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索  引 号： 112201004232185705/2022-26507
分  类： 政府预决算 ;  其他
发文机关： 汽开区财政局
成文日期： 2022年03月03日
标      题： 长春汽车经济技术开发区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
发文字号： 无
发布日期： 2022年06月06日
索引号： 112201004232185705/2022-26507 分　　类： 政府预决算 ;  其他
发文机关： 汽开区财政局 成文日期： 2022年03月03日
标　　题： 长春汽车经济技术开发区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
发文字号： 无 发布日期： 2022年06月06日

  

 

  

  

目         录  

  

１  长春汽车经济技术开发区 ２０２１ 年预算执行情况和 ２０２２ 年预算 草案的报告  

２  长春汽车经济技术开发区 ２０２１ 年预算执行情况和 ２０２２ 年预算 草案报表  

３  编表说明  

４   专有名词释义  

５  ２０２１ 年区本级一般公共预算收支执行情况  

关于 ２０２１ 年区本级一般公共预算财政收支平衡表的说明                             (２４ )  

关于 ２０２１ 年区本级一般公共预算收入预算表的说明   (２６) 关于 ２０２１ 年区本级一般公共预算支出情况表的说明   (２９)  

２０２１ 年区本级一般公共预算财政支出执行情况明细表  (３１) ６  ２０２２ 年区本级一般公共预算收支预算情况  

关于 ２０２２ 年区本级一般公共预算财政收支平衡表说明                              (４８)  

关于 ２０２２ 年区本级一般公共预算收入预算表的说明   (５１) ２０２２ 年汽开区转移支付预算情况表          (５２) 关于 ２０２２ 年区本级一般公共预算支出情况表的说明   (５５)  

 

 

 

  

２０２２ 年区本级一般公共预算财政支出执行情况明细表  (５７) ７  ２０２１ 年区本级政府性基金预算收支执行情况  

关于 ２０２１ 年区本级政府性基金收入预算执行情况表的说明                            (７３ )  

关于 ２０２１ 年区本级政府性基金支出预算执行情况表的说明                            (７５ )  

关于 ２０２１ 年区本级政府性基金收支平衡表的说明    (７７) ８  ２０２２ 年区本级政府性基金预算收支预算情况  

关于 ２０２２ 年区本级政府性基金收入预算表的说明    (８１) 关于 ２０２２ 年区本级政府性基金支出预算表的说明    (８３) 关于 ２０２２ 年区本级政府性基金收支平衡表的说明    (８４)  

 

 

 

  

  

  

  

长春汽车经济技术开发区 ２０２１ 年     预算执行情况和 ２０２２ 年预算草案的报告  

  

各位代表 :  

现将汽开区 ２０２１ 年预算执行情况和 ２０２２ 年预算草案 , 提请 审议 .  

一、 长春汽开区概况  

(一) 基本情况  

长春汽车经济技 术 开发 区 ,  于 ２００５ 年 ９ 月挂牌 成 立 . ２０１０ 年 １２ 月 , 经国务院批准晋升为国家级经济技术开发区 , 是全国唯 一一个以汽车产业命名的国家级开发区 . 建区以来 , 先后获得国 家生态工业示范园区、 国家外贸升级转型示范基地、 国家第三批 大众创业万众创新示范基地、 国家新兴工业化产业示范基地等十 多项国家级荣誉 .  

长春汽车经济技术开发区 , 位于长春市西南部 . 省政府最新 批复的规划面积为 １２０ 平方公里 (中国开发区审核公告目录 ２０１８ 年版核准面积为 １１０ 平方公里) . 长春市委、 市政府于 ２０２０ 年调 整提出打造长春国际汽车城板块规划 , 规划面积共 ４７１ 平方公里 .  

汽开区党工委、 管委会是中共长春市委、 长春市政府派出的 负责开发区日常工作的管理机构 . 机构设置坚持政企共建原则 ,  

 

 

 

  

建立了政府职能、 企业化管理、 市场化运作的管理体制 . 汽开区 管委会 (党工委)  内设机构 ３０ 个 , 直属事业单位 １０ 家 , 部门所 属事业单位 ２８ 家 , 其中普通中小学 １８ 个 , 街道办事处 ４ 个 .  

长春汽车经济技术开发区 , 具备完整的汽车创新研发、 零部 件配套、 人才供给等保障体系 . 拥有一汽红旗、 一汽解放、 一汽 轿车、 一 汽 大 众、 一 汽 丰 越 五 家 主机 厂 七 大 汽 车 品 牌 ,  一 汽 富 维、 一汽富 晟、 富 奥、 麦 格 纳、 大 陆、 伟 巴 斯 特、 曼 胡 默 尔 等 ３４０ 家零部件企业 . 形成了 “中、 重、 轿” 三大系列多个车型的 产品格局 .  

以服务一汽、 服务项目、 建设国际汽车城为目的 , 优化路网 建设 , 完善路网功能 . 经过五年努力 , 城市道路总长度 １９３４１ 公 里 , 城市道路总面积 ４２１ 万平方米 .  实施建成区东风大街、 锦程 大街、 创业大街 ３ 条示范街路 ,  以及长青路、 越野路、 杨柳大街 等 １９ 条规范街路改造 , 提升建成区百姓出行交通条件 . 新增排水  

管网长度 ５０ 公里 , 排水管网总长 ４３５ 公里 , 新敷设燃气管线 ５０ 公里 , 新建 改 造 １０KV 线 路 １００ 公 里 (含 一 汽 “三 供 一 业” 改 造). 新建改造供水外网 １６０ 公里 (含一汽 “三供一业” 改造), 改造水表及楼内用户 ５２ 万户 ,  改造二次供水泵站 ９ 座 . 高标准 组织实施学校工程建设 , 完成青少年活动中心轮滑场地、 九年一 贯制东风学校、 西湖实验学校和实验学校体育馆工程 . 坚持以人 民为中心的理念 , 实施暖房子工程和旧城改造工程 , 对建成区居 民住宅进行外保温工程, “十三五”期间共进行 ３３７４ 万平米的外  

 

 

 

  

保温工程 , 广泛改善了居民的保暖条件和居住环境 . ２０２０ 年实施 ４１ 个老旧小区改造工程 , 提升一汽职工生活品质 . ４１ 个老旧小 区改 造 工 程 已 全 面 启 动 ,  改 造 面 积 ２４９ 万 平 方 米 ,  改 造 户 数 ３６９１２ 户 ,  改造楼栋数 ５５１ 栋.  “十三五”期间新增绿地面积 １７８  

万平方米 . 结合完善道路绿化功能和旧城改造中的街角公园和广 场 , 加强生态建设 , 提升城市生态功能 .  实施丰越周边、 居住岛 区域、 轴齿中心区域、 和谐大街、 富民大街、 前程路、 汽车大路  

等道路绿化工程 .  

(二)  财政管理体制及收入返还政策  

按照开发区管理权限 , 汽开区自成立起 , 设一级国库 ,  收支 通过国库办理结算 , 税收实行属地纳税征收管理 , 年度收支编入 当年预算 , 并经开发区党工委、 管委会领导办公会审批后执行 .  根据分税制划分原则纳入市对区财政体制结算 ,  同时享有中央、 省市一定优惠政策 . 现我区主要税收返还政策如下 :  

省政策 : 每年返还固定数额 ２０９０１ 万元 .  

市政策 : ２０２１ 年按照 ２０２０ 年返还额的 ５０％给予返还 .  

土地政策 :  自 ２０２０ 年 ５ 月 １ 日起 , 将商业、 住宅等经营性用 地出让收入的 ２０％做为市级留用收入 , ８０％下放开发区 , 工业用 地土地出让收入 １００％返还开发区 .  自 ２０２１ 年 １ 月 １  日起 ,  国有 土地使用权出让收入中土地出让价款收入 , 省级按照 ５％ 比例分  

.  

(三) 政府性债务规模、 风险情况  

 

 

 

  

打好防范化解重大风险、 精准脱贫和污染防治攻坚战 , 是党 中央提出的三大重点工作 ,  而防范政府债务风险则是三大攻坚战 之首 . 为防止财政金融风险发生 , 按照预算法和国发 ４３ 号文等相 关法律法规的规定 , 我区融资举债的唯一方式是通过省政府代发 的地方政府债券 .  我 区将 一 般债券 和 专项债 券全 面 纳 入 预 算 管 理 , 严格按照长春市人大批准的政府债务限额内举债 .  

为保证我 区持 续 良 性 发 展 , ２０２１ 年 新 增 一 般债 券 ２００００ 万  

元 , 专项债 ２０４０００ 万元 . ２０２１ 年我区政府债券余额 １１６９６１７ 万 元 , 其中一般债券 ８０６４７ 万元 , 专项债券 １０８８９７０ 万元 . ２０２２ 年 将有 ４８１９４ 万元债券本金到期 , 我区将继续按照相关法律法规偿 还到期债务 , 牢牢守住系统性风险不放松 .  

二、 ２０２１ 年预算执行情况  

一年来 , 在市委、 市政府的正确领导下 , 汽开区紧紧围绕全 市经济发展大局 , 科学研判复杂形势 , 积极应对经济下行压力 , 充分发展区域职能作用 , 坚决贯彻国家减税降费各项政策 , 深抓 组织收入 , 优化支出结构 ,  强化预算执行 , 加大改革创新力度 ,  

全力防范政府债务风险 ,  区域经济社会发展取得良好效果 .  

(一)  一般公共预算收支情况  

２０２１ 年 ,  一般公共预算收入完成 １４９０１１ 万元 ,  完成调整预 算的 １０４９４％ ,  比上年增长 ７０１１ 万元 ,  同比增长 ５５８％ . 其中 : 税收收入 １３４７６４ 万元 ,  完成调整预算的 １０５８５％ ,  比上年增长 ７４４５ 万元 ,  同比增长 ２００９％ ;  非税收入完成 １４２４７ 万元 ,  完成  

 

 

 

  

调整预算的 ９７０４％ ,  比上年减少 ４３４ 万元 ,  同比下降 ５０７２％ . 一般公共预算支出完成 ２５６３１７ 万元 , 完成调整预算的 １０５７９％ , 同比下降 ２１０９％ .  

平衡情况 :  区本级公共预算收入 １４９０１１ 万元 , 加返还性收入 －４６６５ 万元 , 一般性转移支付收入 ２２６６７ 万元 , 专项转移支付收 入 ６５６１４ 万元 , 新增债券 ２００００ 万元 , 上年结转 ２５５３ 万元 , 调入 预算稳定调节资金 ５６３０ 万元 , 调入资金 ２５１３１ 万元 , 收入总计为 ２８５９４１ 万元 . 本级财政支出 ２５６３１７ 万元 , 加上解省支出 ５１０ 万 元 , 转贷地 方 政府债 券偿还本 金 支 出 ６０９ 万 元 , 结 转 下 年 支 出  

３６０９ 万元 , 支出总计为 ２８５９４１ 万元 .  收支平衡 .  

(二) 基金预算收支情况  

２０２１ 年 ,  区本级政府性基金收入完成 ２６８５４ 万元 , 完成调整 预算的 １１０％ ,  比上年增加 ２４８９ 万元 ,  同比增长 ３８％ . 其中 : 城 市基础配套费收入完成 １３６１８ 万元 ,  完成调整预算的 １２２％ ,  同 比下降 ２６％ ; 专项债券对应项目专项收入 １３２３６ 万元 ,  同比增长 １２６３％ .  区本级政府性基金支出完成 ２５７６１６ 万元 , 完成调整预算 的 １１１％ ,  同比下降 １１％ .  

平衡情况 :  区本级政府性基金收入完成 ２６８５４ 万元 , 加政府 性基金转移收入 ２６７ 万元 , 专项债务收入 ２４３０１０ 万元 , 上年结余 ７４３８ 万元 , 调入资金 ２８３５３ 万元 ,  收入总计 ３０５９２２ 万元 .  区本 级政府性基金支出 ２５７６１６ 万元 , 加地方政府专项债务还本支出 ４４８６０ 万元 , 年终结转 ３４４６ 万元 , 支出总计 ３０５９２２ 万元 .  收支  

 

 

 

  

平衡 .  

三、 主要工作  

今年 以 来 ,  我 们 在 市 委、 市 政 府 的 坚 强领 导 下 , 全 面 贯 彻  

省、 市营商环境建设大会精神 ,  围绕 “支持一汽建设世界一流企 业、 建设世界一流汽车城” 的目标任务 ,  主要安排了 “服务效能 提升、 项目建设、 招商引资攻坚、 城市品质提升、 土地收储与征 收攻坚、 基层社会治理、 安全生产整治与信访问题化解”七项重 点工作任务 , 取得了良好工作成效 , 推动了地区经济社会科学发  

展、 创新发展、 和谐发展 .  

(一)  经济运行平稳 向好 . 今年 以来 ,  受 疫 情 蔓延和 芯 片 短 缺的持续影响 ,  一汽红旗、 解放、 大众等各主机厂排产均不同程 度下降 . 在这种不利情况下 , 我们综合施策、 主动挖潜 ,  既帮助 企业增产扩能 , 又合力帮助清除发展障碍 ,  实现了经济平稳健康 运行 . 全区 GDP完成 ８４１１ 亿元 , 两年平均增长 ３８％ ; 工业总 产值完成 ３２４９１７ 亿元、 同比下降 ４５％ ,  两年平均增长 ５６％ ; 固定资产投资完成 １４５７６ 亿元、 同比增长 １６３％ ,  两年平均增 长 １６８％ ;  限上社消零完成 ９９６ 亿元 ,  同比增长 １２４％ ,  两年 平均增长 １４％ ; 规上服务业营业收入完成 １３８ 亿元、 同比增长 ５９％ ,  两年平均增长 ２１４％ ; 地方级财政收入完成 １４９ 亿元 ,  

同比增长 ５６％ .  

(二)  项目建设势头强劲 .  坚持把项目建设作为推动经济发 展的最强引擎 . 今年 , 我们瞄准一汽发展需求 , 相继谋划推动了  

 

 

 

  

奥迪 PPE、 比亚迪电池、 万科公园都会、 红旗学院等 ５０００ 万以 上项目 １６１ 个 ,  总投资超过 １９００ 亿元 . 投资 ７９ 亿元的红旗新能 源工厂、 投资 ２５ 亿元丰越扩能及新车型导入、 投资 １５ 亿元的大 众 B－SMV 新车型项目、 投资 １４ 亿元的富赛电子科技园、 投资 １０ 亿元的玲珑轮胎一期工程、 投资 ６９ 亿元的解放 J７ 智能生产 线、 投资 ５３ 亿元的研发总院智能网联试验基地等一批重点整车、 零部件、 研发创意项目年底前陆续竣工投产 . 特别是投资 ３４８ 亿 元的奥迪 PPE项目 , 施工现场条件已全部准备就绪 , 待具备条件 随时可以进行现场施工 . 投资 １３５ 亿元的比亚迪电池项目 , 正在 加快推进反垄断审查和项目要素保障工作 , 力争年底前开工 . 这  

些项目的相继落位 , 为汽车产业高质量发展提供了坚实支撑 .  

(三)  招 商 引 资成 效显著 .  坚持 把招 商 引 资 作 为 一 号 工 程 , 全力抢抓 “六个回归”机遇 , 联合一汽采购部和五大主机厂 , 对 ４４７２ 家一级供应商进行全面摸排 , 召开了供应保障暨落实 “六个 回归”动员大会 , 共同发布了 “政企合作推进六个回归协议”和 １４ 条推动回归的产业政策 , ３８ 家企业达成回归意向 . 充分借助  

２０２１ 中德汽车大会、 东北亚博览会、 吉商大会等省内展会及北京  

服贸会、 厦门投洽会、 上海国际车展、 “浙粤”合作交流等活动 的有利契机 , 组织招商团队开展点对点、 面对面精准招商 , 上海 毓恬冠佳天窗、 江苏汤臣、 达索、 百度、 正威、 中自环保等 ３０ 余 家企业与我区签订了合作协议 . 积极开展市州对接合作 ,  阿尔凯 斯特与中信戴卡汽车零部件、 旭阳众宇新能源等 １０ 余个项目 ,  已  

 

 

 

  

与吉林、 白城、 辽 源 等地达 成 合 作 意 向 , 特 别 是 江 苏 华 凯 比 克 希、 高尔夫食品加工项目正式落位四平 ,  实现了区域优势互补、  

互利共赢、 协同发展 .  

(四) 城市建设更有 品质 .  坚持 以城促产、 以产 兴城 , 产城 融合发展 . 今年是城市品质提升的第二年 ,  主要在补足 “生产要 素、 生活服务、 基础设施、 生态环境、 城市功能”五个短板上集 中发力 , ４２ 个棚 户 区和老 旧散 小 区、 东风 大街 历 史街 区、 一 汽 NBD周边、 城市出入口等重点区域提升改造全部完成 ; 建成了全 省首条 “５G”街路 和 首 家 智 能 网联 示 范 区 ;  汽 车 大 路、 自 主 大 路、 前程路等关键路网全部打通 , 新增城市道路总长度 １９４８ 公 里 , 新增人行步道面积 ７２ 万平方米 ;  西湖公园、 新凯河、 永春 河综合治理全面实施 ,  生态环境质量显著提升 . 新增排水管网长 度 ５０ 公里 , 新敷设燃气管线 ５０ 公里 , 新建改造 １０KV 线路 １００ 公里、 供水外网 １６０ 公里 ,  改造水表及楼内用户 ５２ 万户、 二次 供水泵站 ９ 座 ,  区域交通、 城乡环境、 基础设施、 绿化美化等水  

平迈上新台阶 .  

(五)  收储与征收取得 突破 .  围 绕 一 汽 重 大项 目、 省 市 重 点 项目、 全区招商项目、 基础设施项目、 民生改善项目 , 高效有序 推进收储与征收工作 . 今年共完成土地收储 １９５８ 公顷 , 征收房屋 １６３２ 户、 面积近 ４００ 公顷 , 为 １９１３ 户 (含往年)  被征收人发放 征收补偿款 １２０４ 亿元 ; 十余年未拆除奥海老年公寓、 日系工业  

园地块等征拆难题全部破解 , 确保了万科、 富维智能工业园等项  

 

 

 

  

目顺利落位 ;  圆满完成了汽开区 ２０１１ 年以来涉及繁荣、 前程、 日 新三个村 ２０ 个项目的 ２６００ 余户被征收户的回迁安置选房分配 , 各村征地补偿款拨付、 补偿地块落位确认 , 开发区 ２４ 宗出让土 地、 面积 ２８８３５ 公顷的成本核算工作 , 并出让土地面积 ７４ 公顷 ,  

为全区城市建设和重点项目落地提供了坚强有力的用地保障 .  

(六) 基层社会治理 不 断 完善 . 始终 坚持 党建 引领 ,  聚 焦服 务群众 , 全面加强和创新基层社会治理 , 不断完善社会救助体系 建设 , 推动养老服务加快发展 , 提升社会事务工作水平 . 通过政 策方案制定、 成立工作领导小组、 定期开展调研指导会议、 建立 各级信息收集研判机制、 加大政策宣传力度等方式不断压紧压实 换届工作责任 , 确保换届选举任务高质量完成 , 顺利实现 “一肩 挑” 比例、 一 次选 举 成 功 率、 按 期 换 届 率 “三 个 百 分 之 百” 目 标 . 积极推广运用社区治理新方法 , 我区东风街道杨柳社区、 新 立社区 , 锦程街道飞跃社区、 奔驰社区列为社区 “六治”工作法 示范点 . 打造 东风街道 退役 军 人服 务 站 为全 国 百 家 红 色 精 品 站 点、 锦程街道 和 新 红 旗 社 区 退役 军 人服 务 站 为全 省 百 家 红 色 站 点 , １４ 家 ３００ 人以上的社区级退役军人服务站全部通过达标检查  

验收 , 群众的获得感、 幸福感得到了显著增强 .  

(七) 安全稳 定形 势持 续巩 固 .  我 们 始终 坚持 “安 全 第 一、 预防为主、 综合治理”. 在信访 工作 上 , 全 面推行 区 级领 导、 信 访部门、 涉事部门、 属地单位、 所属社区、 辖区派出所六级包案 机制 , 持续加大重复访重点案件化解力度 . 今年 , 涉及我区 ４２ 件  

 

 

 

  

重复访重点案件已全部化解 . 特别是国家信访局专项交办我区兴 顺东区房屋质量问题 , 制定了工作方案 , 成立了领导小组 ,  目前 根据检测结果 ,  已经依法开始启动危房改造工作 . 在安全生产工 作上 , 牢固树立 “红线意识”和 “底线思维”,  多措并举加 大 安 全生产排查整治力度 , 相继开展了 “安全生产百日攻坚战” “防 风险、 除隐患、 迎大庆、 保安全”和 “迎两节、 保安全” (中秋 国庆)  等行动 , 特别是 “７２４”火灾事故以来 , 管委会班子成员 亲自带队 , 全区共计检查各类生产经营单位 ２３０２５ 户次 , 整改隐  

患 ２２０００ 余项 , 处罚企业 ５４ 户、 罚款 １０７ 万元 , 有效遏制了各类 安全生产事故的发生 , 营造了安全稳定良好环境 .  

四、 ２０２２ 年预算草案及工作计划  

２０２２ 年 , 我区将结合当前形势和未来发展方向 , 进一步加大 财政资金统筹力度 , 有效盘活存量资金 ,  强化政府债务管理 , 通 过加快推进 预 算 绩 效 管 理 , 建 立 全 面 规 范、 公 开透 明 的 预 算 制  

度 , 来保证开发区的各项工作顺利开展 .  

(一)  一般公共预算收支情况  

２０２２ 年 , 一般公共预算收入 １５６４６２ 万元 ,  同比增长 ５％ . 其  

中 : 税收 收 入 １４１５０２ 万 元 ,  同 比 增 长 ５％ ,  非 税 收 入 １４９６０ 万 元 ,  同比增长 ５％ .  

一般公 共 预 算 支 出 ２３４８２８ 万 元 ,  同 比 下 降 ８３８％ .  其 中 : 一般公共服务支出 ３２０００ 万元 ; 教育支出 ６５６５０ 万元 ; 科学技术 支出 １７０００ 万元 ; 文化旅游体育与传媒支出 ８０ 万元 ; 社会保障和  

 

 

 

  

就业支出 １７１８６ 万元 ;  卫生健康支出 ９２２０ 万 元 ;  节 能环保 支 出 ６８３０ 万元 ; 城 乡 社 区 支 出 ５８１５０ 万 元 ; 农林 水 支 出 １６４２ 万 元 ; 交通运输支出 ２０ 万元 ; 资源勘探信息支出 ２００００ 万元 ; 商业服务 业 等 支 出 １５０ 万 元 ;  住 房 保 障 支 出 ４５００ 万 元 ;  债 务 付 息 支 出 ２４００ 万元 .  

平衡情况 :  区本级公共预算收入 １５６４６２ 万元 , 加返还性收入 －４６６５ 万元 , 一般性转移支付收入 ６０９５２ 万元 , 专项转移支付收 入 １１３７０ 万 元 ,  上 年 结 转 ３６０９ 万 元 ,  调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 ２４８９６ 万元 ,  收入总计为 ２５２６２４ 万元 . 本级财政支出 ２３４８２８ 万 元 , 加上 解 省 支 出 ６２４ 万 元 ,  转 贷地 方 政府债 券偿 还 本 金 支 出 １４６９４ 万元 , 结转下年支出 ２４７８ 万元 , 支出总计为 ２５２６２４ 万元 .  

收支平衡 .  

(二) 基金预算收支情况  

２０２２ 年 ,  区本级政府性基金预算收入 ２９２９９ 万元 ,  同比增长 ９％ . 其中 : 城市基础配套费收入 １４２９９ 万元 ,  同比增长 ５％ ; 专 项债券对应项目收入 １５０００ 万元 ,  同比增长 １３％ .  区本级政府性 基金支出 ７４５８４ 万元 ,  同比下降 ７１％ .  

平衡情况 :  区本级政府性基金收入 ２９２９９ 万元 , 加政府性基 金转移收入 ２００ 万元 , 地方政府专项债务收入 ６３５００ 万元 , 上年 结余 ３４４６ 万 元 , 调入 资 金 ２４３００ 万 元 ,  收入 总 计 １２０７４５ 万 元 . 区本级政府性基金支出 ７４５８４ 万元 , 政府性基金上解支出 ９９６１ 万 元 , 地方政府专项债务还本支出 ３３５００ 万 元 , 年终 结 转 ２７００ 万  

 

 

 

  

元 , 支出总计 １２０７４５ 万元 .  收支平衡 .  

(三) ２０２２ 年工作计划  

２０２２ 年 , 是长春国际汽车城赶超跨越的关键之年 , 我们将坚 决贯彻省、 市决策部署 ,  围绕建设 “双一 流”,  主 动 融入 “一 主 六双” “六城联动”战略布局 , 充分发挥区域产业优势、 政策优 势、 区位 优 势、 环境 优 势 ,  坚 持 整 车 带 动、 配 套 拉 动、 创 新 驱 动、 全域联 动、 产城 互 动 “五 动 联 抓”, 抢 抓 机 遇、 砥 砺 前 行 , 奋力开创长春国际汽车建设新局面 .  

(一)  坚持整车带动 , 建设世界 级整 车基地 .  支持 一 汽 集 团  “８３１”和 “１１２４５”发展战略 , 重点推进红旗繁荣基地、 解放 J７   智能生产线、 蔚 山 工 厂 扩 能、 丰 越 扩 能 等 整 车 扩 能 项 目 达 产 增  效 , 推动奥迪一汽新能源项目建设全面启动、 丝尔科红旗跑车项  目年内完成选址 , 加快引进探歌、 奥迪 Q２L等新车型生产线 , 确  保全区整车产能稳步提升 .  同时 , 坚守 “七个同心” “三个凡是”  

工作标准 , 在政策支持、 要素保障等方面超前服务 , 特别是配合 一汽妥善解决 “缺芯” 问题 , 力保明年在长整车实现 ３５０ 万辆 ,  

２０２５ 年 ４００ 万辆、 产值过 ８０００ 亿的目标 .  

(二)  坚持配套拉动 , 支持 汽 车全产 业链发展 . 全 面 实 施延  

链补链强链工程 , 全面做实 “六个回归”, 打造一汽 NBD 百公里 半径产业集群 .  紧扣 “新四化”发展趋势 , 做大做强富奥、 富维 等龙头企业 , 壮大大陆电子、 安道拓汽车饰件等优势企业 , 着力 发展伟巴斯特、 卡斯马等潜力企业 , 加快推动玲珑轮胎、 大众备  

 

 

 

  

件、 富赛电子产业园等 ９８ 家重点零部件企业继续扩大产能 , 推进 比亚迪动力电池、 解放商用车开发院、 一汽模具公司智能产业园 项目等 １５ 个重点项目尽快开工 , 积极对接沈阳来金白车身轻量 化、 青岛宏光发动机进气系统、 朗迪汽车零部件等 ６３ 个洽谈项 目 , 力争 ２０２２ 年内全部落位 , 不断构建安全稳定的零部件供应链  

体系 , 加快实现零部件本地化配套率 ４５％的目标 .  

(三)  坚持创新驱动 , 打造科技 智 能发展 新 高地 . 健全 完善 “基地＋基金”创新体系 , 深化共建产学研联盟 , 加快红旗学院 建设 , 启动成立红旗基金 ,  出台创新扶持政策 , 力争每年新增企 业技术中心、 工程研究中心、 博士后流动工作站等 １０ 个左右 . 支 持一汽集团发挥创新主体作用 , 依托智能网联示范区 , 合力打造 旗帜创新中心、 旗境创新空间、 一汽人才产业园和研发产业园 , 增强一汽集团关键核心技术自立自强能力 . 坚持围绕产业链部署 创新链 ,  围绕创新链布局产业链 ,  以商招商、 产业招商、 精准招 商 , 加速推进 ５０ 万平方米专家和蓝白领公寓续扩建工程 , 助推人 才、 平台、 技术三大创新要素鲸吸集聚 , 全力构建创新技术策源  

地、 创新要素集散地、 创新成果转化地 .  

(四)  坚持全域联动 , 构建全 民 共建 共 享 大格 局 . 全域推进 治理体系和治理能力现代化探索实践 ,  以数据网络为支撑 ,  实现 基础治理体系信息化、 智慧化 .  完善社区治理 “网格”体系 , 推 动社会治理资源整合 , 充分发挥基层群众、 社会团体作用 , 建立 有效的政府与社会互动机制 , 不断提升基层治理能力 . 进一步健  

 

 

 

  

全和完善安全监管、 法制服务等体系建设 ,  常态化、 系统化开展 安全、 法制等宣讲、 检查 , 全力解决信访维稳等领域存在的突出 问题 , 特别是涉及百姓民生的信访问题要着力彻底解决 , 为建设  

“双一流”创造安全稳定发展环境 .  

(五)  坚持产城互动 , 树 立 大 美 汽 开 新形 象 . 持 续加 大城 市 建设投入 , 实现老城提质、 新城提效 . ２０２２ 年计划实施基本建设 项目 １４１ 项、 总投资 ５５０８ 亿元 , 推进大众街等 １０ 余条主次路建 设 , 完善首善大路等 ２０ 余条街路基础管网建设 , 实现区内路网畅 通及与公主岭区域互联互通 . 精细化管理好城市 , 加快搭建智慧 城市体系 , 健全城市考评监督管理机制 , 切实让精细管理落实到 每一条街巷、 每一个时段 . 补齐城市生活功能不足短板 , 加快推 进高端酒店、 高品质教育医疗体系等生产、 生活性服务业发展 . 打造美化绿化亮点工程 , 聚焦一汽总部、 城市出城口、 重点街路 等周边 , 突出汽车文化特点 , 建设街边巷尾 “口袋”公园 , 全面 提升绿化景观品质 , 切实增强城市聚合力、 吸引力 .  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

长春汽车经济技术开发区 ２０２１ 年 预算执行情况和 ２０２２ 年预算草案  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

编 表 说 明  

  

  

一、根据《中华人民共和国预算法》规定， 本草案的表格和说明按一般 公共预算和政府性基金预算两本预算分别列示。社会保险基金预算和国有  

资本经营预算在市本级编制，开发区尚未开始编制。  

二、全区财政预算根据区本级预算汇总情况编报。只报告数据， 暂不列 示详细表格和说明。  

三、本说明对区本级 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案相关表 格作详细说明。  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

专有名词释义  

  

  

一般公共预算： 一般公共预算突出一般性， 收入包括税收收入和纳入公  共预算管理的非税收入； 支出主要用于保障和改善民生、推动经济社会发展、 维持机构正常运转等，在用途上与收入来源没有对应关系。  

政府性基金预算： 政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一 定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金， 专项用于特定 公共事业发展的收支预算。我区政府性基金包括城市基础设施配套费共 1  

项。  

税收收入： 是国家按预定标准， 向经济组织和居民征收取得的收入。地 方区域内取得的税收收入按照财政体制上划中央和省后形成地方级税收收  

入，各地相应制定本地财政体制， 继续划分为市级、县区级收入。  

非税收入： 是指除税收收入以外， 由各级政府、国家机关、事业单位、 代行政府职能的社会团体和其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资 源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。主要包 括行政性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入及教育费附加等。  

转移性收入： 是指上级财政拨付下级财政的转移支付性质的收入。含一  

般性转移支付收入、返还性收入和专项转移支付收入。  

一般性转移支付： 是指上级政府对下级政府， 按照规范的办法给予的补 助， 即上级根据各地财力情况给予的财力补助。不指定特定用途， 下级政府  

 

 

 

  

可按需要自主安排支出。  

返还性收入： 是指下级政府收到的上级政府税收返还收入， 即上级政府 因体制政策调整减少了地方收入， 为保证地方既得财力相应给予的补助。下 级政府可按需要自主安排支出。  

专项转移支付： 是指上级政府（一般指中央、省、市级政府） 为实现特 定的宏观政策目标， 以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立  

的专项补助资金， 需按规定用途使用。  

调入资金： 是指按规定从政府性基金等其他渠道调入一般公共预算的  

资金。  

上解支出：因体制变化需下级政府财力上缴至上级政府的支出。  

转移性支出： 对应转移性收入， 是指按照规定向下级财政拨付的转移支  出性质的资金， 包括返还性支出、一般性转移支付支出和专项转移支付支出。  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2021 年区本级一般公共预算 收支执行情况  

 

 

 

  

 

 

 

2021 年区本级一般公共预算财政收支平衡表  

单位：万元  

  

  

收入项目  

2021 年 调整预算  

2021 年  

完成  

支出项目  

2021 年 调整预算  

2021 年  

完成  

一、当年收入合计  

142,000  

149,011  

一、当年支出合计  

242,295  

256,317  

二、转移性收入  

75,910  

83,616  

二、上解省支出  

624  

510  

返还性收入  

-4,665  

-4,665  

三、转移性支出  

  

  

一般性转移支付收入  

69,905  

22,667  

返还性支出  

  

  

专项转移支付收入  

10,670  

65,614  

一般性转移支付支出  

  

  

三、债券转贷收入  

20,000  

20,000  

专项转移支付支出  

  

  

新增债券  

20,000  

20,000  

四、转贷地方政府债券偿还 本金  

609  

609  

置换债券  

  

  

五、结转下年支出  

2,565  

3,609  

四、上年结余收入  

2,553  

2,553  

六、预算稳定调节基金  

  

24,896  

五、调入预算稳定调节基金  

5,630  

5,630  

  

  

  

六、调入资金  

  

25,131  

  

  

  

收   入   总   计  

246,093  

285,941  

支   出   总   计  

246,093  

285,941  

  

 

 

 

关于 2021 年区本级一般公共预算 财政收支平衡表的说明  

  

本表反映 2021 年度区本级一般公共预算各项收入和各项支出的 平衡关系。  

区本级公共预算收入 149011 万元， 加返还性收入-4665 万元，一 般性转移支付收入 22667 万元， 专项转移支付收入 65614 万元，新增 债券 20000 万元， 上年结转 2553 万元， 调入预算稳定调节资金 5630 万 元，调入资金 25131 万元，收入总计为 285941 万元。本级财政支出 256317 万元，加上解省支出 510 万元，转贷地方政府债券偿还本金支 出 609 万元，结转下年支出 3609 万元，支出总计为 285941 万元。收 支平衡。  

 

 

 

2021 年区本级一般公共预算收入完成情况表  

单位：万元  

  

项         目  

2020 年 完成  

2021 年  

调整预  

算  

2021 年 完成  

完成率%  

比上年增 减%  

备  注  

收入合计  

141,130  

142,000  

149,011  

104.94%  

5.58%  

  

一、税收收入  

112,218  

127,319  

134,764  

105.85%  

20.09%  

  

增值税  

51,745  

51,000  

61,706  

120.99%  

19.25%  

  

企业所得税  

33,447  

44,000  

44,447  

101.02%  

32.89%  

  

个人所得税  

5,890  

7,500  

6,415  

85.53%  

8.91%  

  

城市维护建设税  

  

  

  

  

  

  

契税  

9,501  

9,800  

6,838  

69.78%  

-28.03%  

  

耕地占用税  

3,752  

6,819  

6,716  

98.49%  

79.00%  

  

房产税  

5,700  

5,800  

6,694  

115.41%  

17.44%  

  

土地增值税  

  

  

  

  

  

  

城镇土地使用税  

  

  

  

  

  

  

印花税  

  

  

  

  

  

  

其他税收  

2,183  

2,400  

1,948  

81.17%  

-10.77%  

  

二、非税收入  

28,912  

14,681  

14,247  

97.04%  

-50.72%  

  

专项收入  

1,822  

2,244  

1,801  

80.26%  

-1.15%  

  

行政事业性收费收入  

8,842  

3,700  

3,320  

89.73%  

-62.45%  

  

罚没收入  

270  

284  

393  

138.38%  

45.56%  

  

国有资本经营收入  

  

  

  

  

  

  

国有资源（资产）有偿使用收入  

17,978  

8,453  

8,733  

103.31%  

-51.42%  

  

政府住房基金收入  

  

  

  

  

  

  

其他收入  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

关于 2021 年区本级一般公共预算 收入预算表的说明  

  

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入， 安排用于保障和改 善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等 方面的收支预算。一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收  

费收入、国有资源（资产） 有偿使用收入和其他收入等。  

区本级财政收入由区本级按分税制收入划分比例分享的增值税、 改征增值税、营改增前的营业税、企业所得税、个人所得税、房产税、 契税收入， 加上区直单位收缴的行政事业性收费和国有资源（资产） 有 偿使用收入等非税收入构成。  

2021 年区本级财政收入为 149011 万元， 同比增长 5.58%， 为完成 调整预算的 104.94%； 税收收入为 112218 万元， 同比增长 20.09%，为 完成调整预算的 105.85%。非税收入 14247 万元，同比下降 50.72%， 为完成预算调整的 97.04%，具体如下：  

1、增值税收入 61706 万元， 为完成调整预算的 120.99%，同比增 长 19.25%；  

2、企业所得税收入 44447 万元，为完成调整预算的 101.02%，同 比增长 32.89%；  

3、个人所得税收入 6415 万元，为完成调整预算的 85.53%，同比 增长 8.91%；  

4、契税收入 6838 万元， 为完成调整预算的 69.78%，同比下降 28.03%；  

5、耕地占用税收入 6716 万元，为完成调整预算的 98.49%，同比  

 

 

 

增长 79%；  

6、房产税收入 6694 万元， 为完成调整预算的 115.41%， 同比下降 17.44%；  

7、其他税收（资源税、车船税） 收入 1948 万元， 为完成调整预算  

的 81.17%， 同比下降 10.77%；  

8、专项收入 1801 万元，为完成调整预算的 80.26%，同比下降 1.15%；  

9、行政事业性收费收入 3320 万元， 为完成调整预算的 89.73%，  

同比下降 62.45%；  

10、罚没收入 393 万元，为完成调整预算的 138.38%， 同比增长 45.56%；  

11、国有资源（资产） 有偿使用收入 8733 万元， 为完成调整预算 的 103.31%，同比下降 51.42%， 主要是受一次性收入影响。  

区财政体制税收收入分成比例情况表  

  

  

税  种  

中央分享比例  

省分享比例  

市分享比例  

区分享比例  

企业所得税  

60%  

16%  

12%  

12%  

个人所得税  

60%  

16%  

12%  

12%  

增值税  

50%  

25%  

15%  

10%  

营改增  

50%  

25%  

15%  

10%  

房产税  

  

  

60%  

40%  

契税  

  

  

60%  

40%  

车船税  

  

  

  

100%  

资源税  

  

  

  

100%  

烟叶税  

  

  

  

100%  

耕地占用税  

  

  

  

100%  

残疾人就业保障金  

  

30%  

42%  

28%  

  

 

 

 

2021 年区本级一般公共预算支出执行情况表  

单位：万元  

  

功能科目  

2020 年 完成  

2021 年  

调整预  

算  

2021 年 实际  

完成率%  

比上年 增减%  

备  注  

支出合计  

324,831  

242,295  

256,317  

105.79%  

-21.09%  

  

一、一般公共服务支出  

31,212  

32,112  

30,237  

94.16%  

-3.12%  

  

二、外交支出  

  

  

  

  

  

  

三、国防支出  

  

  

  

  

  

  

四、公共安全支出  

  

  

  

  

  

  

五、教育支出  

60,858  

48,548  

63,871  

131.56%  

4.95%  

  

六、科学技术支出  

51,107  

10,000  

16,776  

167.76%  

-67.17%  

  

七、文化旅游体育与传媒支出  

85  

80  

211  

263.75%  

148.24%  

  

八、社会保障和就业支出  

13,153  

13,686  

13,214  

96.55%  

0.46%  

  

九、卫生健康支出  

8,066  

8,320  

8,911  

107.10%  

10.48%  

  

十、节能环保支出  

7,785  

3,000  

25,933  

864.43%  

233.11%  

  

十一、城乡社区支出  

42,513  

55,320  

20,061  

36.26%  

-52.81%  

  

十二、农林水支出  

1,693  

1,022  

1,441  

141.00%  

-14.88%  

  

十三、交通运输支出  

20  

20  

14  

70.00%  

-30.00%  

  

十四、资源勘探信息等支出  

87,200  

64,000  

65,358  

102.12%  

-25.05%  

  

十五、商业服务业等支出  

155  

150  

814  

542.67%  

425.16%  

  

十六、金融支出  

  

  

  

  

  

  

十七、援助其他地区支出  

  

  

  

  

  

  

十八、自然资源海洋气象等支 出  

  

  

  

  

  

  

十九、住房保障支出  

18,223  

3,700  

6,704  

181.19%  

-63.21%  

  

二十、粮油物资储备支出  

210  

  

  

  

  

  

二十一、 灾害防治及应急管理支 出  

245  

  

45  

  

  

  

二十二、预备费  

  

  

  

  

  

  

二十三、债务付息支出  

2,272  

2,337  

2,705  

115.75%  

19.06%  

  

二十四、债务发行费用支出  

34  

  

22  

  

  

  

二十五、其他支出  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

关于 2021 年区本级一般公共预算  

支出情况表的说明  

  

  

2021 年区本级一般公共预算支出完成 256317 万元， 为完成调整预  

算的 105.79%， 同比下降 21.09%，具体情况如下：  

1、一般公共服务支出 30237 万元， 为完成调整预算的 94.16%，同 比下降 3.12%；  

2、教育支出 63871 万元，为完成调整预算的 131.56%， 同比增长 4.95%；  

3、科学技术支出 16776 万元，为完成调整预算的 167.76%，同比 下降 67.17%，主要受上级专项补助影响；  

4、文化体育与传媒支出 211 万元，为完成调整预算的 263.75%， 同比增长 148.24%， 主要受上级专项补助影响；  

5、社会保障和就业支出 13214 万元， 为完成调整预算的 96.55%， 同比增长 0.46%；  

6、卫生健康支出 8911 万元，为完成调整预算的 107.1%，同比增 长 10.48%；  

7、节能环保支出 25933 万元，为完成调整预算的 864.43%，同比 增长 233.11%， 主要受一般债券支出影响；  

8、城乡社区支出 20061 万元， 为完成调整预算的 36.26%， 同比下 降 52.81%， 主要受上级专项补助影响；  

9、农林水支出 1441 万元， 为完成调整预算的 141%， 同比下降 14.88%， 主要受上级专项补助影响；  

10、交通运输支出 14 万元，为完成调整预算的 70%，同比下降 30%，  

 

 

 

主要受上级专项补助影响；  

11、资源勘探信息等支出 65358 万元， 为完成调整预算的 102.12%， 同比下降 25.05%， 主要受上级专项补助影响；  

12、商业服务业等支出 814 万元， 为完成调整预算的 542.67%，同  

比增长 425.16%，主要受上级专项补助影响；  

13、住房保障支出 6704 万元，为完成调整预算的 181.19%，同比 下降 63.21%，主要受上级专项补助影响；  

14、债务付息支出 2705 万元，为完成调整预算的 115.75%，同比 增长 19.06%；  

15、债务发行费支出 22 万元， 同比下降 35.29%。  

 

 

 

2021 年区本级一般公共预算财政支出执行情况明细表  

  

单位：万元  

  

项           目  

2021 年  

调整预算  

2021 年  

实际  

备注  

一、一般公共服务支出  

32,112  

30,237  

  

人大事务  

  

  

  

政协事务  

  

  

  

政府办公厅(室)及相关机构事务  

31,513  

29,217  

  

行政运行  

25,000  

25,906  

  

一般行政管理事务  

  

  

  

机关服务  

6,513  

3,262  

  

专项服务  

  

  

  

专项业务活动  

  

  

  

政务公开审批  

  

  

  

信访事务  

  

18  

  

参事事务  

  

  

  

事业运行  

  

  

  

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出  

  

31  

  

发展与改革事务  

  

  

  

统计信息事务  

  

  

  

财政事务  

270  

292  

  

行政运行  

  

  

  

一般行政管理事务  

  

  

  

机关服务  

  

  

  

预算改革业务  

  

  

  

财政国库业务  

  

  

  

财政监察  

  

  

  

信息化建设  

  

  

  

财政委托业务支出  

  

  

  

事业运行  

270  

292  

  

其他财政事务支出  

  

  

  

税收事务  

  

  

  

审计事务  

  

  

  

海关事务  

  

  

  

人力资源事务  

  

  

  

纪检监察事务  

  

  

  

商贸事务  

  

  

  

知识产权事务  

  

  

  

民族事务  

29  

59  

  

行政运行  

  

  

  

一般行政管理事务  

  

  

  

  

 

 

 

项           目  

2021 年  

调整预算  

2021 年  

实际  

备注  

机关服务  

  

  

  

民族工作专项  

  

  

  

事业运行  

  

  

  

其他民族事务支出  

29  

59  

  

港澳台事务  

  

  

  

档案事务  

  

  

  

民主党派及工商联事务  

  

  

  

群众团体事务  

  

  

  

党委办公厅(室)及相关机构事务  

  

  

  

组织事务  

300  

668  

  

行政运行  

  

  

  

一般行政管理事务  

  

579  

  

机关服务  

  

  

  

公务员事务  

  

  

  

事业运行  

  

  

  

其他组织事务支出  

300  

89  

  

宣传事务  

  

  

  

统战事务  

  

  

  

对外联络事务  

  

  

  

其他共产党事务支出  

  

  

  

网信事务  

  

  

  

市场监督管理事务  

  

  

  

其他一般公共服务支出  

  

1  

  

国家赔偿费用支出  

  

  

  

其他一般公共服务支出  

  

1  

  

二、外交支出  

  

  

  

三、国防支出  

  

  

  

四、公共安全支出  

  

  

  

五、教育支出  

48,548  

63,871  

  

教育管理事务  

6,400  

4,354  

  

行政运行  

  

  

  

一般行政管理事务  

  

  

  

机关服务  

  

  

  

其他教育管理事务支出  

6,400  

4,354  

  

普通教育  

40,673  

53,949  

  

学前教育  

5,900  

8,779  

  

小学教育  

17,000  

18,479  

  

初中教育  

9,853  

15,036  

  

高中教育  

4,920  

7,722  

  

高等教育  

  

  

  

化解农村义务教育债务支出  

  

  

  

  

 

 

 

项           目  

2021 年  

调整预算  

2021 年  

实际  

备注  

化解普通高中债务支出  

  

  

  

其他普通教育支出  

3,000  

3,933  

  

职业教育  

  

  

  

成人教育  

  

  

  

广播电视教育  

  

  

  

留学教育  

  

  

  

特殊教育  

75  

8  

  

特殊学校教育  

  

8  

  

工读学校教育  

75  

  

  

其他特殊教育支出  

  

  

  

进修及培训  

  

  

  

教育费附加安排的支出  

  

462  

  

农村中小学校舍建设  

  

  

  

农村中小学教学设施  

  

  

  

城市中小学校舍建设  

  

  

  

城市中小学教学设施  

  

  

  

中等职业学校教学设施  

  

  

  

其他教育费附加安排的支出  

  

462  

  

其他教育支出  

1,400  

5,098  

  

其他教育支出  

1,400  

5,098  

  

六、科学技术支出  

10,000  

16,776  

  

科学技术管理事务  

  

  

  

基础研究  

  

  

  

应用研究  

  

  

  

技术研究与开发  

  

5,200  

  

机构运行  

  

  

  

科技成果转化与扩散  

  

  

  

其他技术研究与开发支出  

  

5,200  

  

科技条件与服务  

  

200  

  

机构运行  

  

  

  

技术创新服务体系  

  

  

  

科技条件专项  

  

  

  

其他科技条件与服务支出  

  

200  

  

社会科学  

  

  

  

科学技术普及  

  

  

  

科技交流与合作  

  

1,331  

  

国际交流与合作  

  

  

  

重大科技合作项目  

  

  

  

其他科技交流与合作支出  

  

1,331  

  

科技重大项目  

  

45  

  

科技重大专项  

  

  

  

  

 

 

 

项           目  

2021 年  

调整预算  

2021 年  

实际  

备注  

重点研发计划  

  

45  

  

其他科技重大项目  

  

  

  

其他科学技术支出  

10,000  

10,000  

  

科技奖励  

  

  

  

核应急  

  

  

  

转制科研机构  

  

  

  

其他科学技术支出  

10,000  

10,000  

  

七、文化旅游体育与传媒支出  

80  

211  

  

文化和旅游  

40  

146  

  

行政运行  

  

  

  

一般行政管理事务  

  

  

  

机关服务  

  

  

  

图书馆  

  

  

  

文化展示及纪念机构  

  

  

  

艺术表演场所  

  

  

  

艺术表演团体  

  

  

  

文化活动  

  

55  

  

群众文化  

20  

49  

  

文化和旅游交流与合作  

  

  

  

文化创作与保护  

  

  

  

文化和旅游市场管理  

  

  

  

旅游宣传  

  

  

  

文化和旅游管理事务  

  

  

  

其他文化和旅游支出  

20  

42  

  

文物  

  

  

  

体育  

40  

65  

  

行政运行  

  

  

  

一般行政管理事务  

  

  

  

机关服务  

  

  

  

运动项目管理  

  

  

  

体育竞赛  

  

  

  

体育训练  

  

  

  

体育场馆  

  

  

  

群众体育  

40  

65  

  

体育交流与合作  

  

  

  

其他体育支出  

  

  

  

新闻出版电影  

  

  

  

广播电视  

  

  

  

其他文化旅游体育与传媒支出  

  

  

  

八、社会保障和就业支出  

13,686  

13,214  

  

人力资源和社会保障管理事务  

2,700  

3,107  

  

  

 

 

 

项           目  

2021 年  

调整预算  

2021 年  

实际  

备注  

行政运行  

500  

204  

  

一般行政管理事务  

  

  

  

机关服务  

  

  

  

综合业务管理  

  

  

  

劳动保障监察  

  

  

  

就业管理事务  

2,200  

2,901  

  

社会保险业务管理事务  

  

  

  

信息化建设  

  

  

  

社会保险经办机构  

  

  

  

劳动关系和维权  

  

  

  

公共就业服务和职业技能鉴定机构  

  

  

  

劳动人事争议调解仲裁  

  

  

  

其他人力资源和社会保障管理事务支出  

  

2  

  

民政管理事务  

350  

146  

  

行政运行  

  

  

  

一般行政管理事务  

  

  

  

机关服务  

  

  

  

社会组织管理  

  

2  

  

行政区划和地名管理  

5  

14  

  

基层政权建设和社区治理  

300  

85  

  

其他民政管理事务支出  

45  

45  

  

补充全国社会保障基金  

  

  

  

用一般公共预算补充基金  

  

  

  

行政事业单位养老支出  

  

745  

  

行政单位离退休  

  

  

  

事业单位离退休  

  

  

  

离退休人员管理机构  

  

  

  

机关事业单位基本养老保险缴费支出  

  

  

  

机关事业单位职业年金缴费支出  

  

  

  

对机关事业单位基本养老保险基金的补助  

  

745  

  

其他行政事业单位养老支出  

  

  

  

企业改革补助  

  

683  

  

企业关闭破产补助  

  

  

  

厂办大集体改革补助  

  

  

  

其他企业改革发展补助  

  

683  

  

就业补助  

851  

975  

  

就业创业服务补贴  

  

  

  

职业培训补贴  

  

5  

  

社会保险补贴  

  

  

  

公益性岗位补贴  

850  

969  

  

职业技能鉴定补贴  

  

  

  

  

 

 

 

项           目  

2021 年  

调整预算  

2021 年  

实际  

备注  

就业见习补贴  

  

  

  

高技能人才培养补助  

  

  

  

求职创业补贴  

  

  

  

其他就业补助支出  

1  

1  

  

抚恤  

1,595  

1,829  

  

死亡抚恤  

130  

  

  

伤残抚恤  

260  

273  

  

在乡复员、退伍军人生活补助  

25  

20  

  

优抚事业单位支出  

  

3  

  

义务兵优待  

980  

1,362  

  

农村籍退役士兵老年生活补助  

100  

93  

  

其他优抚支出  

100  

78  

  

退役安置  

350  

69  

  

退役士兵安置  

  

  

  

军队移交政府的离退休人员安置  

50  

35  

  

军队移交政府离退休干部管理机构  

  

  

  

退役士兵管理教育  

  

  

  

军队转业干部安置  

  

  

  

其他退役安置支出  

300  

34  

  

社会福利  

675  

1,231  

  

儿童福利  

15  

21  

  

老年福利  

240  

961  

  

康复辅具  

  

  

  

殡葬  

120  

114  

  

社会福利事业单位  

  

  

  

养老服务  

100  

40  

  

其他社会福利支出  

200  

95  

  

残疾人事业  

2,140  

574  

  

行政运行  

120  

115  

  

一般行政管理事务  

  

  

  

机关服务  

  

  

  

残疾人康复  

120  

59  

  

残疾人就业和扶贫  

300  

80  

  

残疾人体育  

  

  

  

残疾人生活和护理补贴  

200  

273  

  

其他残疾人事业支出  

1,400  

47  

  

红十字事业  

  

  

  

最低生活保障  

2,100  

2,157  

  

城市最低生活保障金支出  

1,900  

2,046  

  

农村最低生活保障金支出  

200  

111  

  

临时救助  

  

107  

  

  

 

 

 

项           目  

2021 年  

调整预算  

2021 年  

实际  

备注  

临时救助支出  

  

107  

  

流浪乞讨人员救助支出  

  

  

  

特困人员救助供养  

180  

230  

  

城市特困人员救助供养支出  

80  

147  

  

农村特困人员救助供养支出  

100  

83  

  

补充道路交通事故社会救助基金  

  

  

  

其他生活救助  

285  

123  

  

其他城市生活救助  

280  

123  

  

其他农村生活救助  

5  

  

  

财政对基本养老保险基金的补助  

50  

1,218  

  

财政对企业职工基本养老保险基金的补助  

  

  

  

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助  

50  

1,218  

  

财政对其他基本养老保险基金的补助  

  

  

  

财政对其他社会保险基金的补助  

  

  

  

退役军人管理事务  

10  

15  

  

行政运行  

  

6  

  

一般行政管理事务  

  

6  

  

机关服务  

  

  

  

拥军优属  

10  

2  

  

部队供应  

  

  

  

事业运行  

  

  

  

其他退役军人事务管理支出  

  

1  

  

财政代缴社会保险费支出  

  

  

  

财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  

  

  

  

财政代缴其他社会保险费支出  

  

  

  

其他社会保障和就业支出  

2,400  

5  

  

其他社会保障和就业支出  

2,400  

5  

  

九、卫生健康支出  

8,320  

8,911  

  

卫生健康管理事务  

  

28  

  

行政运行  

  

3  

  

一般行政管理事务  

  

25  

  

机关服务  

  

  

  

其他卫生健康管理事务支出  

  

  

  

公立医院  

  

  

  

基层医疗卫生机构  

570  

534  

  

城市社区卫生机构  

  

  

  

乡镇卫生院  

510  

394  

  

其他基层医疗卫生机构支出  

60  

140  

  

公共卫生  

5,630  

7,672  

  

疾病预防控制机构  

1,800  

1,676  

  

卫生监督机构  

20  

2  

  

  

 

 

 

项           目  

2021 年  

调整预算  

2021 年  

实际  

备注  

妇幼保健机构  

5  

2  

  

精神卫生机构  

  

  

  

应急救治机构  

  

  

  

采供血机构  

  

  

  

其他专业公共卫生机构  

  

  

  

基本公共卫生服务  

1,600  

2,361  

  

重大公共卫生服务  

2,200  

3,551  

  

突发公共卫生事件应急处理  

  

80  

  

其他公共卫生支出  

5  

  

  

中医药  

  

  

  

中医(民族医)药专项  

  

  

  

其他中医药支出  

  

  

  

计划生育事务  

670  

646  

  

计划生育机构  

  

  

  

计划生育服务  

650  

630  

  

其他计划生育事务支出  

20  

16  

  

行政事业单位医疗  

  

  

  

财政对基本医疗保险基金的补助  

1,200  

  

  

财政对职工基本医疗保险基金的补助  

  

  

  

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助  

1,200  

  

  

财政对其他基本医疗保险基金的补助  

  

  

  

医疗救助  

50  

  

  

城乡医疗救助  

50  

  

  

疾病应急救助  

  

  

  

其他医疗救助支出  

  

  

  

优抚对象医疗  

25  

20  

  

优抚对象医疗补助  

25  

20  

  

其他优抚对象医疗支出  

  

  

  

医疗保障管理事务  

  

  

  

老龄卫生健康事务  

170  

  

  

老龄卫生健康事务  

170  

  

  

其他卫生健康支出  

5  

11  

  

其他卫生健康支出  

5  

11  

  

十、节能环保支出  

3,000  

25,933  

  

环境保护管理事务  

  

  

  

环境监测与监察  

  

  

  

污染防治  

  

25,028  

  

大气  

  

28  

  

水体  

  

25,000  

  

噪声  

  

  

  

固体废弃物与化学品  

  

  

  

  

 

 

 

项           目  

2021 年  

调整预算  

2021 年  

实际  

备注  

放射源和放射性废物监管  

  

  

  

辐射  

  

  

  

其他污染防治支出  

  

  

  

自然生态保护  

  

  

  

天然林保护  

  

  

  

退耕还林还草  

  

  

  

风沙荒漠治理  

  

  

  

退牧还草  

  

  

  

已垦草原退耕还草  

  

  

  

能源节约利用  

2,000  

707  

  

能源节约利用  

2,000  

707  

  

污染减排  

300  

198  

  

生态环境监测与信息  

  

  

  

生态环境执法监察  

  

  

  

减排专项支出  

200  

  

  

清洁生产专项支出  

  

  

  

其他污染减排支出  

100  

198  

  

可再生能源  

  

  

  

循环经济  

  

  

  

能源管理事务  

  

  

  

其他节能环保支出  

700  

600  

  

其他节能环保支出  

700  

600  

  

十一、城乡社区支出  

55,320  

20,061  

  

城乡社区管理事务  

27,352  

17,739  

  

行政运行  

7,500  

11,820  

  

一般行政管理事务  

  

26  

  

机关服务  

  

  

  

城管执法  

  

2,132  

  

工程建设标准规范编制与监管  

  

  

  

工程建设管理  

  

  

  

市政公用行业市场监管  

  

  

  

住宅建设与房地产市场监管  

  

  

  

执业资格注册、资质审查  

  

  

  

其他城乡社区管理事务支出  

19,852  

3,761  

  

城乡社区规划与管理  

  

  

  

城乡社区规划与管理  

  

  

  

城乡社区公共设施  

27,968  

665  

  

小城镇基础设施建设  

  

  

  

其他城乡社区公共设施支出  

27,968  

665  

  

城乡社区环境卫生  

  

1,343  

  

城乡社区环境卫生  

  

1,343  

  

  

 

 

 

项           目  

2021 年  

调整预算  

2021 年  

实际  

备注  

建设市场管理与监督  

  

177  

  

建设市场管理与监督  

  

177  

  

其他城乡社区支出  

  

137  

  

其他城乡社区支出  

  

137  

  

十二、农林水支出  

1,022  

1,441  

  

农业农村  

762  

856  

  

行政运行  

762  

32  

  

一般行政管理事务  

  

  

  

机关服务  

  

  

  

事业运行  

  

  

  

农垦运行  

  

  

  

科技转化与推广服务  

  

  

  

病虫害控制  

  

  

  

农产品质量安全  

  

  

  

执法监管  

  

  

  

统计监测与信息服务  

  

  

  

行业业务管理  

  

  

  

对外交流与合作  

  

  

  

防灾救灾  

  

155  

  

稳定农民收入补贴  

  

  

  

农业结构调整补贴  

  

  

  

农业生产发展  

  

224  

  

农村合作经济  

  

  

  

农产品加工与促销  

  

  

  

农村社会事业  

  

  

  

农业资源保护修复与利用  

  

  

  

农村道路建设  

  

  

  

成品油价格改革对渔业的补贴  

  

  

  

对高校毕业生到基层任职补助  

  

  

  

农田建设  

  

  

  

其他农业农村支出  

  

445  

  

林业和草原  

  

  

  

水利  

  

347  

  

行政运行  

  

1  

  

一般行政管理事务  

  

  

  

机关服务  

  

  

  

水利行业业务管理  

  

  

  

水利工程建设  

  

  

  

水利工程运行与维护  

  

  

  

长江黄河等流域管理  

  

  

  

水利前期工作  

  

  

  

  

 

 

 

项           目  

2021 年  

调整预算  

2021 年  

实际  

备注  

水利执法监督  

  

  

  

水土保持  

  

  

  

水资源节约管理与保护  

  

  

  

水质监测  

  

  

  

水文测报  

  

  

  

防汛  

  

  

  

抗旱  

  

  

  

农村水利  

  

  

  

水利技术推广  

  

  

  

国际河流治理与管理  

  

  

  

江河湖库水系综合整治  

  

  

  

大中型水库移民后期扶持专项支出  

  

  

  

水利安全监督  

  

  

  

信息管理  

  

  

  

水利建设征地及移民支出  

  

  

  

农村人畜饮水  

  

  

  

南水北调工程建设  

  

  

  

南水北调工程管理  

  

  

  

其他水利支出  

  

346  

  

扶贫  

  

  

  

农村综合改革  

  

  

  

普惠金融发展支出  

  

  

  

目标价格补贴  

260  

126  

  

棉花目标价格补贴  

  

  

  

其他目标价格补贴  

260  

126  

  

其他农林水支出  

  

112  

  

化解其他公益性乡村债务支出  

  

  

  

其他农林水支出  

  

112  

  

十三、交通运输支出  

20  

14  

  

公路水路运输  

20  

14  

  

行政运行  

  

  

  

一般行政管理事务  

  

  

  

机关服务  

  

  

  

公路建设  

20  

14  

  

公路养护  

  

  

  

交通运输信息化建设  

  

  

  

公路和运输安全  

  

  

  

公路还贷专项  

  

  

  

公路运输管理  

  

  

  

公路和运输技术标准化建设  

  

  

  

港口设施  

  

  

  

  

 

 

 

项           目  

2021 年  

调整预算  

2021 年  

实际  

备注  

航道维护  

  

  

  

船舶检验  

  

  

  

救助打捞  

  

  

  

内河运输  

  

  

  

远洋运输  

  

  

  

海事管理  

  

  

  

航标事业发展支出  

  

  

  

水路运输管理支出  

  

  

  

口岸建设  

  

  

  

取消政府还贷二级公路收费专项支出  

  

  

  

其他公路水路运输支出  

  

  

  

铁路运输  

  

  

  

民用航空运输  

  

  

  

成品油价格改革对交通运输的补贴  

  

  

  

邮政业支出  

  

  

  

车辆购置税支出  

  

  

  

其他交通运输支出  

  

  

  

十四、资源勘探工业信息等支出  

64,000  

65,358  

  

资源勘探开发  

  

  

  

制造业  

  

  

  

建筑业  

  

  

  

工业和信息产业监管  

  

  

  

国有资产监管  

  

  

  

支持中小企业发展和管理支出  

  

2  

  

行政运行  

  

  

  

一般行政管理事务  

  

  

  

机关服务  

  

  

  

科技型中小企业技术创新基金  

  

  

  

中小企业发展专项  

  

  

  

其他支持中小企业发展和管理支出  

  

2  

  

其他资源勘探工业信息等支出  

64,000  

65,356  

  

黄金事务  

  

  

  

技术改造支出  

  

  

  

中药材扶持资金支出  

  

  

  

重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息  

  

  

  

其他资源勘探工业信息等支出  

64,000  

65,356  

  

十五、商业服务业等支出  

150  

814  

  

商业流通事务  

  

  

  

涉外发展服务支出  

  

  

  

其他商业服务业等支出  

150  

814  

  

服务业基础设施建设  

  

  

  

  

 

 

 

项           目  

2021 年  

调整预算  

2021 年  

实际  

备注  

其他商业服务业等支出  

150  

814  

  

十六、金融支出  

  

  

  

十七、援助其他地区支出  

  

  

  

十八、自然资源海洋气象等支出  

  

  

  

十九、住房保障支出  

3,700  

6,704  

  

保障性安居工程支出  

  

1,813  

  

廉租住房  

  

  

  

沉陷区治理  

  

  

  

棚户区改造  

  

471  

  

少数民族地区游牧民定居工程  

  

  

  

农村危房改造  

  

  

  

公共租赁住房  

  

9  

  

保障性住房租金补贴  

  

  

  

老旧小区改造  

  

1,332  

  

住房租赁市场发展  

  

  

  

其他保障性安居工程支出  

  

1  

  

住房改革支出  

3,700  

4,891  

  

住房公积金  

3,700  

4,894  

  

提租补贴  

  

  

  

购房补贴  

  

  

  

城乡社区住宅  

  

  

  

二十、粮油物资储备支出  

  

  

  

二十一、灾害防治及应急管理支出  

  

45  

  

应急管理事务  

  

45  

  

行政运行  

  

42  

  

一般行政管理事务  

  

  

  

机关服务  

  

  

  

灾害风险防治  

  

  

  

国务院安委会专项  

  

  

  

安全监管  

  

  

  

安全生产基础  

  

  

  

应急救援  

  

3  

  

应急管理  

  

  

  

事业运行  

  

  

  

其他应急管理支出  

  

  

  

消防事务  

  

  

  

森林消防事务  

  

  

  

煤矿安全  

  

  

  

地震事务  

  

  

  

自然灾害防治  

  

  

  

自然灾害救灾及恢复重建支出  

  

  

  

  

 

 

 

项           目  

2021 年  

调整预算  

2021 年  

实际  

备注  

其他灾害防治及应急管理支出  

  

  

  

二十二、债务付息支出  

2,337  

2,705  

  

中央政府国内债务付息支出  

  

  

  

中央政府国外债务付息支出  

  

  

  

地方政府一般债务付息支出  

2,337  

2,705  

  

地方政府一般债券付息支出  

2,337  

2,705  

  

地方政府向外国政府借款付息支出  

  

  

  

地方政府向国际组织借款付息支出  

  

  

  

地方政府其他一般债务付息支出  

  

  

  

二十三、债务发行费用支出  

  

22  

  

中央政府国内债务发行费用支出  

  

  

  

中央政府国外债务发行费用支出  

  

  

  

地方政府一般债务发行费用支出  

  

22  

  

二十四、其他支出(类)  

  

  

  

其他支出(款)  

  

  

  

其他支出(项)  

  

  

  

二十五、预备费  

  

  

  

  

  

  

  

支出合计  

242,295  

256,317  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2022 年区本级一般公共预算 收支预算情况  

 

 

 

  

 

 

 

2022 年区本级一般公共预算财政收支平衡表  

单位：万元  

  

收入项目  

2021 年 完成  

2022 年 预算  

支出项目  

2021 年 完成  

2022 年 预算  

一、当年收入合计  

149,011  

156,462  

一、当年支出合计  

256,317  

234,828  

二、转移性收入  

83,616  

67,657  

二、上解省支出  

510  

624  

返还性收入  

-4,665  

-4,665  

三、转移性支出  

  

0  

一般性转移支付收入  

22,667  

60,952  

返还性支出  

  

  

专项转移支付收入  

65,614  

11,370  

一般性转移支付支出  

  

  

三、债券转贷收入  

20,000  

0  

专项转移支付支出  

  

  

新增债券  

20,000  

  

四、转贷地方政府债券偿还 本金  

609  

14,694  

置换债券  

  

0  

五、结转下年支出  

3,609  

2,478  

四、上年结余收入  

2,553  

3,609  

六、预算稳定调节基金  

24,896  

0  

五、调入预算稳定调节基金  

5,630  

24,896  

  

  

  

六、调入资金  

25,131  

0  

  

  

  

收   入   总   计  

285,941  

252,624  

支   出   总   计  

285,941  

252,624  

  

 

 

 

2022 年区本级一般公共预算  

财政收支平衡表说明  

  

  

本表反映 2022 年度区本级一般公共预算各项收入和各项支出的平 衡关系。  

2022 年， 区本级公共预算收入 156462 万元，加返还性收入-4665 万元，一般性转移支付收入 60952 万元，专项转移支付收入 11370 万 元， 上年结转 3609 万元， 调入预算稳定调节基金 24896 万元， 收入总 计为 252624 万元。本级财政支出 234828 万元，加上解省支出 624 万 元，转贷地方政府债券偿还本金支出 14694 万元， 结转下年支出 2478 万元，支出总计为 252624 万元。收支平衡。  

 

 

 

2022 年区本级一般公共预算收入预算情况表  

单位： 万元  

  

  

科目名称  

2021 年执行数  

2022 年预算数  

备注  

收入合计  

149,011  

156,462  

  

税收收入  

134,764  

141,502  

  

国内增值税  

61,706  

64,791  

  

国有企业增值税  

24  

25  

  

集体企业增值税  

17  

18  

  

股份制企业增值税  

14,416  

15,137  

  

港澳台和外商投资企业增值税  

45,565  

47,843  

  

私营企业增值税  

4,932  

5,179  

  

其他增值税  

102  

107  

  

增值税税款滞纳金、罚款收入  

43  

45  

  

残疾人就业增值税退税  

-232  

-244  

  

软件增值税退税  

-22  

-23  

  

资源综合利用增值税退税  

-29  

-30  

  

增值税留抵退税  

-1,373  

-1,442  

  

增值税留抵退税省级以下调库  

-1,737  

-1,824  

  

企业所得税  

44,447  

46,669  

  

国有汽车工业所得税  

124  

130  

  

其他国有企业所得税  

30  

32  

  

集体企业所得税  

12  

13  

  

股份制企业所得税  

5,829  

6,120  

  

港澳台和外商投资企业所得税  

22,370  

23,489  

  

私营企业所得税  

1,564  

1,642  

  

其他企业所得税  

2  

2  

  

分支机构预缴所得税  

7,429  

7,800  

  

总机构预缴所得税  

7,945  

8,342  

  

总机构汇算清缴所得税  

-779  

-818  

  

跨市县分支机构预缴所得税  

39  

41  

  

跨市县总机构预缴所得税  

7  

7  

  

跨市县总机构汇算清缴所得税  

1  

1  

  

跨市县分支机构汇算清缴所得税  

17  

18  

  

分支机构汇算清缴所得税  

-419  

-440  

  

企业所得税税款滞纳金、罚款、加收 利息收入  

276  

290  

  

个人所得税  

6,415  

6,736  

  

个人所得税  

6,803  

7,143  

  

其他个人所得税  

6,803  

7,143  

  

个人所得税综合所得汇算清缴退税  

-281  

-295  

  

  

 

 

 

个人所得税代扣代缴手续费退库  

-108  

-113  

  

个人所得税税款滞纳金、罚款、加收 利息收入  

1  

1  

  

房产税  

6,694  

7,029  

  

国有企业房产税  

9  

10  

  

集体企业房产税  

8  

8  

  

股份制企业房产税  

3,813  

4,004  

  

港澳台和外商投资企业房产税  

999  

1,048  

  

私营企业房产税  

1,705  

1,791  

  

其他房产税  

130  

137  

  

房产税税款滞纳金、罚款收入  

29  

30  

  

车船税  

1,948  

2,045  

  

车船税  

1,947  

2,044  

  

车船税税款滞纳金、罚款收入  

1  

1  

  

耕地占用税  

6,716  

7,052  

  

耕地占用税  

6,681  

7,015  

  

耕地占用税税款滞纳金、罚款收入  

35  

37  

  

契税  

6,838  

7,180  

  

非税收入  

14,247  

14,960  

  

专项收入  

1,801  

1,891  

  

残疾人就业保障金收入  

1,172  

1,231  

  

森林植被恢复费  

629  

660  

  

行政事业性收费收入  

3,320  

3,486  

  

财政行政事业性收费收入  

34  

36  

  

教育行政事业性收费收入  

2,112  

2,218  

  

建设行政事业性收费收入  

1,174  

1,233  

  

罚没收入  

393  

413  

  

一般罚没收入  

393  

413  

  

其他一般罚没收入  

393  

413  

  

国有资源(资产)有偿使用收入  

8,733  

9,170  

  

利息收入  

442  

464  

  

国库存款利息收入  

378  

397  

  

其他利息收入  

64  

67  

  

非经营性国有资产收入  

8,131  

8,538  

  

其他国有资源(资产)有偿使用收入  

160  

168  

  

  

 

 

 

关于 2022 年区本级一般公共预算  

收入预算表的说明  

  

  

2022 年区本级一般公共预算收入是在统筹考虑本年经济增长和国 家税收政策变化等情况的基础上编制的。 2022 年收入预算总额       156462 万元， 较上年增长 5%； 税收收入 141502 万元，同比增长 5%；  

非税收入 14960 万元，同比增长 5%，具体如下：  

1、增值税收入 64791 万元， 同比增长 5%。  

2、企业所得税收入 46669 万元，同比增长 5%。  

3、个人所得税收入 6736 万元， 同比增长 5%。  

4、契税收入 7180 万元，同比增长 5%。  

5、耕地占用税收入 7052 万元， 同比增长 5%。  

6、房产税收入 7029 万元， 同比增长 5%。  

7、其他税收收入（车船使用税） 2045 万元，同比增长 5%。  

8、专项收入 1891 万元，同比增长 5%。  

9、行政事业性收费收入 3486 万元，同比增长 5%。  

10、罚没收入 413 万元，同比增长 5%。  

11、国有资源（资产）有偿使用收入 9170 万元。同比增长 5%。  

 

 

 

2022 年汽开区转移支付预算情况表  

  

单位： 万元  

  

序号  

项      目  

金额  

1  

长春市财政局关于提前下达 2022 年提前下达 2022 年 建国初期参军复员到企业退休人员生活补贴  

5.00  

2  

长春市财政局关于提前下达 2022 年提前下达 2022 年 建国初期参军复员到企业退休人员生活补贴  

4.12  

3  

长春市财政局关于提前下达 2022 年全市城市社区“两 委”成员生活补贴市级补助资金预算指标的通知  

266.00  

4  

长春市财政局关于提前下达 2022 年城市社区工作经 费市级补助预算指标的通知  

78.00  

5  

长春市财政局关于提前下达 2022 年全市高龄老年人 生活津贴市级补助资金预算指标的通知  

182.00  

6  

长春市财政局关于提前下达 2022 年两节期间城乡特 殊困难群众一次性生活补助资金预算指标的通知  

33.00  

7  

长春市财政局关于提前下达 2022 年“三长”意外伤害 保险补助资金预算指标的通知  

10.67  

8  

长春市财政局关于提前下达残疾人政策性扶持项目 补助资金市级预算指标的通知  

11.28  

9  

长春市财政局关于提前下达 2022 年下岗转业志愿兵 （士官）再就业专项岗经费实际预算指标的通知  

30.00  

10  

长春市财政局关于提前下达 2022 年省级专项彩票公 益金支持残疾人事业补助的通知  

14.00  

11  

长春市财政局关于提前下达 2022 年残疾人事业发展 补助资金（中央彩票公益金）预算指标的通知  

40.40  

12  

长春市财政局关于提前下达 2022 年残疾人社会保障 项目补助资金市级预算指标的通知  

37.00  

13  

长春市财政局关于提前下达 2022 年残疾人就业创业 扶持项目补助资金市级预算指标的通知  

42.00  

14  

长春市财政局关于提前下达 2022 年计划生育服务市 级补助资金预算指标的通知  

45.00  

15  

长春市财政局关于提前下达 2022 年国家基本公共卫 生服务项目市级补助资金预算指标的通知  

113.00  

16  

长春市财政局关于提前下达 2022 年全市残疾人两项 补贴市级补助资金预算指标的通知  

68.00  

17  

长春市财政局关于提前下达 2022 年就业补助资金预 算的通知  

450.00  

  

 

 

 

18  

长春市财政局关于提前下达残疾人事业发展补助资 金的通知  

7.10  

19  

长春市财政局关于提前下达 2022 年度政府购买居家 养老服务项目补贴资金的通知  

129.00  

20  

长春市财政局关于提前下达 2022 年中央残疾人事业 发展补助资金预算（一般公共预算）的通知  

1.60  

21  

长春市财政局关于提前下达 2022 年城镇低保和特困 供养妇女两癌筛查补助经费的通知  

0.69  

22  

长春市财政局关于清算 2020 年消费券专项资金的通 知  

0.70  

23  

长春市财政局关于提前下达 2022 年城乡居民养老保 险省级财政补助资金预算指标的通知  

169.00  

24  

长春市财政局关于提前下达 2022 年城乡居民基本养 老保险中央财政补助资金预算指标的通知  

1,059.00  

25  

长春市财政局关于提前下达 2022 年中央财政城镇保 障性安居工程补助资金预算的通知  

124.00  

27  

长春市财政局关于提前下达 2022 年度吉林省科技创 新资金的通知  

185.00  

28  

长春市财政局关于预拨 2022 年春季学期低保及低保 边缘家庭学生营养午餐补助资金的通知  

5.70  

29  

长春市财政局 长春市农业农村局关于预拨 2021- 2022 年度秸秆离田市级补贴资金的通知  

24.20  

合计  

3,135.46  

  

 

 

 

2022 年区本级一般公共预算支出情况表  

  

  

  

单位：万元  

功能科目  

2021 年  

完成  

2022 年  

预算  

比上年增 减%  

备  注  

支出合计  

256,317  

234,828  

-8.38%  

  

一、一般公共服务支出  

30,237  

32,000  

5.83%  

  

二、外交支出  

  

  

  

  

三、国防支出  

  

  

  

  

四、公共安全支出  

  

  

  

  

五、教育支出  

63,871  

65,650  

2.79%  

  

六、科学技术支出  

16,776  

17,000  

1.34%  

  

七、文化旅游体育与传媒支出  

211  

80  

-62.09%  

  

八、社会保障和就业支出  

13,214  

17,186  

30.06%  

  

九、卫生健康支出  

8,911  

9,220  

3.47%  

  

十、节能环保支出  

25,933  

6,830  

-73.66%  

  

十一、城乡社区支出  

20,061  

58,150  

189.87%  

  

十二、农林水支出  

1,441  

1642  

13.95%  

  

十三、交通运输支出  

14  

20  

42.86%  

  

十四、资源勘探信息等支出  

65,358  

20000  

-69.40%  

  

十五、商业服务业等支出  

814  

150  

-81.57%  

  

十六、金融支出  

  

  

  

  

十七、援助其他地区支出  

  

  

  

  

十八、自然资源海洋气象等支出  

  

  

  

  

十九、住房保障支出  

6,704  

4500  

-32.88%  

  

二十、粮油物资储备支出  

0  

  

  

  

二十一、灾害防治及应急管理支出  

45  

0  

-100.00%  

  

二十二、预备费  

  

  

  

  

二十三、债务付息支出  

2,705  

2400  

-11.28%  

  

二十四、债务发行费用支出  

22  

  

-100.00%  

  

二十五、其他支出  

  

  

  

  

  

 

 

 

关于 2022 年区本级一般公共预算  

支出情况表的说明  

  

  

2022 年区本级一般公共预算支出是在全面测算当年运转支出的基 础上， 全面梳理部门上报各项重点支出， 结合汽开区重点工作编制的。 2022 年一般公共预算支出总额 234828 万元， 同比下降 8.38%。具体如  

下：  

1、一般公共服务支出 32000 万元，同比增长 5.83%。结合部门编 报和重点项目安排；  

2、教育支出 65650 万元，同比增长 2.79%。结合部门编报和重点 项目安排；  

3、科学技术支出 17000 万元，同比增长 1.34%。结合部门编报和 重点项目安排；  

4、文化旅游体育与传媒支出 80 万元， 同比下降 62.09%。结合部 门编报和重点项目安排；  

5、社会保障和就业支出 17186 万元。同比增长 30.06%。结合部门 编报和重点项目安排；  

6、卫生健康支出 9220 万元， 同比增长 3.47%。结合部门编报和重 点项目安排；  

7、节能环保支出 6830 万元，同比下降 73.66%。结合部门编报和 重点项目安排；  

8、城乡社区支出 58150 万元，同比增长 189.87%。结合部门编报 和重点项目安排；  

9、农林水支出 1642 万元，同比增长 13.95%。结合部门编报和重  

 

 

 

点项目安排；  

  

10、交通运输支出 20 万元， 同比增长 42.86%。结合部门编报和重  

点项目安排；  

11、资源勘探信息等支出 20000 万元， 同比下降 69.4%。结合部门 编报和重点项目安排；  

12、商业服务业支出 150 万元，同比下降 81.57%。结合部门编报  

和重点项目安排；  

13、住房保障支出 4500 万元， 同比下降 32.88%。结合部门编报和 重点项目安排；  

14、债务付息支出 2400 万元， 同比下降 11.28%。结合部门编报和 重点项目安排；  

 

 

 

2022 年区本级一般公共预算财政支出执行情况明细  

  

单位： 万元  

  

项      目  

2021 年  

完成  

2022 年  

预算  

备注  

一、一般公共服务支出  

30,237  

32,000  

  

人大事务  

  

  

  

政协事务  

  

  

  

政府办公厅(室)及相关机构事务  

29,217  

32,000  

  

行政运行  

25,906  

30,000  

  

一般行政管理事务  

  

  

  

机关服务  

3,262  

2,000  

  

专项服务  

  

  

  

专项业务活动  

  

  

  

政务公开审批  

  

  

  

信访事务  

18  

  

  

参事事务  

  

  

  

事业运行  

  

  

  

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出  

31  

  

  

发展与改革事务  

  

  

  

统计信息事务  

  

  

  

财政事务  

292  

  

  

行政运行  

  

  

  

一般行政管理事务  

  

  

  

机关服务  

  

  

  

预算改革业务  

  

  

  

财政国库业务  

  

  

  

财政监察  

  

  

  

信息化建设  

  

  

  

财政委托业务支出  

  

  

  

事业运行  

292  

  

  

其他财政事务支出  

  

  

  

税收事务  

  

  

  

审计事务  

  

  

  

海关事务  

  

  

  

人力资源事务  

  

  

  

纪检监察事务  

  

  

  

商贸事务  

  

  

  

知识产权事务  

  

  

  

民族事务  

59  

  

  

行政运行  

  

  

  

一般行政管理事务  

  

  

  

  

 

 

 

项      目  

2021 年  

完成  

2022 年  

预算  

备注  

机关服务  

  

  

  

民族工作专项  

  

  

  

事业运行  

  

  

  

其他民族事务支出  

59  

  

  

港澳台事务  

  

  

  

档案事务  

  

  

  

民主党派及工商联事务  

  

  

  

群众团体事务  

  

  

  

党委办公厅(室)及相关机构事务  

  

  

  

组织事务  

668  

  

  

行政运行  

  

  

  

一般行政管理事务  

579  

  

  

机关服务  

  

  

  

公务员事务  

  

  

  

事业运行  

  

  

  

其他组织事务支出  

89  

  

  

宣传事务  

  

  

  

统战事务  

  

  

  

对外联络事务  

  

  

  

其他共产党事务支出  

  

  

  

网信事务  

  

  

  

市场监督管理事务  

  

  

  

其他一般公共服务支出  

1  

  

  

国家赔偿费用支出  

  

  

  

其他一般公共服务支出  

1  

  

  

二、外交支出  

  

  

  

三、国防支出  

  

  

  

四、公共安全支出  

  

  

  

五、教育支出  

63,871  

65,650  

  

教育管理事务  

4,354  

4,500  

  

行政运行  

  

  

  

一般行政管理事务  

  

  

  

机关服务  

  

  

  

其他教育管理事务支出  

4,354  

4,500  

  

普通教育  

53,949  

55,600  

  

学前教育  

8,779  

9,000  

  

小学教育  

18,479  

18,600  

  

初中教育  

15,036  

16,000  

  

高中教育  

7,722  

8,000  

  

高等教育  

  

  

  

化解农村义务教育债务支出  

  

  

  

  

 

 

 

项      目  

2021 年  

完成  

2022 年  

预算  

备注  

化解普通高中债务支出  

  

  

  

其他普通教育支出  

3,933  

4,000  

  

职业教育  

  

  

  

初等职业教育  

  

  

  

中等职业教育  

  

  

  

技校教育  

  

  

  

高等职业教育  

  

  

  

其他职业教育支出  

  

  

  

成人教育  

  

  

  

成人初等教育  

  

  

  

成人中等教育  

  

  

  

成人高等教育  

  

  

  

成人广播电视教育  

  

  

  

其他成人教育支出  

  

  

  

广播电视教育  

  

  

  

广播电视学校  

  

  

  

教育电视台  

  

  

  

其他广播电视教育支出  

  

  

  

留学教育  

  

  

  

出国留学教育  

  

  

  

来华留学教育  

  

  

  

其他留学教育支出  

  

  

  

特殊教育  

8  

50  

  

特殊学校教育  

8  

  

  

工读学校教育  

  

50  

  

其他特殊教育支出  

  

  

  

进修及培训  

  

  

  

教师进修  

  

  

  

干部教育  

  

  

  

培训支出  

  

  

  

退役士兵能力提升  

  

  

  

其他进修及培训  

  

  

  

教育费附加安排的支出  

462  

500  

  

农村中小学校舍建设  

  

  

  

农村中小学教学设施  

  

  

  

城市中小学校舍建设  

  

  

  

城市中小学教学设施  

  

  

  

中等职业学校教学设施  

  

  

  

其他教育费附加安排的支出  

462  

500  

  

其他教育支出  

5,098  

5,000  

  

其他教育支出  

5,098  

5,000  

  

  

 

 

 

项      目  

2021 年  

完成  

2022 年  

预算  

备注  

六、科学技术支出  

16,776  

17,000  

  

科学技术管理事务  

  

  

  

基础研究  

  

  

  

应用研究  

  

  

  

技术研究与开发  

5,200  

  

  

机构运行  

  

  

  

科技成果转化与扩散  

  

  

  

其他技术研究与开发支出  

5,200  

  

  

科技条件与服务  

200  

  

  

机构运行  

  

  

  

技术创新服务体系  

  

  

  

科技条件专项  

  

  

  

其他科技条件与服务支出  

200  

  

  

社会科学  

  

  

  

科学技术普及  

  

  

  

科技交流与合作  

1,331  

  

  

国际交流与合作  

  

  

  

重大科技合作项目  

  

  

  

其他科技交流与合作支出  

1,331  

  

  

科技重大项目  

45  

  

  

科技重大专项  

  

  

  

重点研发计划  

  

  

  

其他科技重大项目  

45  

  

  

其他科学技术支出  

10,000  

17,000  

  

科技奖励  

  

  

  

核应急  

  

  

  

转制科研机构  

  

  

  

其他科学技术支出  

10,000  

17,000  

  

七、文化旅游体育与传媒支出  

211  

80  

  

文化和旅游  

146  

40  

  

行政运行  

  

  

  

一般行政管理事务  

  

  

  

机关服务  

  

  

  

图书馆  

  

  

  

文化展示及纪念机构  

  

  

  

艺术表演场所  

  

  

  

艺术表演团体  

  

  

  

文化活动  

55  

  

  

群众文化  

49  

20  

  

文化和旅游交流与合作  

  

  

  

文化创作与保护  

  

  

  

  

 

 

 

项      目  

2021 年  

完成  

2022 年  

预算  

备注  

文化和旅游市场管理  

  

  

  

旅游宣传  

  

  

  

文化和旅游管理事务  

  

  

  

其他文化和旅游支出  

42  

20  

  

文物  

  

  

  

体育  

65  

40  

  

行政运行  

  

  

  

一般行政管理事务  

  

  

  

机关服务  

  

  

  

运动项目管理  

  

  

  

体育竞赛  

  

  

  

体育训练  

  

  

  

体育场馆  

  

  

  

群众体育  

65  

40  

  

体育交流与合作  

  

  

  

其他体育支出  

  

  

  

新闻出版电影  

  

  

  

广播电视  

  

  

  

其他文化旅游体育与传媒支出  

  

  

  

八、社会保障和就业支出  

13,214  

17,186  

  

人力资源和社会保障管理事务  

3,107  

3,500  

  

行政运行  

204  

500  

  

一般行政管理事务  

  

  

  

机关服务  

  

  

  

综合业务管理  

  

  

  

劳动保障监察  

  

  

  

就业管理事务  

2,901  

3,000  

  

社会保险业务管理事务  

  

  

  

信息化建设  

  

  

  

社会保险经办机构  

  

  

  

劳动关系和维权  

  

  

  

公共就业服务和职业技能鉴定机构  

  

  

  

劳动人事争议调解仲裁  

  

  

  

其他人力资源和社会保障管理事务支出  

2  

  

  

民政管理事务  

146  

150  

  

行政运行  

  

  

  

一般行政管理事务  

  

  

  

机关服务  

  

  

  

社会组织管理  

2  

  

  

行政区划和地名管理  

14  

5  

  

基层政权建设和社区治理  

85  

100  

  

  

 

 

 

项      目  

2021 年  

完成  

2022 年  

预算  

备注  

其他民政管理事务支出  

45  

45  

  

补充全国社会保障基金  

  

  

  

行政事业单位养老支出  

745  

800  

  

行政单位离退休  

  

  

  

事业单位离退休  

  

  

  

离退休人员管理机构  

  

  

  

机关事业单位基本养老保险缴费支出  

  

  

  

机关事业单位职业年金缴费支出  

  

  

  

对机关事业单位基本养老保险基金的补助  

745  

800  

  

其他行政事业单位养老支出  

  

  

  

企业改革补助  

683  

  

  

企业关闭破产补助  

  

  

  

厂办大集体改革补助  

  

  

  

其他企业改革发展补助  

683  

  

  

就业补助  

975  

851  

  

就业创业服务补贴  

  

  

  

职业培训补贴  

5  

  

  

社会保险补贴  

  

  

  

公益性岗位补贴  

969  

850  

  

职业技能鉴定补贴  

  

  

  

就业见习补贴  

  

  

  

高技能人才培养补助  

  

  

  

求职创业补贴  

  

  

  

其他就业补助支出  

1  

1  

  

抚恤  

1,829  

1,595  

  

死亡抚恤  

  

130  

  

伤残抚恤  

273  

260  

  

在乡复员、退伍军人生活补助  

20  

25  

  

优抚事业单位支出  

3  

  

  

义务兵优待  

1,362  

980  

  

农村籍退役士兵老年生活补助  

93  

100  

  

其他优抚支出  

78  

100  

  

退役安置  

69  

350  

  

退役士兵安置  

  

  

  

军队移交政府的离退休人员安置  

35  

50  

  

军队移交政府离退休干部管理机构  

  

  

  

退役士兵管理教育  

  

  

  

军队转业干部安置  

  

  

  

其他退役安置支出  

34  

300  

  

社会福利  

1,231  

1,435  

  

儿童福利  

21  

15  

  

  

 

 

 

项      目  

2021 年  

完成  

2022 年  

预算  

备注  

老年福利  

961  

1,000  

  

康复辅具  

  

  

  

殡葬  

114  

120  

  

社会福利事业单位  

  

  

  

养老服务  

40  

100  

  

其他社会福利支出  

95  

200  

  

残疾人事业  

574  

2,240  

  

行政运行  

115  

120  

  

一般行政管理事务  

  

  

  

机关服务  

  

  

  

残疾人康复  

59  

120  

  

残疾人就业和扶贫  

80  

300  

  

残疾人体育  

  

  

  

残疾人生活和护理补贴  

273  

300  

  

其他残疾人事业支出  

47  

1,400  

  

红十字事业  

  

  

  

最低生活保障  

2,157  

2,700  

  

城市最低生活保障金支出  

2,046  

2,500  

  

农村最低生活保障金支出  

111  

200  

  

临时救助  

107  

  

  

临时救助支出  

107  

  

  

流浪乞讨人员救助支出  

  

  

  

特困人员救助供养  

230  

250  

  

城市特困人员救助供养支出  

147  

150  

  

农村特困人员救助供养支出  

83  

100  

  

补充道路交通事故社会救助基金  

  

  

  

其他生活救助  

123  

305  

  

其他城市生活救助  

123  

300  

  

其他农村生活救助  

  

5  

  

财政对基本养老保险基金的补助  

1,218  

2,500  

  

财政对企业职工基本养老保险基金的补助  

  

  

  

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助  

1,218  

2,500  

  

财政对其他基本养老保险基金的补助  

  

  

  

财政对其他社会保险基金的补助  

  

  

  

退役军人管理事务  

15  

10  

  

行政运行  

6  

  

  

一般行政管理事务  

6  

  

  

机关服务  

  

  

  

拥军优属  

2  

10  

  

部队供应  

  

  

  

事业运行  

  

  

  

  

 

 

 

项      目  

2021 年  

完成  

2022 年  

预算  

备注  

其他退役军人事务管理支出  

1  

  

  

财政代缴社会保险费支出  

  

  

  

其他社会保障和就业支出  

5  

500  

  

其他社会保障和就业支出  

5  

500  

  

九、卫生健康支出  

8,911  

9,220  

  

卫生健康管理事务  

28  

35  

  

行政运行  

3  

5  

  

一般行政管理事务  

25  

30  

  

机关服务  

  

  

  

其他卫生健康管理事务支出  

  

  

  

公立医院  

  

  

  

基层医疗卫生机构  

534  

550  

  

城市社区卫生机构  

  

  

  

乡镇卫生院  

394  

400  

  

其他基层医疗卫生机构支出  

140  

150  

  

公共卫生  

7,672  

7,730  

  

疾病预防控制机构  

1,676  

1,700  

  

卫生监督机构  

2  

5  

  

妇幼保健机构  

2  

5  

  

精神卫生机构  

  

  

  

应急救治机构  

  

  

  

采供血机构  

  

  

  

其他专业公共卫生机构  

  

  

  

基本公共卫生服务  

2,361  

2,500  

  

重大公共卫生服务  

3,551  

3,500  

  

突发公共卫生事件应急处理  

80  

20  

  

其他公共卫生支出  

0  

  

  

中医药  

  

  

  

计划生育事务  

646  

670  

  

计划生育机构  

  

  

  

计划生育服务  

630  

650  

  

其他计划生育事务支出  

16  

20  

  

行政事业单位医疗  

  

  

  

财政对基本医疗保险基金的补助  

  

  

  

医疗救助  

  

50  

  

城乡医疗救助  

  

50  

  

疾病应急救助  

  

  

  

其他医疗救助支出  

  

  

  

优抚对象医疗  

20  

25  

  

优抚对象医疗补助  

20  

25  

  

其他优抚对象医疗支出  

  

  

  

  

 

 

 

项      目  

2021 年  

完成  

2022 年  

预算  

备注  

医疗保障管理事务  

  

  

  

老龄卫生健康事务  

  

150  

  

老龄卫生健康事务  

  

150  

  

其他卫生健康支出  

11  

10  

  

其他卫生健康支出  

11  

10  

  

十、节能环保支出  

25,933  

6,830  

  

环境保护管理事务  

  

  

  

环境监测与监察  

  

  

  

污染防治  

25,028  

5,030  

  

大气  

28  

30  

  

水体  

25,000  

5,000  

  

噪声  

  

  

  

固体废弃物与化学品  

  

  

  

放射源和放射性废物监管  

  

  

  

辐射  

  

  

  

其他污染防治支出  

  

  

  

自然生态保护  

  

  

  

天然林保护  

  

  

  

退耕还林还草  

  

  

  

风沙荒漠治理  

  

  

  

退牧还草  

  

  

  

已垦草原退耕还草  

  

  

  

能源节约利用  

707  

800  

  

能源节约利用  

707  

800  

  

污染减排  

198  

300  

  

生态环境监测与信息  

  

  

  

生态环境执法监察  

  

  

  

减排专项支出  

  

100  

  

清洁生产专项支出  

  

  

  

其他污染减排支出  

198  

200  

  

可再生能源  

  

  

  

循环经济  

  

  

  

能源管理事务  

  

  

  

其他节能环保支出  

  

700  

  

其他节能环保支出  

  

700  

  

十一、城乡社区支出  

20,061  

58,150  

  

城乡社区管理事务  

17,739  

14,000  

  

行政运行  

11,820  

7,500  

  

一般行政管理事务  

26  

  

  

机关服务  

  

  

  

城管执法  

2,132  

2,500  

  

  

 

 

 

项      目  

2021 年  

完成  

2022 年  

预算  

备注  

工程建设标准规范编制与监管  

  

  

  

工程建设管理  

  

  

  

市政公用行业市场监管  

  

  

  

住宅建设与房地产市场监管  

  

  

  

执业资格注册、资质审查  

  

  

  

其他城乡社区管理事务支出  

3,761  

4,000  

  

城乡社区规划与管理  

  

  

  

城乡社区规划与管理  

  

  

  

城乡社区公共设施  

665  

42,300  

  

小城镇基础设施建设  

  

  

  

其他城乡社区公共设施支出  

665  

42,300  

  

城乡社区环境卫生  

1,343  

1,500  

  

城乡社区环境卫生  

1,343  

1,500  

  

建设市场管理与监督  

177  

200  

  

建设市场管理与监督  

177  

200  

  

其他城乡社区支出  

137  

150  

  

其他城乡社区支出  

137  

150  

  

十二、农林水支出  

1,441  

1,642  

  

农业农村  

856  

1,041  

  

行政运行  

32  

300  

  

一般行政管理事务  

  

  

  

机关服务  

  

  

  

事业运行  

  

  

  

农垦运行  

  

  

  

科技转化与推广服务  

  

  

  

病虫害控制  

  

  

  

农产品质量安全  

  

  

  

执法监管  

  

  

  

统计监测与信息服务  

  

  

  

行业业务管理  

  

  

  

对外交流与合作  

  

  

  

防灾救灾  

155  

20  

  

稳定农民收入补贴  

  

  

  

农业结构调整补贴  

  

  

  

农业生产发展  

224  

250  

  

农村合作经济  

  

  

  

农产品加工与促销  

  

  

  

农村社会事业  

  

  

  

农业资源保护修复与利用  

  

  

  

农村道路建设  

  

  

  

成品油价格改革对渔业的补贴  

  

  

  

  

 

 

 

项      目  

2021 年  

完成  

2022 年  

预算  

备注  

对高校毕业生到基层任职补助  

  

  

  

农田建设  

  

  

  

其他农业农村支出  

445  

291  

  

林业和草原  

  

  

  

水利  

347  

351  

  

行政运行  

1  

1  

  

一般行政管理事务  

  

  

  

机关服务  

  

  

  

水利行业业务管理  

  

  

  

水利工程建设  

  

  

  

水利工程运行与维护  

  

  

  

长江黄河等流域管理  

  

  

  

水利前期工作  

  

  

  

水利执法监督  

  

  

  

水土保持  

  

  

  

水资源节约管理与保护  

  

  

  

水质监测  

  

  

  

水文测报  

  

  

  

防汛  

  

  

  

抗旱  

  

  

  

农村水利  

  

  

  

水利技术推广  

  

  

  

国际河流治理与管理  

  

  

  

江河湖库水系综合整治  

  

  

  

大中型水库移民后期扶持专项支出  

  

  

  

水利安全监督  

  

  

  

信息管理  

  

  

  

水利建设征地及移民支出  

  

  

  

农村人畜饮水  

  

  

  

南水北调工程建设  

  

  

  

南水北调工程管理  

  

  

  

其他水利支出  

346  

350  

  

扶贫  

  

  

  

农村综合改革  

  

  

  

普惠金融发展支出  

  

  

  

目标价格补贴  

126  

130  

  

棉花目标价格补贴  

  

  

  

其他目标价格补贴  

126  

130  

  

其他农林水支出  

112  

120  

  

化解其他公益性乡村债务支出  

  

  

  

其他农林水支出  

112  

120  

  

  

 

 

 

项      目  

2021 年  

完成  

2022 年  

预算  

备注  

十三、交通运输支出  

14  

20  

  

公路水路运输  

14  

20  

  

行政运行  

  

  

  

一般行政管理事务  

  

  

  

机关服务  

  

  

  

公路建设  

14  

20  

  

公路养护  

  

  

  

交通运输信息化建设  

  

  

  

公路和运输安全  

  

  

  

公路还贷专项  

  

  

  

公路运输管理  

  

  

  

公路和运输技术标准化建设  

  

  

  

港口设施  

  

  

  

航道维护  

  

  

  

船舶检验  

  

  

  

救助打捞  

  

  

  

内河运输  

  

  

  

远洋运输  

  

  

  

海事管理  

  

  

  

航标事业发展支出  

  

  

  

水路运输管理支出  

  

  

  

口岸建设  

  

  

  

取消政府还贷二级公路收费专项支出  

  

  

  

其他公路水路运输支出  

  

  

  

铁路运输  

  

  

  

民用航空运输  

  

  

  

成品油价格改革对交通运输的补贴  

  

  

  

邮政业支出  

  

  

  

车辆购置税支出  

  

  

  

其他交通运输支出  

  

  

  

十四、资源勘探工业信息等支出  

65,358  

20,000  

  

资源勘探开发  

  

  

  

制造业  

  

  

  

建筑业  

  

  

  

工业和信息产业监管  

  

  

  

国有资产监管  

  

  

  

支持中小企业发展和管理支出  

2  

  

  

行政运行  

  

  

  

一般行政管理事务  

  

  

  

机关服务  

  

  

  

科技型中小企业技术创新基金  

  

  

  

  

 

 

 

项      目  

2021 年  

完成  

2022 年  

预算  

备注  

中小企业发展专项  

  

  

  

其他支持中小企业发展和管理支出  

2  

  

  

其他资源勘探工业信息等支出  

65,356  

20,000  

  

黄金事务  

  

  

  

技术改造支出  

  

  

  

中药材扶持资金支出  

  

  

  

重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息  

  

  

  

其他资源勘探工业信息等支出  

65,356  

20,000  

  

十五、商业服务业等支出  

814  

150  

  

商业流通事务  

  

  

  

涉外发展服务支出  

  

  

  

其他商业服务业等支出  

814  

150  

  

服务业基础设施建设  

  

  

  

其他商业服务业等支出  

814  

150  

  

十六、金融支出  

  

  

  

十七、援助其他地区支出  

  

  

  

十八、自然资源海洋气象等支出  

  

  

  

十九、住房保障支出  

6,704  

4,500  

  

保障性安居工程支出  

1,813  

  

  

廉租住房  

  

  

  

沉陷区治理  

  

  

  

棚户区改造  

471  

  

  

少数民族地区游牧民定居工程  

  

  

  

农村危房改造  

  

  

  

公共租赁住房  

9  

  

  

保障性住房租金补贴  

  

  

  

老旧小区改造  

1,332  

  

  

住房租赁市场发展  

  

  

  

其他保障性安居工程支出  

1  

  

  

住房改革支出  

4,891  

4,500  

  

住房公积金  

4,894  

4,500  

  

提租补贴  

  

  

  

购房补贴  

  

  

  

城乡社区住宅  

  

  

  

二十、粮油物资储备支出  

  

  

  

二十一、灾害防治及应急管理支出  

45  

  

  

应急管理事务  

45  

  

  

行政运行  

42  

  

  

一般行政管理事务  

  

  

  

机关服务  

  

  

  

灾害风险防治  

  

  

  

  

 

 

 

项      目  

2021 年  

完成  

2022 年  

预算  

备注  

国务院安委会专项  

  

  

  

安全监管  

  

  

  

安全生产基础  

  

  

  

应急救援  

3  

  

  

应急管理  

  

  

  

事业运行  

  

  

  

其他应急管理支出  

  

  

  

消防事务  

  

  

  

森林消防事务  

  

  

  

煤矿安全  

  

  

  

地震事务  

  

  

  

自然灾害防治  

  

  

  

自然灾害救灾及恢复重建支出  

  

  

  

其他灾害防治及应急管理支出  

  

  

  

二十二、债务付息支出  

2,705  

2,400  

  

中央政府国内债务付息支出  

  

  

  

中央政府国外债务付息支出  

  

  

  

地方政府一般债务付息支出  

2,705  

2,400  

  

地方政府一般债券付息支出  

2,705  

2,400  

  

地方政府向外国政府借款付息支出  

  

  

  

地方政府向国际组织借款付息支出  

  

  

  

地方政府其他一般债务付息支出  

  

  

  

二十三、债务发行费用支出  

22  

  

  

中央政府国内债务发行费用支出  

  

  

  

中央政府国外债务发行费用支出  

  

  

  

地方政府一般债务发行费用支出  

22  

  

  

二十四、其他支出(类)  

  

  

  

其他支出(款)  

  

  

  

其他支出(项)  

  

  

  

二十五、预备费  

  

  

  

  

  

  

  

支出合计  

256,317  

234,828  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2021 年区本级政府性基金预算 收支执行情况  

 

 

 

  

 

 

 

  

2021 年区本级政府性基金收入预算执行情况表  

  

单位：万元  

  

项          目  

2020 年 实际  

2021 年 调整预算  

2021 年 完成  

完成率%  

同比增  

减%  

备    注  

收入合计  

19,497  

24365  

26,854  

110%  

38%  

  

一、城市公用事业附加收入  

  

  

  

  

  

  

二、国有土地收益基金收入  

  

  

  

  

  

  

三、国有土地使用权出让收入  

  

  

  

  

  

  

四、农业土地开发资金收入  

  

  

  

  

  

  

五、城市基础设施配套费收入  

18,526  

11182  

13,618  

122%  

-26%  

  

六、污水处理费收入  

  

  

  

  

  

  

七、彩票发行机构和彩票销售 机构的业务费用  

  

  

  

  

  

  

八、专项债券对应项目专项收 入  

971  

13183  

13236  

100%  

1263%  

  

于 2021 年区本级政府性基金收入  

预算执行情况表的说明  

  

2021 年，区本级涉及的政府性基金收入项目为城市基础设施配套 费及专项债券对应项目专项收入。 2021 年，区本级政府性基金收入完 成 26854 万元， 完成调整预算的 110%， 同比增长 38%。其中： 城市基础 配套费收入完成 13618 万元， 同比下降 26%； 专项债券对应项目专项收 入 13236 万元， 同比增长 1263%。  

 

 

 

2021 年区本级政府性基金支出预算执行情况表  

单位：万元  

  

项          目  

2020 年 实际  

2021 年 调整预算  

2021 年 完成  

完成  

率%  

同比增 减%  

备注  

支出合计  

290,112  

231,799  

257,616  

111%  

-11%  

  

一、城乡社区支出  

257,881  

185,815  

221,033  

119%  

-14%  

  

国有土地使用权出让收入及对应专项债 务收入安排的支出  

  

  

19  

  

  

  

国有土地收益基金及对应专项债务收入 及对应专项债务收入支出  

  

  

  

  

  

  

农业土地开发资金及对应专项债务收入 支出  

  

  

  

  

  

  

城市公用事业附加及对应专项债务收入 安排的支出  

  

  

  

  

  

  

城市基础设施配套费及对应专项债务收 入安排的支出  

257,881  

185,815  

221,014  

119%  

-14%  

  

二、其他支出  

207  

200  

177  

89%  

-14%  

  

彩票公益金及对应专项债务收入安排的 支出  

201  

190  

168  

88%  

-16%  

  

国家电影事业发展专项资金及对应专项 债务收入安排的支出  

  

  

5  

  

  

  

大中型水库移民后期扶持基金支出  

6  

10  

4  

40%  

-33%  

  

三、债务利息支出  

22,283  

44,884  

35,485  

79%  

59%  

  

四、债务发行费用支出  

476  

300  

254  

85%  

-47%  

  

五、抗疫特别国债  

9,265  

600  

667  

111%  

  

  

  

 

 

 

关于 2021 年区本级政府性基金  

支出预算执行情况表的说明  

  

  

2021 年区本级政府性基金支出预算完成 257616 万元， 为完成调整 预算的 111%，同比下降 11%。具体如下：  

1、城乡社区事务安排的支出 221033 万元， 为完成调整预算的 119%， 同比下降 14%， 用于城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支  出；  

2、其他支出安排的支出 177 万元，为完成调整预算的 89%，同比 下降 14%， 用于彩票公益金安排的支出、大中型水库移民后期扶持基金 支出及国家电影事业发展专项资金支出。  

3、债务利息支出 35485 万元，为完成调整预算的 79%， 同比增长 59%；  

4、债务发行费用支出 254 万元，为完成调整预算的 85%，同比下 降 47%。该项基金支出主要用于债务发行兑付费用支出。  

5、抗疫特别国债支出 667 万元， 为完成调整预算的 111%， 用于抗 疫特别国债安排的项目支出。  

 

 

 

2021 年区本级政府性基金收支平衡表  

  

单位：万元  

  

收入项目  

2021 年 调整预算  

2021 年 完成  

支出项目  

2021 年 调整预算  

2021 年  

完成  

政府性基金收入  

24,365  

26,854  

政府性基金支出  

231,799  

257,616  

转移性收入  

200  

267  

转移性支出  

5,367  

0  

政府性基金转移收入  

200  

267  

政府性基金转移支付  

5,367  

0  

s   政府性基金补助收入  

200  

267  

政府性基金补助支出  

  

  

政府性基金上解收入  

  

  

政府性基金上解支出  

5,367  

  

地方政府专项债务收入  

243,010  

243,010  

地方政府专项债务还本支出  

44,860  

44,860  

新增专项债券收入  

204,000  

204,000  

专项债务支出  

5,850  

44,860  

再融资专项债券收入  

39,010  

39,010  

再融资债券支出  

39,010  

  

地方政府专项债务转贷收 入  

  

  

地方政府专项债务转 贷支出  

  

  

上年结余收入  

2,438  

7,438  

调出资金  

  

  

调入资金  

37,551  

28,353  

年终结余  

25,538  

3,446  

收  入  总  计  

307,564  

305,922  

支  出  总  计  

307,564  

305,922  

  

 

 

 

关于 2021 年区本级政府性基金  

收支平衡表的说明  

  

  

  

本表反映区本级 2021 年度政府性基金各项收入和各项支出的平衡 关系。  

2021 年， 区本级政府性基金收入完成 26854 万元， 加政府性基金 转移收入 267 万元， 专项债务收入 243010 万元， 上年结余 7438 万元， 调入资金 28353 万元， 收入总计 305922 万元。区本级政府性基金支出 257616 万元，加地方政府专项债务还本支出 44860 万元，年终结转 3446 万元，支出总计 305922 万元。收支平衡。  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2022 年区本级政府性基金预算 收支预算情况  

 

 

 

  

 

 

 

2022 年区本级政府性基金收入预算  

单位：万元  

  

项          目  

2021 年  

完成  

2022 年  

预算  

同比增减%  

备    注  

收入合计  

26,854  

29,299  

9%  

  

一、城市公用事业附加收入  

  

  

  

  

二、国有土地收益基金收入  

  

  

  

  

三、国有土地使用权出让收入  

  

  

  

  

四、农业土地开发资金收入  

  

  

  

  

五、城市基础设施配套费收入  

13,618  

14,299  

5%  

  

六、污水处理费收入  

  

  

  

  

七、彩票发行机构和彩票销售机 构的业务费用  

  

  

  

  

八、专项债券对应项目专项收入  

13,236  

15,000  

13%  

  

  

  

关于 2022 年区本级政府性基金  

收入预算表的说明  

  

2022 年区本级政府性基金收入预算是在统筹考虑本年实际情况和 基金政策变化等因素的基础上编制的。 2022 年收入预算为 29299 万元， 较上年增长 9%。  

 

 

 

2022 年区本级政府性基金支出预算表  

单位：万元  

  

项          目  

2021 年  

完成  

2022 年  

预算  

同比增减%  

备 注  

支出合计  

257,616  

74,584  

-71%  

  

一、城乡社区支出  

221,033  

35,069  

-84%  

  

国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出  

19  

  

  

  

国有土地收益基金及对应专项债务收 入及对应专项债务收入支出  

  

  

  

  

农业土地开发资金及对应专项债务收 入支出  

  

  

  

  

城市公用事业附加及对应专项债务收 入安排的支出  

  

  

  

  

城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出  

221,014  

35,069  

-84%  

  

二、其他支出  

177  

215  

21%  

  

彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出  

168  

200  

19%  

  

国家电影事业发展专项资金及对应专 项债务收入安排的支出  

5  

5  

  

  

大中型水库移民后期扶持基金支出  

4  

10  

150%  

  

三、债务利息支出  

35,485  

38,900  

10%  

  

四、债务发行费用支出  

254  

400  

57%  

  

五、抗疫特别国债  

667  

  

-100%  

  

  

 

 

 

关于 2022 年区本级政府性基金  

支出预算表的说明  

  

  

2022 年，区本级政府性基金支出预算是在全面测算当年收入的基 础上， 考虑上级补助收入、上解收入、上年结余等因素， 按照“以收定 支”原则编制的。2022 年区本级支出预算为 74584 万元，同比下降 71%。  

具体如下：  

具体如下：  

1、城乡社区事务安排的支出 35069 万元，同比下降 84%，用于城  

市基础设施配套费安排及专项债务收入安排的支出；  

2、其他支出安排的支出 215 万元，同比增长 21%，用于彩票公益 金安排的支出、大中型水库移民后期扶持基金支出及国家电影事业发 展专项资金支出；  

3、债务利息支出 38900 万元，同比增长 10%，用于偿还专项债务 的利息支出。  

4、债务发行费用支出 400 万， 同比增长 57%，用于债务发行兑付 费用的支出。  

 

 

 

2022 年区本级政府性基金收支平衡表  

单位：万元  

  

收入项目  

2022 年  

预算  

支出项目  

2022 年  

预算  

政府性基金收入  

29,299  

政府性基金支出  

74,584  

转移性收入  

200  

转移性支出  

9,961  

政府性基金转移收入  

200  

政府性基金转移支付  

9,961  

政府性基金补助收入  

200  

政府性基金补助支出  

  

政府性基金上解收入  

  

政府性基金上解支出  

9,961  

地方政府专项债务收入  

63,500  

地方政府专项债务还本支出  

33,500  

新增专项债券收入  

30,000  

专项债务支出  

33,500  

再融资专项债券收入  

  

再融资债券支出  

  

地方政府专项债务转贷  

收入  

33,500  

地方政府专项债务转贷  

支出  

  

上年结余收入  

3,446  

调出资金  

  

调入资金  

24,300  

年终结余  

2,700  

收入总计  

120,745  

支出总计  

120,745  

  

关于 2022 年区本级政府性基金  

收支平衡表的说明  

  

本表反映 2022 年度政府性基金各项收入和各项支出的平衡关系。  

2022 年， 区本级政府性基金收入 29299 万元，政府性基金转移收 入 200 万元，地方政府专项债务收入 63500 万元，上年结余 3446 万元， 调入资金 24300 万元， 收入总计 120745 万元。区本级政府性基金支出 74584 万元， 政府性基金上解支出 9961 万元， 地方政府专项债务还本 支出 33500 万元， 年终结转 2700 万元，支出总计 120745 万元。收支 平衡。