长春汽车经济技术开发区

2022年预算执行情况和2023年预算

草案的报告

2023年1月

目  录

长春汽车经济技术开发区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

一、 长春汽开区概况

（一）基本情况

（二）财政管理体制及收入返还政策

（三）政府性债务规模、风险情况

二、2022年预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

（二）基金预算收支情况

三、主要工作

四、2023年预算草案及工作计划

（一）一般公共预算收支情况

（二）基金预算收支情况

（三）2023年工作计划

长春汽车经济技术开发区2022年预算执行情况和2023年预算草案报表

编 表 说 明

专有名词释义

2022年区本级一般公共预算收支执行情况

关于2022年区本级一般公共预算财政收支平衡表的说明

关于2022年区本级一般公共预算收入预算表的说明

关于2022年区本级一般公共预算支出情况表的说明

2022年区本级一般公共预算财政支出执行情况明细表

2023年区本级一般公共预算收支预算情况

关于2023年区本级一般公共预算财政收支平衡表说明

关于2023年区本级一般公共预算收入预算表的说明

2023年汽开区转移支付预算情况表 - 59 -

关于2023年区本级一般公共预算支出情况表的说明

2023年区本级一般公共预算财政支出执行情况明细表

2022年区本级政府性基金预算收支执行情况

关于2022年区本级政府性基金收入预算执行情况表的说明

关于2022年区本级政府性基金支出预算执行情况表的说明

关于2022年区本级政府性基金收支平衡表的说明

2023年区本级政府性基金预算收支预算情况

关于2023年区本级政府性基金收入预算表的说明

关于2023年区本级政府性基金支出预算表的说明

关于2023年区本级政府性基金收支平衡表的说明

长春汽车经济技术开发区

2022年预算执行情况和2023年

预算草案的报告

2023年1月

长春汽车经济技术开发区2022年

预算执行情况和2023年预算草案的报告

各位代表：

现将汽开区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告提交各位代表审议。

一、长春汽开区概况

（一）基本情况

 长春汽车经济技术开发区，于2005年9月挂牌成立。2010年12月，经国务院批准晋升为国家级经济技术开发区，是全国唯一一个以汽车产业命名的国家级开发区。建区以来，先后获得国家生态工业示范园区、国家外贸升级转型示范基地、国家第三批大众创业万众创新示范基地、国家新兴工业化产业示范基地等十多项国家级荣誉。

  长春汽车经济技术开发区，位于长春市西南部。省政府最新批复的规划面积为120平方公里（中国开发区审核公告目录2018年版核准面积为110平方公里）。长春市委、市政府于2020年调整提出打造长春国际汽车城板块规划，规划面积共471平方公里。

  汽开区党工委、管委会是中共长春市委、长春市政府派出的负责开发区日常工作的管理机构。机构设置坚持政企共建原则，建立了政府职能、企业化管理、市场化运作的管理体制。汽开区管委会（党工委）内设机构30个，直属事业单位10家，部门所属事业单位28家，其中普通中小学18个，街道办事处4个。

  长春汽车经济技术开发区，具备完整的汽车创新研发、零部件配套、人才供给等保障体系。拥有一汽红旗、一汽解放、一汽轿车、一汽大众、一汽丰越五家主机厂七大汽车品牌，一汽富维、一汽富晟、富奥、麦格纳、大陆、伟巴斯特、曼胡默尔等340家零部件企业。形成了“中、重、轿”三大系列多个车型的产品格局。

  以服务一汽、服务项目、建设国际汽车城为目的，优化路网建设，完善路网功能。经过五年努力，城市道路总长度193.41公里，城市道路总面积421万平方米。实施建成区东风大街、锦程大街、创业大街3条示范街路，以及长青路、越野路、杨柳大街等19条规范街路改造，提升建成区百姓出行交通条件。新增排水管网长度50公里，排水管网总长435公里，新敷设燃气管线50公里，新建改造10KV线路100公里（含一汽“三供一业”改造）。新建改造供水外网160公里（含一汽“三供一业”改造），改造水表及楼内用户5.2万户，改造二次供水泵站9座。高标准组织实施学校工程建设，完成青少年活动中心轮滑场地、九年一贯制东风学校、西湖实验学校和实验学校体育馆工程。坚持以人民为中心的理念，实施暖房子工程和旧城改造工程，对建成区居民住宅进行外保温工程，“十三五”期间共进行337.4万平米的外保温工程，广泛改善了居民的保暖条件和居住环境。2020年实施41个老旧小区改造工程，提升一汽职工生活品质。41个老旧小区改造工程已全面启动，改造面积249万平方米，改造户数36912户，改造楼栋数551栋。“十三五”期间新增绿地面积178万平方米。结合完善道路绿化功能和旧城改造中的街角公园和广场，加强生态建设，提升城市生态功能。实施丰越周边、居住岛区域、轴齿中心区域、和谐大街、富民大街、前程路、汽车大路等道路绿化工程。

（二）财政管理体制及收入返还政策

按照开发区管理权限，汽开区自成立起，设一级国库，收支通过国库办理结算，税收实行属地纳税征收管理，年度收支编入当年预算，并经开发区党工委、管委会领导办公会审批后执行。根据分税制划分原则纳入市对区财政体制结算，同时享有中央、省市一定优惠政策。现我区主要现行享受的优惠政策如下：

一是《关于核定中心城市省级以上开发区（含工业集中区）税收返还政策调整后省税收返还基数的通知》政策收入20901万元（例年执行）。

二是按照财政部《关于中国第一汽车集团公司（本部）移交吉林省管理办社会职能机构对账结果的复函》（财企便函〔2005〕298号）确定以2004年为基数，每年给予一汽教育剥离补助11013万元。

三是自2020年5月1日起，将商业、住宅等经营性用地出让收入的20%做为市级留用收入，80%下放开发区，工业用地土地出让收入100%返还开发区。自2021年1月1日起，国有土地使用权出让收入中土地出让价款收入，省级按照5%比例分享。

（三）政府性债务（系统内）规模、风险情况

打好防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治攻坚战，是党中央提出的三大重点工作，而防范政府债务风险则是三大攻坚战之首。为防止财政金融风险发生，按照预算法和国发43号文等相关法律法规的规定，我区融资举债的唯一方式是通过省政府代发的地方政府债券。我区将一般债券和专项债券全面纳入预算管理，严格按照长春市人大批准的政府债务限额内举债。

为保证我区持续良性发展，2022年新增一般债券17000万元，专项债127500万元。2022年我区政府债券余额1314117万元，其中一般债券97647万元，专项债券1216470万元。2023年将有27956万元债券本金到期，我区将继续按照相关法律法规偿还到期债务，牢牢守住系统性风险不放松。

（四）预算绩效管理情况

2022年，为进一步加强全过程绩效管理，高效推进预算绩效运行监控工作，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，提高财政资金使用效益。我区转发了上级关于预算绩效管理相关文件，通过政务网站将重大项目绩效评价进行了公开（长春国际汽车城天然气市政配套工程项目绩效评价报告 、长春汽车经济技术开发区一汽-大众备件生产基地项目绩效评价报告 、长春汽车经济技术开发区新能源汽车产业园项目绩效评价报告 、长春汽车经济技术开发区新技术产业园项目绩效评价报告 、长春汽车经济技术开发区人才产业园项目绩效评价报告 、长春汽车经济技术开发区汽车研发产业园项目绩效评价报告 、长春汽车经济技术开发区科技创新产业园项目绩效评价报告 ），并组织全区各部门进行预算绩效管理业务线上培训会，对各预算单位进行业务指导和问题解答，逐步将绩效管理范围覆盖所有财政资金，提升全过程绩效管理水平，强化项目绩效导向“指挥棒”作用。将预算部门自主绩效管理和预算管理一体化系统深度融合到绩效目标编制、审核、批复、公开的各个环节，扎实推进绩效目标编制审核工作，全面提升绩效目标管理质量。

下一步将明确监控范围，按照“全面覆盖、突出重点”的原则，明确了监控范围，对纳入预算绩效管理系统中的部门整体支出和项目支出，全面开展预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控跟踪管理。强化技术支撑，依托预算管理一体化系统进行绩效运行监控工作，实现了绩效目标、预算数、执行数等数据的自动提取和线上填报，进一步提高数据的准确性和工作效能。加强重点项目预算绩效监控，在预算单位自行监控的基础上，财政部门对重点项目进行绩效监控，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等，对绩效监控中发现的问题及时反馈、督促整改、加强纠偏。强化绩效监控结果应用，对自主绩效监控发现的问题，及时督促相关部门（单位）及时纠正，确保绩效目标如期完成；对绩效监控发现存在严重问题的政策、项目要将会同预算科、国库科、行政事业科、核算中心暂缓或停止预算拨款。对财政重点绩效监控发现的问题和偏差，依照相关规定，及时督促相关部门（单位）整改纠正。

二、2022年预算执行情况

一年来，在市委、市政府的正确领导下，汽开区紧紧围绕全市经济发展大局，科学研判复杂形势，积极应对经济下行压力，充分发展区域职能作用，坚决贯彻国家减税降费各项政策，深抓组织收入，优化支出结构，强化预算执行，加大改革创新力度，全力防范政府债务风险，区域经济社会发展取得良好效果。

（一）一般公共预算收支情况

2022年，一般公共预算收入完成92559万元，完成调整预算的95.42%，比上年减少56452万元，同比下降37.88%。其中：税收收入85671万元，完成调整预算的94.14%，比上年减少49093万元，同比下降36.43%；非税收入完成6888万元，完成调整预算的114.8%，比上年减少7359万元，同比下降51.65%。一般公共预算支出完成330085万元，完成调整预算的105.75%，比上年增加73768万元，同比增长28.78%。

平衡情况：区本级公共预算收入92559万元，加返还性收入-4665万元，一般性转移支付收入189934万元，专项转移支付收入79478万元，新增债券17000万元，置换债券14694万元，上年结转3609万元，调入预算稳定调节资金24896万元，调入资金9439万元，收入总计为426944万元。本级财政支出330085万元，加上解省支出611万元，转贷地方政府债券偿还本金支出14694万元，结转下年支出72115万元预算稳定调节基金9439万元，支出总计为426944万元。收支平衡。

（二）基金预算收支情况

2022年，区本级政府性基金收入完成20374万元，完成调整预算的81%，比上年减少6480万元，同比下降24%。其中：城市基础配套费收入完成8100万元，完成调整预算的81%，同比下降41%；专项债券对应项目专项收入12274万元，完成调整预算的82%，同比下降7%。区本级政府性基金支出完成150308万元，完成调整预算的97%，比上年减少107308万元，同比下降42%。

平衡情况：区本级政府性基金收入完成20374万元，加政府性基金转移收入399万元，专项债务收入161000万元，上年结余3446万元，调入资金29283万元，收入总计214502万元。区本级政府性基金支出150308万元，上解支出6245万元，加地方政府专项债务还本支出33500万元，年终结转24449万元，支出总计214502万元。收支平衡。

三、主要工作

今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，汽开区按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，全力稳工业、抓投资、促消费，加快推进经济复苏。

（一）坚持动态清零，突出抓好疫情防控和复工复产，疫情防控取得阶段性胜利

面对多轮疫情防控大战大考，汽开区深入贯彻习近平总书记关于高效统筹疫情防控和经济社会发展的重要讲话重要指示精神，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，成立疫情防控工作领导小组和20个工作专班，以“五级指挥体系”统筹推进检测、流调、追阳、转运、管控、保供六大重点任务。坚持与一汽集团联防联控和精准衔接，抽调专人驻企指导，一企一策帮助企业返岗复工，确保企业安全生产经营。严格落实常态化疫情防控措施，坚持平战结合，毫不松懈抓好疫情防控各项工作，持续巩固防控战果。为一汽集团采样235余万人次，累计检测4483余万人次，累计启用隔离宾馆13个，隔离人员5183人，累计救治阳性人员1109人，排查管控密接人员3173人。

（二）坚持统筹兼顾，突出抓好产销带动和项目建设，经济发展逐步企稳回暖

在常态化疫情防控的基础上，主动承接国家和省市扶持政策，全力支持企业产能恢复和满产超产，在供需两端发力，有效遏制经济加速下滑势头。全年，全区规上工业下降6.4%，降幅比二季度收窄14.5个百分点，固定资产投资、限上社零额分别下降40.6%和14.1%。

工业生产加速恢复。深入企业生产一线，一对一包保，点对点帮扶，着力破解企业生产经营中的困难问题，整车和零部件生产双双“稳产”“满产”。全年，一汽累计生产整车164.6万辆，同比下降0.1%，全区工业产值累计完成3085.7亿元，同比下降6.4%，降幅连续5个月持续收窄。项目建设进展顺利。以“四边工作法”加速推进项目建设，年初计划的94个项目全部开复工，年底前预计竣工项目41个。大众备件、恩福油封已经建成并投入使用。奥迪PPE项目钢构主体全部完工，年底实现暖封闭并开始内部装修作业。比亚迪动力电池实现厂房暖封闭。创意汽车研发产业园年底完成暖封闭。玲珑轮胎项目一期已完成建设，2023年4月正式投产。联东U谷一期主体已经封顶，国检中心、轻量化、地通等项目“冬季不停工”。招商引资效果显著。持续开展线上线下招商对接，与华润集团、万科集团、金地集团等企业对接洽谈，推动一汽低效用地、重点开发地块尽快挂牌出让。全年招商引资资金到位项目42个。前三季度，内资到位资金157.7亿元，增长0.05%，已经达到去年全年水平；外资到位资金0.6亿美元，增长56.1%。

（三）坚持建管并举，突出抓好老城区提质、新城区提速，承载能力逐步增强

东风大街延长段、丙十八路、丙二十九路等道路已竣工验收。西湖公园生态治理一期已竣工，园区内四座桥梁正在积极建设，预计明年投入使用。西湖公园生态治理成效明显，完成永春河河道清淤、岸线回填及生态浮岛建设等工程，环境质量得到大幅改善。投资8500万元实施绿化美化精品街路打造工程，完成凯达北街、建达路、车桥厂公园建设以及岱山公园等8项绿化提升改造项目，新增绿地面积29万平方米，新植乔灌木1.6万株，新建口袋公园2个。继续以城市精细化管理为目标，开展“走遍汽开”城市精细化管理专项行动和城市乱象治理工作，打造全方位无死角城市管理模式，城市管理水平全面提升，城市环境面貌持续改善。

（四）坚持底线思维，突出抓好社会事业和安全维稳，社会民生保持稳定

民生保障持续增强。坚持以人为本，全力推进民生社会事业。前三季度完成《幸福汽开行动计划》10个方面63项民生实事26项，33项为持续开展工作，年底前全部完成。就业创业稳步推进，全区开发就业岗位6065个，城镇新增就业4400人，城镇失业人员再就业700人，就业困难人员就业460人，城镇登记失业率3.8%，城镇零就业家庭动态为零。教学条件持续改善，全力推动红旗、解放、奔腾三所学校建设，红旗学校已开工建设，腾飞学校已已启动项目建设招标工作。社会救助力度不断加大，累计发放各类救助金2106.8万元，发放养老服务业补贴资金和高龄补贴共计467.5万元。发放助残补贴204.5万元，实现61名残疾人充分稳定就业，全面做好退役军人和其他优抚对象建档立卡工作，各项优抚待遇及时足额发放到位，助残服务、退役军人服务能力全面提升。

安全维稳态势稳定。坚决落实安全生产责任制，全面开展“百日攻坚”“大走访大排查大治理”“重点领域专项排查整治”“大排查大整治大演练”等11项专项整治，全年深入辖区7341户生产经营单位持续开展各类安全隐患排查整治，查改各类隐患2.8万余处。2022年，汽开区未发生安全生产亡人事故，创历史最好水平。认真受理群众来访，妥善解决群众诉求。创建“14231”工作法和“专人包案、每周调度、双周通报”工作机制，推行“信访听诉会制度”和“对峙激烈信访问题息访四步曲”，办理完毕国家交办信访件56件，实现动态清零。实现“两会”及党的二十大期间进京访“双零”目标。推进公共法律服务体系建设，举办各类法律讲座，集中组织《信访工作条例》宣传月活动，开展政策解读。

四、2023年预算草案及工作计划

2023年，我区将结合当前形势和未来发展方向，进一步加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，强化政府债务管理，通过加快推进预算绩效管理，建立全面规范、公开透明的预算制度，来保证开发区的各项工作顺利开展。

（一）一般公共预算收支情况

2023年，一般公共预算收入123200万元，同比增长33.1%。其中：税收收入115500万元，同比增长34.82%，非税收入7700万元，同比增长11.79%。

一般公共预算支出399894万元，同比增长21.15%。其中：一般公共服务支出22516万元；公共安全支出1186万元；教育支出83483万元；科学技术支出455万元；文化旅游体育与传媒支出381万元；社会保障和就业支出33302万元；卫生健康支出26007万元；节能环保支出64129万元；城乡社区支出26169万元；农林水支出1392万元；交通运输支出2754万元；资源勘探信息支出118412万元；商业服务业等支出275万元；自然资源海洋气象等支出1372万元；住房保障支出7048万元；灾害防治及应急管理支出1219万元；预备费6400万元；债务付息支出3439万元。

平衡情况：区本级公共预算收入123200万元，加返还性收入-4665万元，一般性转移支付收入191910万元，专项转移支付收入12755万元，置换债券1000万元，上年结转72115万元，调入预算稳定调节基金9439万元，收入总计为405754万元。本级财政支出399894万元，加上解省支出568万元，转贷地方政府债券偿还本金支出1000万元，结转下年支出42928万元，支出总计为405754万元。收支平衡。

（二）基金预算收支情况

2023年，区本级政府性基金预算收入32550万元，同比增长60%。其中：城市基础配套费收入10500万元，同比增长30%；专项债券对应项目收入22050万元，同比增长80%。区本级政府性基金支出70814万元，同比下降53%。

平衡情况：区本级政府性基金收入32550万元，加政府性基金转移收入52万元，地方政府专项债务收入27000万元，上年结余24449万元，调入资金21600万元，收入总计105651万元。区本级政府性基金支出70814万元，政府性基金上解支出5040万元，地方政府专项债务还本支出27000万元，年终结转2797万元，支出总计105651万元。收支平衡。

（三）2023年工作计划

2023年是全面贯彻落实二十大精神，全面建设社会主义现代化国家的起步之年。汽开区作为全市汽车工业的主战场，“六城联动”的第一城，将牢牢把握“经济要稳住、疫情要防住、发展要安全”的要求，紧紧围绕“一主六双”高质量发展战略，全面落实“三强市三中心”“六城联动”战略部署，全力以赴抓好经济运行，多措并举推动项目建设，千方百计扩大招商引资，竭尽全力维护社会安全稳定，重点开展以下几方面工作。

一是坚持动态清零，毫不松懈做好疫情防控工作。坚持“外防输入、内防反弹”的总策略和“动态清零”的总方针不动摇，进一步强化“四早”要求，压实“四方责任”，严格落实常态化防控措施，不折不扣抓好常态化疫情防控工作，坚决防止疫情反弹。做好外来人员排查和核酸检测工作，实施全过程闭环监控管理。建立健全常态化“平战结合”基层治理体系，细化完善疫情防控和应急处置预案，强化督导和责任落实。进一步强化能力建设，做好采样人员、检测人员的补充和储备工作，加大培训力度，不断提升疫情防控工作整体水平。

二是着力扩大有效投资，不断增强经济发展动力。快推动创意汽车研发产业园、国检中心、解放AMT变速箱、玲珑特种胎、江苏汤臣等项目开工。加快推动比亚迪电池、红旗尊享定制中心、玲珑特种胎二期项目、研发总院二期、和润工业园等核心项目和重大项目建设进度。确保做到建成即入库入统。推动研发总院二期、恩福油封、富维工业园、三鑫工贸、畦源冲压件、博明、华瑞、州驰等25个项目建成投产。加速培育专精特新“小巨人”群，培育创新驱动发展新动力。

三是紧盯“六个回归”，精准开展招商引资。围绕打造属地化产业集群和安全稳定的供应链体系，瞄准全球汽车领域100强等头部企业以及掌握关键核心技术的企业，加强招商引资工作的主动性和针对性，制定招商计划，明确时间表和路线图，扎实推进招商项目签约落位。加强与各主机厂联系，针对一级供应商及意向回归的配套企业，逐一拜访、逐一对接。依据“新四化”和一汽“11245”创新发展战略，提早谋划新能源汽车产业布局。重点围绕奥迪PPE配套产业园建设，打造新能源整车和零部件配套基地。

四是加强建设管理，进一步提升基础设施承载能力。继续推进贯通首善大街、前程路等主干路网建设，谋划建设大屯物流园区专用通道、长春智慧物流园专用通道，推进凯达南街跨京哈铁路桥、前程路跨京哈铁路桥建设和阜育大街下穿绕城高速公路建设。围绕奥迪PPE、比亚迪电池、新能源配套产业园等重点项目，抓紧完善水电气热等市政基础设施，提升配套保障能力。加快城市更新改造，实施水电管网、重点街路等基础设施建设。加快西湖家园回迁小区建设，扎实做好凯达北街、富奥大路绿化美化亮化精品街路工程。继续开展“走遍汽开”活动，推进城市乱象治理。完成丰越大路、汽车大路等重点街路绿化美化及岱山公园改造提升等工程。加快搭建智慧城市体系，推动增设公交线路，建设智能化立体停车场，统筹解决出行难、停车难、交通堵等难题。积极落实生活垃圾分类“三位一体”管理模式，实现区、街道两级生活垃圾分类处置。

五是改善民生福祉，推动社会事业发展。坚持办好民生实事，补齐民生短板，全面提升群众幸福指数。优化学校布局结构，加强学校基础设施建设，谋划建设公办幼儿园，继续推进红旗赫行实验学校、腾飞学校、解放学校建设。健全突发公共卫生事件应对处置体系，加快推进卫生应急大厦等项目建设，夯实公共卫生保障基础。加强医疗卫生人才队伍，全面提升教育质量和医疗水平。设计汽车文化智慧旅游、汽车产业历史游、汽车文化自驾游等精品旅游线路，打造汽车嘉年华，全面繁荣汽车文化。提升基层社会治理能力，建设加强基层队伍建设和基层力量配置，向基层放权赋能，实现基层社会治理能力和治理水平的全面提升。

六是抓好安全维稳，保护人民根本利益。继续深入开展安全生产大检查。围绕应急防汛、危险化学品、道路交通、消防安全等重点领域，强化隐患排查和有效整改力度，确保各类风险隐患得到有效治理，为全区经济发展营造良好安全生产环境。依托“平战结合”机制，持续推动应急管理工作重心下移、力量下沉，完善覆盖街道、村社应急管理工作网络。加强自然灾害、疫情防控、生产安全事故等应急救援联动。继续推行“排患52，平安356”“安全生产双月例会”“重大项目开工警示约谈”等机制，有效防范化解各类风险隐患。试行“信访听诉会制度”，推行街道信访联席会议机制，做好涉法涉诉信访积案化解和信访信息的收集研判、预测预警，及时发现并化解苗头性、倾向性问题。

长春汽车经济技术开发区

2022年预算执行情况和2023年预算

草案报表

2022 年1月

编 表 说 明

一、根据《中华人民共和国预算法》规定，本草案的表格和说明按一般公共预算和政府性基金预算两本预算分别列示。社会保险基金预算和国有资本经营预算在市本级编制，开发区尚未开始编制。

二、全区财政预算根据区本级预算汇总情况编报。只报告数据，暂不列示详细表格和说明。

三、本说明对区本级2022年预算执行情况和2023年预算草案相关表格作详细说明。

专有名词释义

一般公共预算：一般公共预算突出一般性，收入包括税收收入和纳入公共预算管理的非税收入；支出主要用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持机构正常运转等，在用途上与收入来源没有对应关系。

政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。我区政府性基金包括城市基础设施配套费共1项。

税收收入：是国家按预定标准，向经济组织和居民征收取得的收入。地方区域内取得的税收收入按照财政体制上划中央和省后形成地方级税收收入，各地相应制定本地财政体制，继续划分为市级、县区级收入。

非税收入：是指除税收收入以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体和其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。主要包括行政性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入及教育费附加等。

转移性收入：是指上级财政拨付下级财政的转移支付性质的收入。含一般性转移支付收入、返还性收入和专项转移支付收入。

一般性转移支付：是指上级政府对下级政府，按照规范的办法给予的补助，即上级根据各地财力情况给予的财力补助。不指定特定用途，下级政府可按需要自主安排支出。

返还性收入：是指下级政府收到的上级政府税收返还收入，即上级政府因体制政策调整减少了地方收入，为保证地方既得财力相应给予的补助。下级政府可按需要自主安排支出。

专项转移支付：是指上级政府（一般指中央、省、市级政府）为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金，需按规定用途使用。

调入资金：是指按规定从政府性基金等其他渠道调入一般公共预算的资金。

上解支出：因体制变化需下级政府财力上缴至上级政府的支出。

转移性支出：对应转移性收入，是指按照规定向下级财政拨付的转移支出性质的资金，包括返还性支出、一般性转移支付支出和专项转移支付支出。

2022年区本级一般公共预算

收支执行情况

关于2022年区本级一般公共预算

财政收支平衡表的说明

本表反映2022年度区本级一般公共预算各项收入和各项支出的平衡关系。

区本级公共预算收入92559万元，加返还性收入-4665万元，一般性转移支付收入189934万元，专项转移支付收入79478万元，新增债券17000万元，置换债券14694万元，上年结转3609万元，调入预算稳定调节资金24896万元，调入资金9439万元，收入总计为426944万元。本级财政支出330085万元，加上解省支出611万元，转贷地方政府债券偿还本金支出14694万元，结转下年支出72115万元预算稳定调节基金9439万元，支出总计为426944万元。收支平衡。

关于2022年区本级一般公共预算

收入预算表的说明

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入等。

区本级财政收入由区本级按分税制收入划分比例分享的增值税、改征增值税、营改增前的营业税、企业所得税、个人所得税、房产税、契税收入，加上区直单位收缴的行政事业性收费和国有资源（资产）有偿使用收入等非税收入构成。

2022年区本级财政收入完成92559万元，同比下降37.88%，为完成调整预算的95.42%；税收收入完成85671万元，同比下降36.43%，为完成调整预算的94.14%。非税收入6888万元，同比下降51.65%，为完成预算调整的114.8%，具体如下：

1、增值税收入30351万元，为完成调整预算的91.97%，同比下降50.81%；

2、企业所得税收入27317万元，为完成调整预算的86.72%，同比下降38.54%；

3、个人所得税收入6211万元，为完成调整预算的110.91%，同比下降3.18%；

4、契税收入3234万元，为完成调整预算的95.12%，同比下降52.71%；

5、耕地占用税收入10311万元，为完成调整预算的99.99%，同比增长53.53%；

6、房产税收入5675万元，为完成调整预算的115.82%，同比下降15.22%；

7、其他税收（资源税、车船税）收入2572万元，为完成调整预算的112.41%，同比下降32.03%；

8、专项收入1297万元，为完成调整预算的92.64%，同比下降27.98%；

9、行政事业性收费收入1114万元，为完成调整预算的557%，同比下降66.45%；

10、罚没收入157万元，为完成调整预算的78.5%，同比下降60.05%；

11、国有资源（资产）有偿使用收入4255万元，为完成调整预算的101.31%，同比下降51.28%，主要是受一次性收入影响；

关于2022年区本级一般公共预算

支出情况表的说明

2022年区本级一般公共预算支出完成330085万元，为完成调整预算的105.75%，同比下降28.78%，具体情况如下：

1、一般公共服务支出19111万元，为完成调整预算的80.91%，同比下降36.8%；

2、公共安全支出517万元，为完成调整预算的129.25%；

3、教育支出56783万元，为完成调整预算的92.18%，同比下降11.1%；

4、科学技术支出703万元，为完成调整预算的63.62%，同比下降95.81%，主要受上级专项补助影响；

5、文化体育与传媒支出239万元，为完成调整预算的105.75%，同比增长13.27%，主要受上级专项补助影响；

6、社会保障和就业支出19212万元，为完成调整预算的142.31%，同比增长45.39%；

7、卫生健康支出16757万元，为完成调整预算的55.86%，同比增长88.05%；

8、节能环保支出56769万元，为完成调整预算的101.46%，同比增长118.91%，主要受一般债券支出影响；

9、城乡社区支出31127万元，为完成调整预算的149.39%，同比增长55.16%，主要受上级专项补助影响；

10、农林水支出1325万元，为完成调整预算的1325%，同比下降8.05%，主要受上级专项补助影响；

11、交通运输支出0万元，为完成调整预算的0%，同比下降0%；

12、资源勘探信息等支出109838万元，为完成调整预算的122.52%，同比增长68.06%，主要受上级专项补助影响；

13、商业服务业等支出7614万元，为完成调整预算的108.77%，同比增长835.38%，主要受上级专项补助影响；

14、住房保障支出4658万元，同比下降30.52%，主要受上级专项补助影响；

15、自然资源气象等支出313万元，完成调整预算的240.77%；

16、灾害防治及应急管理支出1873万元，完成调整预算的107.03%，同比增长4062.22%，受科目调整及上级专项影响；

17、债务付息支出3189万元，为完成调整预算的104.05%，同比增长17.89%；

18、债务发行费支出57万元，为完成调整预算的814.29%。同比增长159.09%，受新增一般债券资金影响。

2022年区本级一般公共预算财政支出执行情况明细表

                                       单位：万元