内规划设计与测绘行业的管理工作。

()负责规划区内历史街区和历史建筑的保护与管理相关工作。

()负责规划区内城市雕塑的规划、审查等管理工作。

()负责对规划区内城乡规划的实施情况进行监督检查,依法查处违法行为。

()负责本行政区域内有关城乡规划方面的行政复议工作。

()负责城乡规划和地理信息开发应用管理工作。

(十一)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,长春市规划局内设11个处室,分别为办公室、测绘行业管理办公室(行政审批办公室)、法规监察处、规划编制处、乡村规划处、规划一处、规划二处、规划三处、市政工程规划处、党委办公室(人事处)、历史文化名城保护规划处。下设:行政单位6家,参公管理事业单位1家,全额拨款事业单位1家,差额拨款事业单位3家。

预算单位构成为:

1、长春市规划局(本级)

2、长春市城乡规划设计研究院

3、长春市测绘院

4、长春市规划局朝阳分局

5、长春市规划局南关分局

6、长春市规划局宽城分局

7、长春市规划局绿园分局

8、长春市规划局二道分局

9、长春市规划局双阳分局

10、长春市城市雕塑规划管理办公室

11、长春世界雕塑公园

12、长春松山韩蓉非洲艺术收藏博物馆(长春国际雕塑研究院)

13、长春市城乡规划展览馆

14、长春市规划信息服务中心

2017年实有人员609人。在职人员424人,其中:行政人员128人,事业人员237人,行政工勤人员4人,事业工勤人员55人,离休人员2人,退休人员183人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分 2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)名称:长春市规划局

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

预算数

栏次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

16827.02

(一)住房保障支出

130.74

130.74

0.00

0.00

  (一)一般公共预算财政拨款

16827.02

(二)医疗卫生

108.37

108.37

0.00

0.00

  (二)政府性基金预算财政拨款

0.00

(三)城乡社区事务

19987.91

19987.91

0.00

0.00

    (三)国有资本经营预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

二、上年结转

3400.00

 

 

 

 

 

  (一)一般公共预算财政拨款

3400.00

 

 

 

 

 

  (二)政府性基金预算财政拨款

0

 

 

 

 

 

    (三)国有资本经营预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

收入总计

20227.02

支出总计

20227.02

0.00

0.00

0.00

 

 

二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门(单位)名称:长春市规划局

单位:万元

功能分类科目(类款项)

预算数

210医疗卫生与计划生育支出

108.37

21011行政事业单位医疗

108.37

2101101行政单位医疗

65.91

2101102事业单位医疗

6.34

2101103公务员医疗补助

34.38

2101199其他行政事业单位医疗支出

1.74

212城乡社区事务

19987.91

21201城乡社区管理事务

19987.91

2120101行政运行

1636.06

2120102一般行政管理事务

200.00

2120104城管执法

200.00

2120107市政公用行业市场监管

0.13

2120399其他城乡社区公共设施支出

5085.02

2120399其他城乡社区支出

12866.7

221住房保障支出

130.74

22102住房改革支出

130.74

2210201 住房公积金

130.74

合计

20227.02

 

三、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

部门(单位)名称:长春市规划局

 

 

 

单位:万元

经济分类

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

 

 

 

30103

奖金

125.15

125.15

0.00

30101

基本工资

1506.30

1505.18

0.00

30102

津贴补贴

428.15

429.27

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

219.38

219.38

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

79.09

79.09

0.00

30112

其他社会保障缴费

13.37

13.37

0.00

30107

绩效工资

785.35

785.35

0.00

30199

其他工资福利支出

87.52

87.52

0.00

302

商品服务支出

 

 

 

30201

办公费

128.70

0.00

128.70

30202

印刷费

12.20

0.00

12.20

30203

咨询费

4.54

0.00

4.54

30204

手续费

4.97

0.00

4.97

30205

水费

14.92

0.00

14.92

30206

电费

28.90

0.00

28.90

30207

邮电费

12.38

0.00

12.38

30208

取暖费

17.45

0.00

17.45

30209

物业管理费

32.00

0.00

32.00

30211

差旅费

48.50

0.00

48.50

30212

出国费

14.39

0.00

14.39

30213

维修()

35.78

0.00

35.78

30214

租赁费

5.00

0.00

5.00

30215

会议费

9.68

0.00

9.68

30216

培训费

17.58

0.00

17.58

30217

招待费

7.84

0.00

7.84

30226

劳务费

19.48

0.00

19.48

30227

委托业务费

5.00

0.00

5.00

30228

工会经费

52.74

0.00

52.74

30229

福利费

1.49

0.00

1.49

30231

公务用车运行维护费

68.63

0.00

68.63

30239

其他交通费用

132.70

0.00

132.70

30299

其他商品和服务支出

0.17

0.00

0.17

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

离休费

18.70

18.70

0.00

30302

退休费

1030.15

1030.15

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

88.98

88.98

0.00

30307

医疗费补助

40.87

40.87

0.00

30113

住房公积金

271.10

271.10

0.00

310

资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

23.40

0.00

23.40

 

合计:

5392.55

4694.11

698.44

 

四、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

2018年预算数

2017年预算数增减

增减变化原因说明

 

 

 

1、因公出国(境)费用

14.39

7.6

本年度局本级新增国计划英国、加拿大、美国等同比上年出国团组增加,出国费用同比上年增加  

2、公务接待费

7.84

0.08

本年度新增预算单位长春市城乡规划展览馆,其中公务接待费总预算数同比上年增加

3、公务用车费

68.63

48.04

2017年实施公车改革,因公车部分上缴,本年公务用车费用同比上年预算减少

   其中:(1)公务用车运行维护费

69.63

49.04

2017年实施公车改革,因公车部分上缴,本年公务用车运行维护费用同比上年预算减少

                2)公务用车购置费

 

 

 

  说明:

 

 

    1本年预算数的单位范围包括部门本级及所属  13 个预算单位。  

    2本年预算数的实有人员   609 人,其中:在职人员   424 人,离退休人员 185   人。

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

部门(单位)名称:长春市规划局

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

说明:我单位无政府性基金预算

 

 

 

 

 

六、部门收支总表

部门收支总表

部门(单位)名称:长春市规划局

单位:万元

收入

 

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

16827.02

一、住房保障支出

130.74

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、医疗卫生

108.37

三、事业收入

0.00

三、城乡社区事务

19987.91

四、事业单位经营收入

0.00

 

 

五、其他收入

0.00

 

 

本年收入合计

16827.02

本年支出合计

20227.02

用事业基金弥补收支差额

0.00

转移性支出

0.00

上年结转

3400.00

结转下年

0.00

收入合计

20227.02

支出合计

20227.02

 

 

七、部门收入总表

部门收入总表

部门(单位)名称:长春市规划局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码(类款项)

功能科目名称

总计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

未纳入预算管理的专户及批准留用资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

210

医疗卫生与计划生育支出

108.37

108.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

108.37

108.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

65.91

65.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

6.34

6.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

34.38

34.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.74

1.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

19987.91

16587.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3400.00

21201

城乡社区管理事务

2036.19

2036.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

1636.06

1636.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事务

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120107

市政公用行业市场监管

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

其他城乡社区公共设施支出

5085.02

5085.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

5085.02

5085.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

12866.70

12866.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

12866.70

12866.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

130.74

130.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

130.74

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

住房公积金

130.74

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

合计

20227.02

16827.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3400.00

 

八、部门支出总表

部门支出总表

部门(单位)名称:长春市规划局

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码(类款项)

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级补助支出

210

医疗卫生与计划生育支出

108.37

108.37

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

108.37

108.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

65.91

65.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

6.34

6.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

34.38

34.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.74

1.74

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

19987.91

5153.44

14834.47

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

2036.19

1636.19

400.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

1636.06

1636.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事务

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

2120107

市政公用行业市场监管

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

其他城乡社区公共设施支出

5085.02

3285.02

1800.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

5085.02

3285.02

1800.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

12866.70

232.23

12643.47

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

12866.70

232.23

12643.47

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

130.74

130.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

130.74

130.74

0.00

0.00

0.00

0.00

 

合计

20227.02

5392.55

14834.47

0.00

0.00

0.00

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

 

 一、2018年财政拨款收支说明

    2018年财政拨款16827.02万元,上年结转3400万元,收入合计20227.02万元.

  2018年财政预算支出20227.02万元,其中,基本支出5392.55万元,项目支出14834.47万元。

    二、一般公共预算支出表说明

医疗卫生108.37万元,城乡社区事19987.91万元,住房保障支出130.74万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1.工资福利支出3175.01万元

2.商品和服务支出675.04万元

3.对个人和家庭补助支出1519.1万元

4、其他资本性支出23.4

共计基本支出5392.55万元。

2018年“三公”经费预算情况说明

  2018年“三公”经费预算数90.86万元,同比下降44.41%

其中1、公务用车费68.63万元,同比下降69.9%

主要原因是2017年实施公车改革,因公车部分上缴,本年公务用车费用同比上年预算减少

2、公务接待费7.84万元,同比上升0.01%

主要原因是本年度新增预算单位长春市城乡规划展览馆,其中公务接待费总预算数同比上年增加

3、因公出国费14.39,同比上升52%

主要原因是本年度局本级新增国计划英国、加拿大、美国等同比上年出国团组增加,出国费用同比上年增加

 

    五、政府性基金预算说明

我单位今年没有政府性基金预算

六、部门收支表说明

2018年长春市规划局系统总收入20227.02万元,其中一般公共预算拨款收入16827.02万元,上年结转3400万元

住房保障支出130.74万元,医疗卫生108.37万元,城乡社区事务支出19987.91万元

七、部门收入总表情况

长春市规划局系统2018总收入20227.02万元,其中一般公共财政预算拨款16827.02,上年结转3400万元。

八、部门支出总表情况

按功能分类:城乡社区支出19987.91万元,医疗卫生与计划生气支出108.37万元,住房保障支出130.74万元。

科目分类:基本支出5392.55万元,项目支出14834.47万元。

九、机关运行经费支出情况

2018年长春市规划局的机关运行经费财政拨款支出675.04万元,其中办公费128.7万元,差旅费48.5万元,取暖费17.45万元。

    十、政府采购支出情况

2018年长春市规划局系统政府采购项目预算22158.85万元其中财政拨款3486.6万元,自筹资金采购18672.25万元。

    十一、国有资产占用情况

2018年长春市规划局系统共有车辆39辆,其中:所属六家分局13台,所属七家事业单位有公务用车26台。

十二、预算绩效情况

2018年长春市规划局系统列入部门预算项目有

1、长春市规划办案专项补助经费200万元,对全市违章违建项目进行处罚,绩效目标对执行监督违章违法建设;违法建设平付费200万,用于违法建筑工程评估,绩效目标是对我市违法违章建筑进行评估评审。

2、长春市城乡规划设计研究院2017国有资产有偿使用收入结转支出100万元,用于2017规划设计未付款项,绩效目标完成2017规划设未付款;历史建筑测绘100万元,用于历史建筑测绘外委采购,绩效目标完成历史建筑测绘任务;数据建设、购置经费260万元,用于规划业务需求,相关数据购置绩效目标是完成相关数据购置120万,手机信令数据120万,长春市出租车运行数据20万;市政工程勘探、测绘300万元,用于上级交办任务,开展业务绩效目标是完成上级交任务,完成部分外委支出采购,市政工程施工图测绘150万,市政工程施工图勘测150万;2018年补充人员经费及公用经费458.087万元,用于超出定额经费之外的人员运行支出,绩效目标是保证2018年全员工资、保险、公积金、商品服务支出等人员经费及公用经费;规划设计及相关业务服务、咨询1410万元,用于市政相关研究、规划咨询、九台现代服务业规划研究、长春市2018年度小样本居民出行调查、城市交通调查以及其他规划研究外委等,绩效目标是完成上级交办的以上任务;劳务费200万元,用于电力数据建设劳务,给水数据建设、计生人口数据建设,绩效目标完成以上交办任务;实验室专用耗材150万元,用于搭建长春市规划院环境监测研究中心绩效目标是为各项规划和研究提供环境资源数据支撑;其他外委190.6万元用于历史建筑信息拍摄及网站制作、纪录片拍摄绩效目标是完成上级交办的以上任务。

3、长春市测绘院结转基础测绘项目1800万元,用于以“智慧城市时空信息云平台建设”为核心。丰富地理信息数据种类,扩大数据覆盖范围,加快时空信息云平台建设及推广应用,绩效目标是实现地理信息数据的动态更新及覆盖,通过地理信息要素采集,综合居民地、道路网、通讯设备、工农业设施、经济文化和行政标志灯社会经济要素,利用时空信息云平台,为城市设计提供服务;补充人员及办公经费结转600万结转人员及办公经费结转下年继续使用,绩效目标是以“智慧城市时空信息云平台建设”为核心,丰富地理信息数据种类,扩大数据覆盖范围,加快时空信息云平台建设及推广应用;补充人员经费及临时人员经费2344万元,用于补充人员和临聘人员的经费保障绩效目标是确保2018年测绘任务顺利完成;补充人员经费及临时人员经费597万元,用于补充人员和临聘人员的经费保障绩效目标是确保2018年测绘任务顺利完成;

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

六、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出

国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    七、机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。