2020 年度农安县宝塔街道办事处部门决算
第一部分 部门概况部门概况
一、部门职责
（一） 贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行县委、县政府的决议、决定，推进街道民主政治发展，加强基层组织建设。
（二） 根据街道管理权限，负责辖区内市容管理、爱国卫生、环境保护等城市管理工作，配合有关部门做好城市建设工作。
（三） 负责本行政区域内的社区工作、计划生育、民政福利、社会保障等社会行政事务管理工作。指导和协调社区居民委员会群众自治组织开展工作。
（四） 负责辖区内社会治安综合治理工作。
（五） 配合有关部门做好防空、防汛、防震和抢险救灾、科技普及和社区卫生服务等工作。
二、机构设置及部门决算单位构成机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，农安县根据上述职责，农安县宝塔宝塔街道办事处，街道办事处，设设77个内个内设机构设机构，，分别为分别为综合办公室综合办公室、、党建工作办公室党建工作办公室、、社会事务办社会事务办公室公室、、平安建设办公室（应急管理办公室）平安建设办公室（应急管理办公室）、、企业服务办公企业服务办公室室、、综合行政执法办公室综合行政执法办公室、、城市建设管理办公室城市建设管理办公室。。
纳入2020年度部门决算编制范围的单位包括：年度部门决算编制范围的单位包括：
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度年度财政拨款财政拨款收入收入584.81万元，本年支出万元，本年支出634.1万元。与与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加年相比，财政拨款收、支总计各增加287.79万元、426.4万元。主要原因街道新招收社主要原因街道新招收社工岗人员，增加社工人员的收入支出。工岗人员，增加社工人员的收入支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出年度财政拨款支出634.1万元，占本年支出合计的占本年支出合计的93.41%。与与2019年相比，财政拨款支出增加年相比，财政拨款支出增加426.4万元，增长148%。。主要原因街道新招收社工岗人员，增加社工人主要原因街道新招收社工岗人员，增加社工人员的经费支出员的经费支出。。
（二）财政拨款支出决算结构情况二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出年度财政拨款支出634.1万元，主要用于以下方面：万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出支出607.79万元，占占95.85%,节能环保支节能环保支出出1.36万元,, 占占0.050.05%,%,社会保障和就业支出社会保障和就业支出18.15，占2.86%，住房保障支出住房保障支出6.8万元占1.24%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
202020年度财政拨款支出年初预算为年度财政拨款支出年初预算为763.2万元，支出决万元，支出决算为算为634.1万元，完成年初预算的万元，完成年初预算的83%。其中：。其中：
1、 一般公共服务支出一般公共服务支出年初预算为年初预算为736.88万元，支出决万元，支出决算为算为 607.79万元，完成年初预算的万元，完成年初预算的82.48%。。
2、节能环保支出年初预算数为节能环保支出年初预算数为11.36万元,,支出决算为1.36万元,, 完成年初预算的100%;;
3、社会保障和就业支出社会保障和就业支出年初预算数18.15万元，支出决算18.15万元，完成年初预算的100%。
4、住房保障支出年初预算住房保障6.8万元,,支出决算6.8万元,,完成年初预算的100%。。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
202020年度财政拨款基本支出年度财政拨款基本支出634.1万元，其中：人员经万元，其中：人员经费费 139.82万元，主要包括：万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴、其他社会保障缴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、费、医疗费、医疗费、。。
公用经费公用经费346.49万元，主要包括：办公费、印刷费、元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出、费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备办公设备
六、 一般公共预算财政拨款
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为（境）费支出决算为0万元，占万元，占0%；公务用车购置及运；公务用车购置及运行行费支出决算为费支出决算为 万元，占万元，占 %；公务接待费支出决算为；公务接待费支出决算为 0 万元，占万元，占 0%。具体情况如下。具体情况如下。
1..因公出国（境）费年初预算为因公出国（境）费年初预算为 0万元,,支出支出决算为决算为 0万元，完成年初预算的 0%。。主要原因主要原因：新成立机构。全年安排因公出国（境）团组年安排因公出国（境）团组 0 个，累计个，累计 0人次。
2.公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费年初预算年初预算 0万元，支出支出决算决算为为 0万元，，完成年初预算的完成年初预算的 0 %，，主要原因是主要原因是新成立机新成立机构。
3.公务接待费公务接待费年初年初预算为预算为 0万元，，支出支出决算决算为为 0 万元，完成年初预算的完成年初预算的 0
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出数本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位本年度无经营预算财政拨款支出数据。
九、预算绩效管理情况说明预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项的情况说明其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度，机关运行经费支出年度，机关运行经费支出346.49万元。。比年初预算比年初预算数减少数减少33万元，降低0.85%，主要是，主要是缩减开支缩减开支。。
（二）政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额年度，政府采购支出总额 0万元，其中：政府采万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出万元、政府采购工程支出 0 万元。政府采购服务支出服务支出 0万元。授予中小企业合同金额万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府0万元，占政府采购支出总额的采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月月31日，没有车辆。
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：包括未指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。以及行政单位收到的财政专户管理资金等。
三、、基本支出：指单位为指单位为保障保障其其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物常维修费、办公用房物业管理费、及其他费用。
