长春市南关区住房和城乡建设局（汇总）

2024年部门预算

 

 

二〇二四年一月二十二日

 

 

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分  情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

长春市南关区住房和城乡建设局管理职责如下：

（一）办公室

    负责协调局机关政务工作以及机构编制、人事劳资、财务后勤、会务、信访和接待、党务工作；负责起草综合性文件和对全局重大问题的调查研究；负责安全保密、党政文书档案管理以及计算机系统维护及应用工作；负责人大建议、政协提案的办理及答复工作。

（二）住房保障和开发管理科

    负责全区的棚户区及危旧房改造工作；负责全区房地产开发项目的动、静态信息的收集、汇总；负责全区保障性住房建设的计划制定及实施；负责房屋租赁的管理工作。

（三）建筑工地管理科

    负责全区在建建筑工地的文明施工管理；负责全区所属建筑工地的围挡（不包括大型广告）及临时占用道路审批及收费工作。

（四）房屋安全管理科

    负责辖区内住宅房屋及管理范围内的非住宅房屋拆改许可证的审批和发放。负责辖区内住宅房及管理范围内非住宅房屋安全管理的行政执法和监察工作。

（五）市政建设管理科

    负责全区市政道路、排水设施建设计划的申报及协调工作；负责编报市属34条主干道以及四环路之外的道路小修工程的年度维修计划，并组织设计、招投标、施工、监理和施工管理；负责编报年度市政公用城市维护资金、专项资金的经费预算计划及资金使用报告；负责辖区内供热规模100万平方米以下供热企业经营许可初审、供热应急准备金的收缴；负责全区城区防汛工作。

（六）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，长春市南关区住房和城乡建设局内设5个机构，分别为办公室、住房保障和开发管理科、建筑工地管理科、房屋安全管理科、市政建设管理科。

下设2家预算单位，分别为长春市南关区住房和城乡建设局和长春市南关区住房保障和公用事业服务中心。

第二部分 预算表

说明：

   1、“2024年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。   

   2、“2024年预算数”的实有人员 61 人，其中：在职人员 61 人，离退休人员 43 人。

 

   3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2022〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2022〕1120号）要求，2023年下达预算单位未发生在财政预算结转部分列入2024年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在2024年“三公”经费预算中“上年结转”额度在2024年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

 

 

 

 

第三部分 情况说明

 

一、2024年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024年收支总预算9850.72万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算比2023年预算减少1118.28万元，主要原因是本年项目支出减少。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算9850.72万元，其中：本年收入9850.72万元，占0%；上年结转0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入9850.72万元，占100%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算9850.72万元，其中：基本支出1728.27万元，占17.54%；项目支出8122.45万元，占82.46%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算9850.72万元，其中：本年收入9850.72万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出9850.72万元，节能环保支出3236万元，城乡社区支出2428.27万元，住房保障支出4186.45万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款9850.72万元，其中：基本支出1728.27万元，占17.54%；项目支出8122.45万元，占82.46%。基本支出中，人员经费1263.16万元，占73.09%；公用经费465.11万元，占26.91%。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出1728.27万元，其中：

人员经费1263.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费465.11万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助等。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为30万元，其中:当年预算30万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加8万元。其中：

公务用车购置及运行费30万元，其中：当年预算30万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加8万元。公务用车运行维护费30万元，其中：当年预算30万元；上年结转0万元。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算465万元，比2023年预算减少20.89万元，下降4.30%，主要原因是减少经费支出。

（二）政府采购情况

     本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆11辆，土地79908平方米，房屋10,968.31平方米，单价50万元及以上的通用设备2台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出8122.45万元，其中：一级项目10个，二级项目33个；使用本年拨款8122.45万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

   按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年确定2个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额2710万元。