| 索 引 号： | 112201220138825000/2022-11774 |
| 分 类： | 财政预决算 ; 其他 |
| 发文机关： | 靠山镇人民政府 |
| 成文日期： | 2021年04月02日 |
| 标 题： | 农安县靠山镇人民政府2021年部门预算 |
| 发文字号： | 无 |
| 发布日期： | 2022年09月15日 |
| 索引号： | 112201220138825000/2022-11774 | 分 类： | 财政预决算 ; 其他 |
| 发文机关： | 靠山镇人民政府 | 成文日期： | 2021年04月02日 |
| 标 题： | 农安县靠山镇人民政府2021年部门预算 | ||
| 发文字号： | 无 | 发布日期： | 2022年09月15日 |
2021年部门预算
二〇二一年四月二日
目 录
第一部分 部门概况
主要职能
机构设置
第二部分 2021年部门预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
一、部门职责 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制 定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡 与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断 培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设， 地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林 木、水等自然资源和生态环境的保护工作。 3、负责本行政区域内的农业农村、平安建设、社会事务、城乡建设、综合行政执法、党政综合、自然资源、林业 水利、农村经济、退役军人等社会公益事业的综合性工作， 维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活 动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 4、按计划做好本级财政的预算，完成国家财政计划，管好财政资金、增强财政实力。 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 6、完成上级党委、政府交办的其他事项。
……
二、机构设置
根据上述职责，根据上述职责，农安县靠山镇人民政府内设 8 个机构， 分别为 1、党政综合办公室；2、党建办公室；3、社会事务办公室；4、综合行政执法办公室；5、农业农村办公室；6、城乡建设办公室；7、财政经济办公室；8、平安建设办公室。
农安县靠山镇人民政府 2021 年度部门下设3家预算单位， 1.农安县靠山镇人民政府本级 2.农安县靠山镇综合服务中心二级 。3靠山镇财政经济办公室二级
第二部分 2021年部门预算表
|
|
|||||
|
|
收入支出预算总表
|
|
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
|
收 入 |
支 出 |
|
||
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
|
一、财政拨款收入 |
330.17 |
一、一般公共服务 |
155.73 |
|
|
|
财政预算拨款收入 |
330.17 |
二、国防支出 |
|
|
|
|
非税收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
|
二、事业收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
|
|
教育收费收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
|
其他事业收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
七、社会保障和就业 |
17.92 |
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
六、其他收入 |
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
145.84 |
|
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、住房保障支出 |
10.68 |
|
|
|
|
|
十七、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
330.17 |
本年支出合计 |
330.17 |
|
|
|
上年结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
|
|
部门结余 |
|
|
|
|
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
|
其他结余 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
330.17 |
支出总计 |
330.17 |
|
|
收入预算总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能分类科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结余 |
||||||||||
|
合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
|
小计 |
财政预算拨款收入 |
非税收入 |
小计 |
教育收费收入 |
其他事业收入 |
||||||||
|
一、一般公共服务 |
155.73 |
155.73 |
155.73 |
155.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府办公厅及相关机构事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政运行 |
155.73 |
155.73 |
155.73 |
155.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
事业运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文化 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
群众文化 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、社会保障和就业 |
17.92 |
17.92 |
17.92 |
17.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他社会保障和就业支出 |
17.92 |
17.92 |
17.92 |
17.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、医疗卫生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人口与计划生育事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他人口与计划生育事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、农林水事务 |
145.84 |
145.84 |
145.84 |
145.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
事业机构 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
林业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
事业机构 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他水利支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农村综合改革 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对村民委员会和党支部的补助 |
145.84 |
145.84 |
145.84 |
145.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、住房保障支出 |
10.68 |
10.68 |
10.68 |
10.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房公积金 |
10.68 |
10.68 |
10.68 |
10.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
330.17 |
330.17 |
330.17 |
330.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出预算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||
|
一、一般公共服务 |
155.73 |
155.73 |
131.43 |
24.30 |
|
|
|
|
|
政府办公厅及相关机构事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政运行 |
155.73 |
155.73 |
131.43 |
24.30 |
|
|
|
|
|
财政事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
事业运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
文化 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
群众文化 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、社会保障和就业 |
17.92 |
17.92 |
17.92 |
|
|
|
|
|
|
行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他社会保障和就业支出 |
17.92 |
17.92 |
17.92 |
|
|
|
|
|
|
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、医疗卫生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人口与计划生育事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他人口与计划生育事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、农林水事务 |
145.84 |
145.84 |
110.84 |
35.00 |
|
|
|
|
|
农业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
事业机构 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
林业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
事业机构 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他水利支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农村综合改革 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对村民委员会和党支部的补助 |
145.84 |
145.84 |
110.84 |
35.00 |
|
|
|
|
|
三、住房保障支出 |
10.68 |
10.68 |
10.68 |
|
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房公积金 |
10.68 |
10.68 |
10.68 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
330.17 |
330.17 |
270.87 |
59.30 |
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出预算总表
|
|||
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
330.17 |
一、一般公共服务 |
155.73 |
|
财政预算拨款收入 |
330.17 |
二、国防支出 |
|
|
非税收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
二、事业收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
教育收费收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
其他事业收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
七、社会保障和就业 |
17.92 |
|
四、上级补助收入 |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
九、节能环保支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
145.84 |
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
十三、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十五、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十六、住房保障支出 |
10.68 |
|
|
|
十七、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
330.17 |
本年支出合计 |
330.17 |
|
上年结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
部门结余 |
|
|
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
其他结余 |
|
|
|
|
收入总计 |
330.17 |
支出总计 |
330.17 |
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
一、一般公共服务 |
155.73 |
155.73 |
131.43 |
24.30 |
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
政府办公厅及相关机构事务 |
|
|
|
|
|
|
行政运行 |
155.73 |
155.73 |
131.43 |
24.30 |
|
|
财政事务 |
|
|
|
|
|
|
事业运行 |
|
|
|
|
|
|
二、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
文化 |
|
|
|
|
|
|
群众文化 |
|
|
|
|
|
|
三、社会保障和就业 |
17.92 |
17.92 |
17.92 |
|
|
|
行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
未归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
其他社会保障和就业支出 |
17.92 |
17.92 |
17.92 |
|
|
|
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
四、医疗卫生 |
|
|
|
|
|
|
人口与计划生育事务 |
|
|
|
|
|
|
其他人口与计划生育事务支出 |
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
五、农林水事务 |
145.84 |
145.84 |
110.80 |
35.00 |
|
|
农业 |
|
|
|
|
|
|
事业机构 |
|
|
|
|
|
|
林业 |
|
|
|
|
|
|
事业机构 |
|
|
|
|
|
|
水利 |
|
|
|
|
|
|
其他水利支出 |
|
|
|
|
|
|
农村综合改革 |
|
|
|
|
|
|
对村民委员会和党支部的补助 |
145.84 |
145.84 |
110.80 |
35.00 |
|
|
三、住房保障支出 |
10.68 |
10.68 |
10.68 |
|
|
|
住房改革支出 |
|
|
|
|
|
|
住房公积金 |
10.68 |
10.68 |
10.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
330.17 |
330.17 |
270.90 |
59.30 |
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
备 注 |
|
一、工资福利支出 |
|
|
|
|
|
基本工资 |
108.25 |
108.25 |
|
|
|
津贴补贴 |
5.33 |
5.33 |
|
|
|
奖金 |
|
|
|
|
|
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
社会保障缴费 |
26.04 |
26.04 |
|
|
|
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
绩效工资 |
|
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
16.15 |
16.15 |
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
二、商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
办公费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
|
印刷费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
咨询费 |
|
|
|
|
|
手续费 |
|
|
|
|
|
水电费 |
3.38 |
|
3.38 |
|
|
邮电费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
取暖费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
物业管理费 |
|
|
|
|
|
差旅费 |
|
|
|
|
|
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
租赁费 |
|
|
|
|
|
会议费 |
|
|
|
|
|
培训费 |
|
|
|
|
|
公务接待费 |
|
|
|
|
|
工会经费 |
2.10 |
|
2.10 |
|
|
福利费 |
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
8.60 |
|
8.60 |
|
|
其他交通费 |
10.38 |
9.66 |
0.72 |
|
|
其他商品和服务支出 |
129.69 |
94.69 |
35.00 |
|
|
… |
|
|
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
离休费 |
|
|
|
|
|
退休费 |
|
|
|
|
|
退职（役）费 |
|
|
|
|
|
抚恤金 |
|
|
|
|
|
生活补助 |
|
|
|
|
|
救济费 |
|
|
|
|
|
医疗费 |
|
|
|
|
|
助学金 |
|
|
|
|
|
奖励金 |
|
|
|
|
|
住房公积金 |
10.68 |
10.68 |
|
|
|
采暖补贴 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
合 计 |
330.17 |
270.87 |
59.30 |
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
2021年预算数 |
比2020年预算数增减 |
增减变化原因说明 |
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
2、公务接待费 |
|
|
|
|
|
3、公务用车费 |
8.60 |
|
|
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
8.60 |
0 |
|
|
|
（2）公务用车购置 |
|
|
|
|
|
说明： 1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。 2、“2021年预算数”的实有人员 74 人，其中：在职人员74人，离退休人员 40 人。 |
|
|||
|
政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：此表为空表 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出 |
||||
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、预算收支及增减情况
2021年收入总预算 330.17 万元，比上年减少0.17 万元，原因是人员有所调整 。其中行政运行收入155.73 万元，比上年减少0.8万元，原因是人员有所调整 。一般行政管理事务（根据实际科目改） 万元，比上年增加（减少）万元，原因是 。事业运行 万元，比上年增加（减少）万元，原因是 。 社会保障和就业 17.92 万元，比上年减少0.53万元，原因是人员调整 。住房保障 10.68 万元，比上年减少0.18万元，原因是人员调整 。支出预算330.17 万元，比上年减少0.17 万元，原因是人员调整 。其中行政运行收入 155.73 万元，比上年减少0.8万元，原因是人员调整 。一般行政管理事务（根据实际科目改） 万元，比上年增加（减少）万元，原因是 。事业运行 万元，比上年增加（减少）万元，原因是 。 社会保障和就业10.68 万元，比上年减少0.53万元，原因是人员调整 。住房保障 10.68 万元，比上年减少0.18万元，原因是人员调整 。（以上根据实际科目填列）
二、机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费财政拨款支出 24.3 万元，比2020年增加1.32 万元。主要原因是人员变化 。主要用于日常办公方面支出。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额 0万元 ，其中：政府采购工程支出 0万元，政府采购货物支出 0万元，政府采购服务支出 0万元。
四、国有资产占用情况
截止2020年12月31日，部门本级及所属预算单位共有车辆 2台，房屋 2500平方米，单价50万元以上通用设备 台/套，单价100万元以上通用设备 台/套，......。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年“三公”经费预算拨款 8.6万元，与2020年预算比增加0（减少、持平）万元。其中：1、因公出国（境）费0万元，与2020年预算数相同。2、公务接待费 0万元，与2020年预算比增加0（减少、持平）万元。3、公务用车购置及运行费 8.6万元，与2020年预算比增加0（减少、持平）万元。其中公务用车购置 0 万元，与2020年预算比增加0（减少、持平）万元。公务用车运行 万元，与2020年预算比增加（减少、持平）万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的费财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。
八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十三、三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。