2024年度榆树市社会保险事业管理局部门决算

　　

2025年10月10日

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十、部门预算项目支出绩效自评表

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、绩效评价情况说明

　　十一、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　（一）贯彻执行国家和省、市关于社会保险的方针政策，负责管理和经办全市各类企、事业单位职工、城镇个体工商户、自由职业者、城乡居民养老保险和失业保险。

　　  （二）组织进行社会保险登记，审核社会保险缴费申报，开展社会保险费征缴及办理社会保险关系建立、中断、转移、接续和终止手续。建立社会保险缴费记录和养老保险个人账户，建立业务资料，负责领取养老保险待遇人员社会化管理服务。

　　（三）负责征集、管理、支付各项社会保险基金，自觉接受社会和相关职能部门的监督。

　　（四）依照国家有关社会保险财务管理的政策规定，建立和健全全市社会保险会计、统计报表制度，搜集、整理、储存和管理我市社会保险统计资料和信息。

　　（五）开展社会保险政策宣传，加强调查研究，经常深入基层，服务企业，了解情况，制定措施，解决问题。

　　（六）认真办理上级部门交办的其他工作。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，榆树市社会保险事业管理局内设十个机构，分别为办公室、综合计划管理科、职工养老失业保险管理科、工伤保险科、城乡居民养老保险管理科、社会保险经办服务科、社会保险稽核科、财务管理科、信息档案科、审计内控科。

　　榆树市社会保险事业管理局为一级预算单位。

　　第二部分 2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

 

　　二、收入决算表

　　 

　　三、支出决算表

　　 

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　 

　　说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　 

　　说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　 

　　说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

　　十、部门预算项目支出绩效自评表

　　 

　　第三部分 2024年度部门决算情况说明

　　    一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为1256.40万元。与2023年度相比，收、支总计各增加17.25万元，增长1.39%。主要原因：新增社保基金类项目较多（如：新增老农保财政补助资金55.44万元，机关养老保险取暖补贴77.25万元等）。

　　    二、收入决算情况说明

　　本年收入合计1256.39万元，其中：财政拨款收入1256.39万元，比上年增加17.24万元，增长1.39%，主要是新增社保基金类项目较多；上级补助收入0万元，与上年持平，增长（下降）0%；事业收入0万元，与上年持平，增长（下降）0%；经营收入0万元，与上年持平，增长（下降） 0%；附属单位上缴收入0万元，与上年持平，增长（下降）0%；其他收入0万元，与上年持平，增长（下降）0%。

　　    

　　    三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1256.40万元，其中：基本支出942.00万元，比上年减少145.94万元，下降13.41%，主要是财政资金紧张办公经费减少；项目支出314.40万元，比上年增加163.20万元，增长107.94%，主要是新增社保基金类项目较多（如：新增老农保财政补助资金55.44万元，机关养老保险取暖补贴77.25万元等）；上缴上级支出0万元，与上年持平，增长（下降）0%；经营支出0万元，与上年持平，增长（下降）0%；对附属单位补助支出0万元，与上年持平，增长（下降）0%。  

　　    

　　    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　    2024年度财政拨款收、支总计均为1256.40万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加17.25万元，增长1.39 %。主要原因:新增社保基金类项目较多。

　　    

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1256.40万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.25万元，增长17.25%。主要原因：新增社保基金类项目较多。

　　    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1256.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1145.57万元，占91.18%；卫生健康支出40.44万元，占3.22%；住房保障支出70.39万元，占5.60%。

　　    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1536.57万元，支出决算为1256.40万元，完成年初预算的81.77%。其中：

　　1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为1151.97万元，支出决算为829.64万元，完成年初预算的72.02%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包括部分基金支出。

　　2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为84.45万元，支出决算为91.21万元，完成年初预算的108.00%。决算数大于预算数的主要原因是本年有新招录人员。

　　3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.18万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是单位部分职业年金随退休和调转生成缴费。

　　4.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为193.54万元，支出决算为193.54万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为43.28万元，支出决算为40.44万元，完成年初预算的93.44%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险阶段性降低费率。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为63.33万元，支出决算为70.39万元，完成年初预算的111.15%。决算数大于预算数的主要原因是本年有新招录人员。

　　    

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出942.00万元，其中：

　　人员经费837.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

　　公用经费104.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　   2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年支出0万元， 比上年增加（减少）0万元，增长（ 下降）0%；年末结转和结余0万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年支出0万元， 比上年增加（减少）0万元，增长（ 下降）0% ；年末结转和结余0万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2023年度增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。决算数等于预算数。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2023年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组 0个，因公出国（境）0人次。

　　    2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0  万元，完成预算的0%；较2023年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数等于预算数。其中：

　　公务用车购置费支出0万元。截至2024年12月31日，公务用车保有量为1辆,公务用车购置数为0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2023年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数等于预算数。其中：

　　外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数  个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

　　其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员） 。

　　十、关于2024年度绩效评价情况说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目5 个，共涉及资金314.40万元，占一般公共预算项目支出总额的25.02%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对“2022年、2023年运维分担费用”“2024-机关养老保险取暖”“2024-补充养老保险财政补助资金”等5个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出314.40万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成2022年度和2023年度运维分担费用支付工作；保证单位办公运行；完成社保基金代发资金过渡至基金代发户。  

　　组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出314.40万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，完成2022年度和2023年度运维分担费用支付工作；保证单位办公运行；完成社保基金代发资金过渡至基金代发户。

　　（二）项目绩效自评结果。无

　　（三）部门评价结果。无

　　十一、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费执行情况说明

　　2024年度机关运行经费支出104.44万元，较2023年度减少35.99万元，增长降低25.63%，主要是财政资金紧张办公经费减少。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货 物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支 出0万元。授予中小企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元， 占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，榆树市社会保险事业管理局共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

　　七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

　　十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。