附件1：

 

 

 

 

农安县宝塔街道办事处

2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

二〇二二年五月十六日

 

 

 

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分  情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

 

一、 农安县宝塔街道主要职责

（一） 贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行县委、县政府的决议、决定，推进街道民主政治发展，加强基层组织建设。

（二） 根据街道管理权限，负责辖区内市容管理、爱国卫生、环境保护等城市管理工作，配合有关部门做好城市建设工作。

（三） 负责本行政区域内的社区工作、计划生育、民政福利、社会保障等社会行政事务管理工作。指导和协调社区居民委员会群众自治组织开展工作。

（四） 负责辖区内社会治安综合治理工作。

（五） 配合有关部门做好防空、防汛、防震和抢险救灾、科技普及和社区卫生服务等工作。

二、 内设机构

根据上述职责，县宝塔街道办事处设7个内设机构：

 一、综合办公室

负责机关日常运转，承担文电、会务、机要、保密、档案、检查督办、政务公开、信息化建设、财政、审计、固定资产管理、后勤保障等工作。

二、党建工作办公室

负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、精神文明建设、统战（民族宗教）等工作。统筹协调辖区内各领域党建工作，抓好新领域新业态新群体党建，推进街道、社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动。负责干部队伍建设及干部人事、机构编制、老干部工作，协调管理派驻机构人员，落实街道对部门派出机构负责人人事考核权、选拔任用的征得同意权和对驻街区单位创先争优、文明单位创建的审核建议权。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。联络服务党代会代表、人大代表和政协委员。统筹推进辖区人才工作。领导、指导社区自治工作，负责社区工作者思想教育和业务培训。牵头负责党群服务平台工作。

三、社会事务办公室

具体承担社会事务和公共服务等工作职责，落实人社、医保、民政、退役军人、教育、文化旅游、体育、卫生健康、残联、红十字会等领域相关政策。承担扶贫相关工作。牵头推进“放管服”和“最多跑一次”改革，统筹协调下放审批服务事项的承接工作，负责对社区的协调指导。牵头负责便民服务平台工作。

四、平安建设办公室（应急管理办公室）

负责平安建设、综合治理、维护稳定等工作。负责依法治街工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。指导督促辖区单位和居民落实消防、安全生产、食品安全等工作。受理人民群众来信来访，反映社情民意，调处化解矛盾纠纷。组织协调相关部门共同解决辖区内的治安问题。负责辖区“多网合一”及网格建设管理工作，统筹推进安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。统筹辖区内城市、人口、社会等管理工作。负责应急体系建设、应急响应和防灾减灾救灾相关工作。牵头负责社会治安综合治理平台工作。

五、企业服务办公室

统筹协调辖区企业及其他市场主体联系服务工作，营造良好营商环境。承担辖区内工业、商贸、科技、统计等方面工作。

六、综合行政执法办公室

负责统筹协调组织指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，代表街道办事处履行规定范围内的行政执法职责。落实对上级职能部门派驻工作力量的指挥调度和考核监督权。牵头负责综合行政执法平台工作。

七、城市建设管理办公室

统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，强化对涉及本区域内人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责生态环境保护工作。协调配合相关部门做好防违控违拆违以及相关开发建设项目的征地拆迁和安置工作。负责对辖区内物业服务的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。按职责分工承担辖区内防汛抗旱等基础性工作。

街道人大、纪检（监察）、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

注：具体预算单位名单，按照《关于批复2022年部门预算的通知》（吉财预〔2022〕1号，以下简称《批复》）中的预算附表13（2022年单位基本信息情况表）所列单位及名称填列。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

 

 

注：按照《批复》中的预算表1（2022年收支总表）填列。

收入总表

 

 

注：按照《批复》中的预算表2（2022年收入总表）填列。

 

 

注：按照《批复》中的预算表3（2022年支出总表）填列，功能科目填列至项级。

注：按照《批复》中的预算表4（2022年财政拨款收支总表）填列。

 

注：按照《批复》中的预算表5（2022年一般公共预算支出表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

 

 

注：按照《批复》中的预算表6（2022年一般公共预算基本支出表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
项    目	2022年预算数	当年预算	上年结转
合    计
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费
3、公务用车费
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置
说明：        1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属  个预算单位。           2、“2022年预算数”的实有人员  人，其中：在职人员  人，离退休人员  人。        3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2021年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入2022年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在2022年“三公”经费预算中“上年结转”额度在2022年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

注：按照《批复》预算表7（2022年一般公共预算“三公”经费支出表）填列。其中，说明1、2按照《批复》中的预算附表13（单位基本信息情况表）填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

    

政府性基金预算支出表   单位：万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

    注：此表为空表

 

 

 

注：按照《批复》中的预算表8（2022年政府性基金预算支出表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

 

 

 注：此表为空表

国有资本经营预算支出表   单位：万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

   

 

 

注：按照《批复》中的预算附表6（2022年国有资本经营预算支出明细表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的，公开空表，不得删除。

 

 

 

 

 

注：按照《批复》中的预算表9（2022年项目支出表）填列。

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
项目名称
项目级次			一级项目
项目资金 (万元）	年度资金总额
	其中：财政拨款
	其他资金
年度绩效 目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标
		质量指标
		成本指标
		时效指标
	效果指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
		满意度指标

 

注：按照《批复》附件中的预算表10（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

 

一、2022年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：基层政权建设和社区治理支出、社会保障和就业支出、医疗支出、住房保障支出等。2022年收支总预算815.06万元，其中：当年预算815.06万元。2022年当年预算比2021年预算增加292.04万元，主要原因是申请增加项目资金基层党组织服务群众经费及党建经费等。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支总表》反映的实际情况取舍。

二、2022年收入预算情况

2022年收入预算815.06万元，其中：本年收入815.06万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入815.06万元，占100%。 

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入总表》反映的实际情况取舍。

三、2022年支出预算情况

2022年支出预算815.06万元，其中：基本支出254.33万元，占31.2%，项目支出560.73万元，占68.8%。 

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出总表》反映的实际情况取舍。

四、2022年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算815.06万元，其中：本年收入815.06万元。支出包括：社会保障和就业798.732万元，卫生健康支出6.95万元，住房保障支出9.38万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支总表》反映的实际情况取舍。

五、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款815.06万元，其中：基本支出254.33万元，占31.2%；项目支出560.73万元，占68.8%。基本支出中，人员经费150.9万元，占59%；公用经费103.43万元，占41%。

社会保障和就业支出798.73万元，占98%，主要用于人员的开支和缴纳社会保险及单位的日常经费支出及维稳、社区服务群众经费、党建经费等专项经费支出。

卫生健康支出6.95万元，占0.9%，主要用于单位人员的医疗保险等。

住房保障（类）支出9.38万元，占1.1%，主要用于单位人员的住房公积金支出。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算支出表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出253.33万元，其中：

人员经费40.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴。

公用经费214.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

 

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出表》反映的实际情况填写。2022年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2022年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算支出表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

 

九、2022年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

 

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022年部门本级单位的机关运行经费财政拨款预算214.22万元，比2021年预算减少204.53万元，下降48%，主要原因是社工岗人员经费列列项目支出。

（二）政府采购情况

本部门无。

2022年政府采购预算总额_0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆_0_辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2022年部门项目支出560.73万元，其中：一级项目10个，二级项目10个；使用本年拨款560.7万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022年确定_0_个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0万元。

 

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无______”，不得直接删除。

 

第四部分 名词解释

 

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

 

 

 

 附件1：

 

 

 

 

农安县宝塔街道办事处

2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

二〇二二年五月十六日

 

 

 

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分  情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

 

一、 农安县宝塔街道主要职责

（一） 贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行县委、县政府的决议、决定，推进街道民主政治发展，加强基层组织建设。

（二） 根据街道管理权限，负责辖区内市容管理、爱国卫生、环境保护等城市管理工作，配合有关部门做好城市建设工作。

（三） 负责本行政区域内的社区工作、计划生育、民政福利、社会保障等社会行政事务管理工作。指导和协调社区居民委员会群众自治组织开展工作。

（四） 负责辖区内社会治安综合治理工作。

（五） 配合有关部门做好防空、防汛、防震和抢险救灾、科技普及和社区卫生服务等工作。

二、 内设机构

根据上述职责，县宝塔街道办事处设7个内设机构：

 一、综合办公室

负责机关日常运转，承担文电、会务、机要、保密、档案、检查督办、政务公开、信息化建设、财政、审计、固定资产管理、后勤保障等工作。

二、党建工作办公室

负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、精神文明建设、统战（民族宗教）等工作。统筹协调辖区内各领域党建工作，抓好新领域新业态新群体党建，推进街道、社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动。负责干部队伍建设及干部人事、机构编制、老干部工作，协调管理派驻机构人员，落实街道对部门派出机构负责人人事考核权、选拔任用的征得同意权和对驻街区单位创先争优、文明单位创建的审核建议权。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。联络服务党代会代表、人大代表和政协委员。统筹推进辖区人才工作。领导、指导社区自治工作，负责社区工作者思想教育和业务培训。牵头负责党群服务平台工作。

三、社会事务办公室

具体承担社会事务和公共服务等工作职责，落实人社、医保、民政、退役军人、教育、文化旅游、体育、卫生健康、残联、红十字会等领域相关政策。承担扶贫相关工作。牵头推进“放管服”和“最多跑一次”改革，统筹协调下放审批服务事项的承接工作，负责对社区的协调指导。牵头负责便民服务平台工作。

四、平安建设办公室（应急管理办公室）

负责平安建设、综合治理、维护稳定等工作。负责依法治街工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。指导督促辖区单位和居民落实消防、安全生产、食品安全等工作。受理人民群众来信来访，反映社情民意，调处化解矛盾纠纷。组织协调相关部门共同解决辖区内的治安问题。负责辖区“多网合一”及网格建设管理工作，统筹推进安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。统筹辖区内城市、人口、社会等管理工作。负责应急体系建设、应急响应和防灾减灾救灾相关工作。牵头负责社会治安综合治理平台工作。

五、企业服务办公室

统筹协调辖区企业及其他市场主体联系服务工作，营造良好营商环境。承担辖区内工业、商贸、科技、统计等方面工作。

六、综合行政执法办公室

负责统筹协调组织指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，代表街道办事处履行规定范围内的行政执法职责。落实对上级职能部门派驻工作力量的指挥调度和考核监督权。牵头负责综合行政执法平台工作。

七、城市建设管理办公室

统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，强化对涉及本区域内人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责生态环境保护工作。协调配合相关部门做好防违控违拆违以及相关开发建设项目的征地拆迁和安置工作。负责对辖区内物业服务的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。按职责分工承担辖区内防汛抗旱等基础性工作。

街道人大、纪检（监察）、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

注：具体预算单位名单，按照《关于批复2022年部门预算的通知》（吉财预〔2022〕1号，以下简称《批复》）中的预算附表13（2022年单位基本信息情况表）所列单位及名称填列。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

 

 

注：按照《批复》中的预算表1（2022年收支总表）填列。

收入总表

 

 

注：按照《批复》中的预算表2（2022年收入总表）填列。

 

 

注：按照《批复》中的预算表3（2022年支出总表）填列，功能科目填列至项级。

注：按照《批复》中的预算表4（2022年财政拨款收支总表）填列。

 

注：按照《批复》中的预算表5（2022年一般公共预算支出表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

 

 

注：按照《批复》中的预算表6（2022年一般公共预算基本支出表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
项    目	2022年预算数	当年预算	上年结转
合    计
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费
3、公务用车费
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置
说明：        1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属  个预算单位。           2、“2022年预算数”的实有人员  人，其中：在职人员  人，离退休人员  人。        3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2021年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入2022年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在2022年“三公”经费预算中“上年结转”额度在2022年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

注：按照《批复》预算表7（2022年一般公共预算“三公”经费支出表）填列。其中，说明1、2按照《批复》中的预算附表13（单位基本信息情况表）填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

    

政府性基金预算支出表   单位：万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

    注：此表为空表

 

 

 

注：按照《批复》中的预算表8（2022年政府性基金预算支出表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

 

 

 注：此表为空表

国有资本经营预算支出表   单位：万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

   

 

 

注：按照《批复》中的预算附表6（2022年国有资本经营预算支出明细表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的，公开空表，不得删除。

 

 

 

 

 

注：按照《批复》中的预算表9（2022年项目支出表）填列。

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
项目名称
项目级次			一级项目
项目资金 (万元）	年度资金总额
	其中：财政拨款
	其他资金
年度绩效 目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标
		质量指标
		成本指标
		时效指标
	效果指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
		满意度指标

 

注：按照《批复》附件中的预算表10（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

 

一、2022年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：基层政权建设和社区治理支出、社会保障和就业支出、医疗支出、住房保障支出等。2022年收支总预算815.06万元，其中：当年预算815.06万元。2022年当年预算比2021年预算增加292.04万元，主要原因是申请增加项目资金基层党组织服务群众经费及党建经费等。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支总表》反映的实际情况取舍。

二、2022年收入预算情况

2022年收入预算815.06万元，其中：本年收入815.06万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入815.06万元，占100%。 

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入总表》反映的实际情况取舍。

三、2022年支出预算情况

2022年支出预算815.06万元，其中：基本支出254.33万元，占31.2%，项目支出560.73万元，占68.8%。 

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出总表》反映的实际情况取舍。

四、2022年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算815.06万元，其中：本年收入815.06万元。支出包括：社会保障和就业798.732万元，卫生健康支出6.95万元，住房保障支出9.38万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支总表》反映的实际情况取舍。

五、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款815.06万元，其中：基本支出254.33万元，占31.2%；项目支出560.73万元，占68.8%。基本支出中，人员经费150.9万元，占59%；公用经费103.43万元，占41%。

社会保障和就业支出798.73万元，占98%，主要用于人员的开支和缴纳社会保险及单位的日常经费支出及维稳、社区服务群众经费、党建经费等专项经费支出。

卫生健康支出6.95万元，占0.9%，主要用于单位人员的医疗保险等。

住房保障（类）支出9.38万元，占1.1%，主要用于单位人员的住房公积金支出。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算支出表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出253.33万元，其中：

人员经费40.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴。

公用经费214.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

 

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出表》反映的实际情况填写。2022年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2022年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算支出表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

 

九、2022年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

 

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022年部门本级单位的机关运行经费财政拨款预算214.22万元，比2021年预算减少204.53万元，下降48%，主要原因是社工岗人员经费列列项目支出。

（二）政府采购情况

本部门无。

2022年政府采购预算总额_0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆_0_辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2022年部门项目支出560.73万元，其中：一级项目10个，二级项目10个；使用本年拨款560.7万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022年确定_0_个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0万元。

 

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无______”，不得直接删除。

 

第四部分 名词解释

 

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。