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索  引 号： /2023-39411
分  类： 财政预决算 ;  其他
发文机关： 双阳区交通运输局
成文日期： 2023年11月01日
标      题： 长春市双阳区交通运输局 2023年部门预算
发文字号： 无
发布日期： 2023年11月01日
索引号： /2023-39411 分　　类： 财政预决算 ;  其他
发文机关： 双阳区交通运输局 成文日期： 2023年11月01日
标　　题： 长春市双阳区交通运输局 2023年部门预算
发文字号： 无 发布日期： 2023年11月01日

　　

　　长春市双阳区交通运输局
　　2023年部门预算
　　2023年4月6日
　　目   录
　　第一部分  部门概况
　　一、主要职能
　　二、机构设置
　　第二部分  预算表格
　　一、收支总表
　　二、收入总表
　　三、支出总表
　　四、财政拨款收支总表
　　五、一般公共预算支出表
　　六、一般公共预算基本支出表
　　七、一般公共预算“三公”经费支出表
　　八、政府性基金预算支出表
　　九、国有资本经营预算支出表
　　十、项目支出表
　　十一、项目支出绩效目标表
　　第三部分  情况说明
　　第四部分  名词解释
　　
　　第一部分  部门概况
　　一、主要职能
　　（一）贯彻执行国家和省市有关交通运输行业的法律法规、规章、规划、政策和标准，起草全区有关交通运输工作的法律和规章草案，拟订相关政策和标准；拟订全区交通运输行业发展战略、规划并组织实施；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；负责交通运输体制改革相关工作。
　　（二）承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作。组织编制综合运输体系规划，组织陆路、水路交通运输枢纽规划和管理。
　　（三）承担全区道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施的规划和管理工作，负责出租汽车行业管理；负责全区道路、水路运输及车辆租赁、机动车维修检测、船舶检测、驾驶员（船员）培训、运输服务等交通行业管理；组织实施治理公路“三乱”工作。
　　（四）承担全区公路、水路建设市场监管责任。负责组织实施全区公路、水路交通运输设施建设和养护，指导农村公路建设和养护；组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作。
　　（五）承担全区水上交通安全监管责任，负责水上交通安全管理，水上交通突发事件应急处置。
　　（六）承担全区公路、水路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。
　　（七）负责全区交通运输的组织和结构调整，指导运输技术装备建设，协调指导城乡各种运输方式衔接；对重点物资和紧急客货运输进行调控；承担交通战备有关工作。
　　（八）负责全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况；开展相关统计工作，发布有关信息；组织开展公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
　　（九）组织实施交通运输行业技术标准和规范；组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步。
　　（十）负责全区国有交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理和保值增值工作；组织实施交通运输重点建设项目的内部审计工作。
　　二、机构设置
　　根据上述职能，长春市双阳区交通运输局内设4个机构，分别为：运输管理科（人秘科）、财务审计科、公路管理科、安全管理科。
　　2023年本单位预算实有人员11人，其中：在职人员 11人，离退休人员 15人。
　　第二部分  预算表格
　　收支预算表
　　收支预算表

 

单位：万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款

1776.5

一、交通运输支出

1765.14

二、政府性基金预算财政拨款

　

二、住房保障支出

11.36

三、事业收入

　

 

 

四、事业单位经营收入

　

 

 

五、上级补助收入

 

 

 

六、附属单位上缴收入

 

 

 

七、其他收入

　

 

 

　

　

 

 

　

　

 

 

本年收入合计

1776.5

本年支出合计

1776.5

上年结转

　

结转下年

 

 

　

　

 

收入总计

1776.5

支出总计

1776.5

收入预算表

 

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

事业收入

其他收入

上级补助收入

214

交通运输支出

1765.14

1765.14

 

 

 

 

21401

公路水路运输

1765.14

1765.14

 

 

 

 

2140101

行政运行

165.14

165.14

 

 

 

 

2140106

公路养护

1400.00

1400.00

 

 

 

 

2140199

其他公路水路运输支出

200.00

200.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.36

11.36

 

 

 

 

22102

住房改革支出

11.36

11.36

 

 

 

 

2210201

住房公积金

11.36

11.36

 

 

 

 

　

合计

1776.5

1776.5

 

 

 

 

支出预算表

 

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

214

交通运输支出

1765.14

165.14

1600.00

 

 

 

21401

公路水路运输

1765.14

165.14

1600.00

 

 

 

2140101

行政运行

165.14

165.14

 

 

 

 

2140106

公路养护

1400.00

 

1400.00

 

 

 

2140199

其他公路水路运输支出

200.00

 

200.00

 

 

 

221

住房保障支出

11.36

11.36

 

 

 

 

22102

住房改革支出

11.36

11.36

 

 

 

 

2210201

住房公积金

11.36

11.36

 

 

 

 

 

合计

1776.5

176.5

1600.00

 

 

 

财政拨款收支预算表

 

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1776.5

一、交通运输支出

1765.14

1765.14

　

（一）一般公共预算财政拨款

1776.5

二、住房保障支出

11.36

11.36

　

（二）政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

　

 

 

 

 

 

 

二、上年结转

 

 

　

　

　

（一）一般公共预算财政拨款

 

 

　

　

　

（二）政府性基金预算财政拨款

 

 

　

　

　

　

 

 

　

　

　

收入总计

1776.5

支出总计

1776.5

1776.5

　

一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

单位：万元

 

功能科目编码

功能科目

名称

总计

基本支出

项目支出

 

合计

人员经费

公用经费

 

214

交通运输支出

1765.14

1765.14

149.75

15.39　

1600.00　

 

21401

公路水路运输

1765.14

1765.14

149.75

15.39　

1600.00　

 

2140101

行政运行

165.14

165.14

149.75

15.39　

0　

 

2140106

公路养护

1400.00

1400.00

 

　

1400.00　

 

2140199

其他公路水路运输支出

200.00

200.00

 

　

200.00　

 

221

住房保障支出

11.36

11.36

11.36

　

　

 

22102

住房改革支出

11.36

11.36

11.36

　

　

 

2210201

住房公积金

11.36

11.36

11.36

　

　

 

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类

基本支出

科目编码

科目名称

合计     

人员经费  

公用经费  

301

工资福利支出

166.49

151.1

15.39

30101

基本工资

57.22

57.22

 

30102

津贴补贴

34.58

34.58

 

30103

奖金

25.68

25.68

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.15

15.15

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

7.01

7.01

 

30112

其他社会保障缴费

0.09

0.09

 

30113

住房公积金

11.36

11.36

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

 

 

 

30201

办公费

3.3

 

3.3

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

2.2

 

2.2

30212

因公出国（境）费

 

 

 

30213

维修（护）费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

9.89

 

9.89

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭补助支出

10.01

10.01

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

3.06

3.06

 

30302

退职(役)费

 

 

 

30305

生活补助

0.54

0.54

 

30308

助学金

 

 

 

30309

医疗费补助

6.41

6.41

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

 

 

合计

　          

176.5

161.11

15.39

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

单位：万元

 

项    目

2023年预算数

 

合 计

 

 

1、因公出国（境）费用

 

 

2、公务接待费

 

 

3、公务用车费

 

 

     其中：（1）公务用车运行维护费

 

 

           （2）公务用车购置费

 

 

 

 

 

政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

合计

　

　

　

　

国有资本经营预算支出表

单位 ：    万元

功能分类

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出表

单位 ：万元

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转

财

政

专

户

管

理

资

金

 

单

位

资

金

 

一级

二级

一

般

公

共

预

算

政

府

性

基

金

预

算

国

有

资

本

经

营

预

算

一

般

公

共

预

算

政

府

性

基

金

预

算

国

有

资

本

经

营

预

算

公路养护

全区农村公路养护

长春市双阳区交通运输局

1400.00

1400.00

 

 

 

 

 

 

 

公交车老年IC卡补贴

公交车老年IC卡补贴

长春市双阳区交通运输局

200.00

200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

项目名称

双阳区全区农村公路养护　

项目资金（万元）

年度资金总和：

　1400.00

其中：财政拨款

　1400.00

      其他资金

　

阶段性绩效目标（1-7月份）：全区农村公路日常养护，县道2.5万元/公里，乡道1万元/公里，村道0.5万元/公里的额度申请纳入财政预算，总里程1904.746公里。

全年绩效目标：全区农村公路日常养护，县道2.5万元/公里，乡道1万元/公里，村道0.5万元/公里的额度申请纳入财政预算，总里程1904.746公里。

绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）

指标名称

指标符号

阶段性指标值（1-7月份）

全年指标值

计量单位

指标权重

成本指标（一级）

　

　

　

　

　

  经济成本指标（二级）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

  社会成本指标（二级）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

  生态环境成本指标（二级）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

产出指标（一级）

　

　

　

　

　

  数量指标（二级）

　

　

　

　

　

　养护公里里程

　≥

1111.101

1904.746

公里

50

  质量指标（二级）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

  时效指标（二级）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

效益指标（一级）

　

　

　

　

　

  经济效益指标（二级）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

  社会效益指标（二级）

　

　

　

　

　

　完成养护公路社会效益度

　≥

　98

100

％

30

  生态效益指标（二级）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

满意度指标（一级）

　

　

　

　

　

  服务对象满意度指标（二级）

　

　

　

　

　

　完成公路养护后群众满意度

　≥

　98

100

％

10

 

项目支出绩效目标表

项目名称

全区公交车老年IC卡补贴　

项目资金（万元）

年度资金总和：

200.00　

其中：财政拨款

200.00　

      其他资金

　

阶段性绩效目标（1-7月份）：该项目按季度申请预算资金拨付至客运公司，上半年能完成两季度的补贴资金。

全年绩效目标：该项目按季度申请预算资金拨付至客运公司，完成全年全区老年人乘坐公交车补贴

绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）

指标名称

指标符号

阶段性指标值（1-7月份）

全年指标值

计量单位

指标权重

成本指标（一级）

　

　

　

　

　

  经济成本指标（二级）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

  社会成本指标（二级）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

  生态环境成本指标（二级）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

产出指标（一级）

　

　

　

　

　

  数量指标（二级）

　

　

　

　

　

　全区老年人乘坐公交车次数

　≥

　117

200

万次

50

  质量指标（二级）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

  时效指标（二级）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

效益指标（一级）

　

　

　

　

　

  经济效益指标（二级）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

  社会效益指标（二级）

　

　

　

　

　

　老年人免费乘坐公交车社会效益度

≥

98

98

％

30　

  生态效益指标（二级）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

满意度指标（一级）

　

　

　

　

　

  服务对象满意度指标（二级）

　

　

　

　

　

　老年人免费乘车满意度

≥

98

98

％

　10
　　第三部分  情况说明
　　一、2023年度收支预算总体情况说明
　　按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转等；支出包括：交通运输支出，住房保障支出。2023年收支总预算1776.5万元，其中：当年预算1776.5万元；上年结转0万元。2023年当年预算比2022年增加15.32万元，主要原因是正常人员薪级工资调整。
　　二、2023年度收入预算情况说明
　　收入预算1776.5万元，全部为一般公共预算拨款，其中：当年收入1776.5万元，占100%；上年结转0万元，占0%。
　　三、2023年度支出预算情况说明
　　支出预算1776.5万元，其中：基本支出176.5万元，占10%；项目支出1600万元，占90%。
　　四、2023年度财政拨款收支预算情况说明
　　财政拨款收支总预算1776.5万元，其中：当年收入1776.5万元，占100%；上年结转0万元，占0%。支出包括：
　　1、交通运输支出1765.14万元，占99%，主要用于：行政运行，全区农村公路养护，全区公交车老年卡补贴。
　　2、住房保障支出11.36万元，占1%，主要用于职工住房公积金。
　　五、2023年度一般公共预算支出情况说明
　　一般公共预算支出1776.5万元，其中：基本支出176.5万元，占10%；项目支出1600万元，占90%。基本支出中，人员经费 161.11万元，占 91%；公用经费 15.39 万元，占 9%。
　　六、2023年度一般公共预算基本支出情况说明
　　基本支出176.5万元，其中：
　　人员经费161.11万元，主要包括：基本工资57.22万元、津贴补贴34.58万元、奖金25.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.15万元、职工基本医疗保险缴费7.01万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金11.36万元，退休费3.06万元、生活补助0.54万元、医疗费补助6.41万元。
　　公用经费15.39万元，主要包括：办公费3.3万元、差旅费2.2万元、其他交通费用9.89万元。
　　七、2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明
　　“三公”经费预算0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算比2022年增加（减少）0万元，主要原因是（必填项，合理解释）。其中：
　　因公出国（境）费当年预算0万元，较上年增加0万元。
　　公务用车购置及运行维护费当年预算0万元，全部为公务用车维护费（如有公车购置需单独列出），较上年增加（减少）0万元。
　　公务接待费当年预算0万元，较上年增加0万元。
　　八、2023年度政府性基金支出情况说明
　　本部门无政府性基金预算拨款。
　　九、2023年国有资本经营预算支出情况说明
　　本部门无国有资本经营预算拨款。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　(行政、参公单位)本部门1家行政单位及0家参公事业单位机关运行经费财政拨款当年预算3.3万元，比2022年增加（减少）0.3万元,下降8%，主要原因是退休一人，每个人按预算3000元核定办公费。
　　（二）政府采购情况
　　本部门无政府采购预算安排的支出。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，房屋0平方米，单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。
　　2023 年部门预算未安排购置车辆、房屋、单价 50 万元及以上的通用设备和单价 100 万元及以上的专用设备。
　　（四）项目支出情况说明
　　2023年本部门一级项目2个，二级项目2个。按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023年确定2个一级项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额共1600万元。
　　第四部分 名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政通过当年一般
　　公共预算拨付的资金。
　　（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政通过当年政
　　府性基金预算拨付的资金。
　　（三）国有资本经营预算拨款收入：指区级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。
　　（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。
　　（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
　　动所取得的收入。
　　（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位
　　取得的非财政拨款补助收入。
　　（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含
　　独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的
　　下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴
　　的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
　　（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及
　　其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政
　　府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”
　　等以外的收入。
　　（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍
　　按原规定用途继续使用的资金。
　　（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发
　　生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继
　　续使用的资金。
　　（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
　　作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
　　务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
　　（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动
　　及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的
　　支出。
　　（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务
　　员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
　　包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
　　维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
　　用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及
　　其他费用。
　　（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门
　　预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。