农安县靠山镇人民政府2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

二〇二二年五月一十八日

 

 

 

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分  情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

一、部门职责 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制 定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡 与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断 培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设， 地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林 木、水等自然资源和生态环境的保护工作。 3、负责本行政区域内的农业农村、平安建设、社会事务、城乡建设、综合行政执法、党政综合、自然资源、林业 水利、农村经济、退役军人等社会公益事业的综合性工作， 维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活 动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 4、按计划做好本级财政的预算，完成国家财政计划，管好财政资金、增强财政实力。 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 6、完成上级党委、政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

 

根据上述职责，农安县靠山镇人民政府内设 8 个机构， 分别为 1、党政综合办公室；2、党建办公室；3、社会事务办公室；4、综合行政执法办公室；5、农业农村办公室；6、城乡建设办公室；7、财政经济办公室；8、平安建设办公室。农安县靠山镇人民政府 2022 年度部门下设2家预算单位， 1.农安县靠山镇人民政府本级 2.农安县靠山镇综合服务中心二级 。

 

 

注：具体预算单位名单，按照《关于批复2022年部门预算的通知》（吉财预〔2022〕1号，以下简称《批复》）中的预算附表13（2022年单位基本信息情况表）所列单位及名称填列。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

收支总表
						单位：万元
收       入				支        出
项  目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项  目	2022年预算数		当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	390.73	390.73		一、一般公共服务	390.73	390.73
一般公共预算拨款收入	390.73	390.73		二、外交支出
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出
国有资本经营预算拨款收入				……
二、财政专户管理资金收入
三、单位资金收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
本年收入       合计	390.73	390.73		本年支出  合计	390.73	390.73
财政拨款结转	0	0		结转下年  支出	0	0
其他收入结转结余	0	0
收入总计	390.73	390.73		支出总计	390.73	390.73

 

 

注：按照《批复》中的预算表1（2022年收支总表）填列。

收入总表

 

 

注：按照《批复》中的预算表2（2022年收入总表）填列。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：按照《批复》中的预算表3（2022年支出总表）填列，功能科目填列至项级。

注：按照《批复》中的预算表4（2022年财政拨款收支总表）填列。

 

 

 

 

 

 

注：按照《批复》中的预算表5（2022年一般公共预算支出表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

 

 

 

注：按照《批复》中的预算表6（2022年一般公共预算基本支出表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

注：按照《批复》预算表7（2022年一般公共预算“三公”经费支出表）填列。其中，说明1、2按照《批复》中的预算附表13（单位基本信息情况表）填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

    

政府性基金预算支出表   单位：万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

    

 

 

 

注：按照《批复》中的预算表8（2022年政府性基金预算支出表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

 

 

国有资本经营预算支出表   单位：万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

   

 

 

注：按照《批复》中的预算附表6（2022年国有资本经营预算支出明细表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的，公开空表，不得删除。

 

注：按照《批复》中的预算表9（2022年项目支出表）填列。

项目支出绩效目标表
项目名称				基层党建经费
项目级次				一级项目
项目资金 (万元）	年度资金总额			152.61
	其中：财政拨款			152.61
	其他资金
年度绩效 目标	2022年基层党建经费项目共计投入152.61万元，用于村级组织运转经费、正常离任村干部补贴、村党建专职委员工资的运行，保证村级组织各项工作开展，干部群众满意度达90%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	项目覆盖村的数量		11
		质量指标	项目资金发放准确率		100%
		成本指标	项目投入总成本		=152.61万元
		时效指标	项目资金投入及时性		100%
	效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	村级组织运转机制		有效完善
		生态效益指标
		可持续影响指标
		满意度指标	干部群众满意度		≥90%

 

注：按照《批复》附件中的预算表10（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

 

一、2022年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022年收支总预算390.73万元，其中：当年预算390.73万元；上年结转 0 万元。2022年当年预算比2021年预算增加（减少）1.1万元，主要原因是人员工资有所变动。

 

 

 

 

 

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支总表》反映的实际情况取舍。

二、2022年收入预算情况

2022年收入预算390.73万元，其中：本年收入390.73万元，占100%；上年结转0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入390.73万元，占100%；政府性基金预算拨款收入_______万元，占_______%；国有资本经营预算拨款收入_______万元，占_______%；财政专户管理资金收入_______万元，占_______%；事业收入_______万元，占_______%；上级补助收入_______万元，占_______%；附属单位上缴收入_______万元，占_______%；事业单位经营收入_______万元，占_______%；其他收入_______万元，占_______%。上年结转中，一般公共预算拨款结转_______万元，占_______%；政府性基金预算拨款结转_______万元，占_______%；国有资本经营预算拨款结转_______万元，占_______%；财政专户管理资金结转结余_______万元，占_______%；单位资金结转_______万元，占_______%；用事业基金弥补收支差额_______万元，占_______%。

 

 

 

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入总表》反映的实际情况取舍。

三、2022年支出预算情况

2022年支出预算390.73万元，其中：基本支出238.12万元，占60.94%；项目支出152.61万元，占39.06%；事业单位经营支出_______万元，占_______%；上缴上级支出_______万元，占_______%；对附属单位补助支出_______万元，占_______%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出总表》反映的实际情况取舍。

四、2022年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算390.73万元，其中：本年收入390.73万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出390.73万元，国防支出_______万元，公共安全支出_______万元，教育支出_______万元，科学技术支出_______万元，文化旅游体育与传媒支出_______万元，社会保障和就业支出_______万元，社会保险基金支出_______万元，卫生健康支出_______万元，节能环保支出_______万元，城乡社区支出_______万元，农林水支出_______万元，交通运输支出_______万元，资源勘探信息等支出_______万元，商业服务业等支出_______万元，金融支出_______万元，援助其他地区支出_______万元，自然资源海洋气象等支出_______万元，住房保障支出_______万元，粮油物资储备支出_______万元，灾害防治及应急管理支出_______万元，其他支出_______万元，结转下年支出_______万元。

 

 

 

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支总表》反映的实际情况取舍。

五、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款390.73万元，其中：基本支出238.12万元，占60.94%；项目支出152.61万元，占39.06%。基本支出中，人员经费199.04万元，占83.58%；公用经费39.08万元，占16.42%。

一般公共服务（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____________________。

国防（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____________________。

教育（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____________________。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____________________。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____________________。

社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____________________。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____________________。

住房保障（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____________________。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算支出表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出238.12万元，其中：

人员经费 199.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费39.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

 

 

 

 

 

 

 

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算数为39.08万元，其中:当年预算39.08万元；上年结转____0___万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加_____2__万元。其中：

1.因公出国（境）费_______万元，其中：当年预算_______万元；上年结转_______万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_______________。

2.公务接待费_______万元，其中：当年预算_______万元；上年结转_______万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）_______万元，主要原因是__________________。

3.公务用车购置及运行费8.6万元，其中：当年预算 8.6万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费 8.6 万元，其中：当年预算 8.6 万元；上年结转 0 万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元，主要原因是车辆未变；公务用车购置费_____万元，其中：当年预算_______万元；上年结转_____万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____________。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出表》反映的实际情况填写。2022年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2022年政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算支出__________万元，其中：基本支出_________万元，占______%；项目支出_________万元，占______%。基本支出中，人员经费_________万元，占_______%；公用经费_________万元，占______%。

科学技术（类）支出________万元，占________%，主要用于_____________________。

文化旅游体育与传媒（类）支出________万元，占________%，主要用于_____________________。

社会保障和就业（类）支出________万元，占________%，主要用于_____________________。

农林水支出（类）支出________万元，占________%，主要用于_____________________。

 

 

 

 

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算支出表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

 

九、2022年国有资本经营预算支出情况

2022年国有资本经营预算支出__________万元，其中：基本支出_________万元，占______%；项目支出_________万元，占______%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出________万元，占________%，主要用于_____________________。

国有企业资本金注入（款）支出________万元，占________%，主要用于_____________________。

国有企业政策性补贴（款）支出________万元，占________%，主要用于_____________________。

其他国有资本经营预算（款）支出________万元，占________%，主要用于_____________________。

 

 

 

 

 

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

 

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022年部门本级、_______等____家行政单位以及_______等____家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算_______万元，比2021年预算增加（减少）_______万元，增长（下降）_______%，主要原因是_____________________。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算总额_______万元，其中：政府采购货物预算_______万元、政府采购工程预算_______万元、政府采购服务预算_______万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆_______辆，土地_______平方米，房屋_______平方米，单价50万元及以上的通用设备_______台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数_______台/套。

2022年部门预算安排购置车辆_______辆，安排购置土地_______平方米，安排购置房屋_______平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备_______台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数_______台/套。

（四）项目支出情况说明

2022年部门项目支出152.61万元，其中：一级项目1个，二级项目3个；使用本年拨款152.61万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022年确定1个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额152.61万元。

 

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无______”，不得直接删除。

 

第四部分 名词解释

 

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。