2021年度 

长春市绿园区城西镇人民政府部门预算 

  

  

  

  

  

  

  

  

2021年1月18日 

 

 

目    录 

  

第一部分 部门概况 

一、主要职能 

二、机构设置及部门预算单位构成 

第二部分 2021年度部门预算表 

一、财政拨款收支总表 

二、一般公共预算支出表 

三、一般公共预算基本支出表 

四、一般公共预算 “三公”经费支出表 

五、政府性基金预算支出表 

六、部门收支总表 

七、部门收入总表 

八、部门支出总表 

第三部分 2021年度部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况的总体说明 

二、一般公共预算拨款的情况说明 

三、一般公共预算基本支出情况说明 

四、“三公”经费预算情况说明 

五、关于政府性基金预算支出情况的说明 

六、收支预算情况的总体说明 

七、收入预算情况说明 

八、支出预算情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入 

二、基本支出 

三、项目支出 

四、住房公积金 

五、“三公”经费财政拨款支出 

六、机关运行经费 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第一部分 部门概况 

  

一、主要职能 

（一）加强基层组织建设和政权建设，充分发挥镇党委的核心领导作用。 

（二）制定实现本镇的经济和社会发展及预算，促进政企事业全面进步。 

（三）建立和健全农业和农村社会化服务体系，促进农村市场经济的发展。 

（四）加强社会主义法制、维护社会安定，保障公民的政治权利，教育公民履行宪法规定的各项权利和义务。 

（五）发展文化体育、教育科技、广播卫生事业，努力发展中小学教育和成人教育及业余教育，普及科技知识，提倡爱国卫生运动，倡导群众性文娱、体育活动，丰富农民的精神文化生活，搞好精神文明建设。 

（六）制定落实乡村建设规划，抓好土地使用、管理和环境保护工作。 

（七）贯彻执行宪法和有关法规，保障妇女、儿童权利。 

（八）加强镇财政管理工作、严肃财经纪律，保证地方财税收入。 

（九）领导镇民政、民兵、兵役工作，协调部门之间关系，为当地经济建设服务。 

（十）负责镇公共事务、公益事业和各项服务事业，使之全面发展。 

（十一）执行本区党代会及人民代表大会的决议和上级机构的决议和命令。 

（十二）加强对双重管理、垂直管理单位的管理和监督。 

（十三）办理上级党委、人民政府交办的其它事宜。 

二、机构设置 

根据上述职能，城西镇人民政府设12个内设机构。 

1、党建工作办公室 

　　主要承担镇党委、人大、政府、政协、纪委以及共青团和妇联等的各项日常工作，负责各项中心工作的组织和综合协调。 

　　2、应急管理办公室 

　　主要承担企业安全生产监督、排查、整改等工作。 

　　3、综合服务中心农业农村服务科 

　　组织农民参加科技培训；退耕还林的规划和实施 绿化、防火等项工作的组织和实施；小流域管理、规划；水资源保护；新型农机具的宣传和推广、小型水利工程管理；农村土地征收；河长制工作；农业、农村规范管理等工作。　负责村级财务管理、农村承包合同管理、农村集体资产管理、农村审计等工作。 

4、综合服务公共发展服务科 

负责征收相关工作 

　　5、综合办公室 

　　主要承担镇财政收支和总预算、财务核算、国有资产管理等工作。 

　　6、综合服务中心执法保障科 

　　负责镇内村、屯路的设计、养护、修建和管理；村、屯环境卫生的治理；建设用地的规划、踏查、审批等工作。负责镇域违法建筑拆除整治；牵头负责环保相关工作。负责协调组织全镇集体土地征收与房屋拆迁补偿安置工作；负责土地、房屋、棚户区和旧城改造的征收补偿安置等资料收集、整理和归档工作。 

　　7、财政经济办公室 

　　主要承担统计、工业和第三产业发展规划等工作，协调与经济发展相关的工作；牵头负责脱贫攻坚相关工作。 

　　8、综合服务中心公共卫生健康科 

　　贯彻宣传国家制定的人口政策、计划生育政策和其他有关法律法规；育龄妇女的普查；计划生育人口的管理；监督检查计划生育执行情况等工作。 

9、社会事务办公室 

　　贯彻和实施城乡居民最低生活保障制度，申报、发放最低生活保障金，实行动态管理；贯彻执行党和国家有关老龄事业的政策、法规，承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；负责本乡镇优抚对象抚恤金、优待金、定期定量补助的发放工作；组织、指导拥军优属活动，承担拥军优属的日常工作；负责本镇因灾生活困难群众的救济和社会临时救济工作，检查灾情，做好灾情上报工作。承担纠纷查处、法制教育等社会综合治理相关工作和信访接待、受理、承办、协调等相关工作；负责扫黑除恶专项斗争相关工作。 

　　10、综合服务中心公共保障服务科 

　　承担劳动就业与事业登记、农村劳动力开发与流动就业、再就业、就业援助、就业指导等就业服务以及城乡居民基本养老保险、城镇居民医保、农民失地养老保险等办社会保险理工作。 

　　11、综合服务中心退役军人服务科 

　　负责畜禽改良技术的推广和应用，畜禽灾病的防治、申报，新品种的引进和推广。 

　　12、综合服务中心综合服务科 

　　认真贯彻执行有关对外开放，招商引资等方面的法律法规和方针政策，负责本镇招商引资的日常事务工作；协调帮助新老企业办理各项土地、规划和环保等相关审批手续； 负责园区基础设施配套建设和规范化管理，全面优质地搞好企业服务。 

三、预算基本情况 

（一）部门预算单位构成 

长春市绿园区城西镇人民政府本级和所属事业单位，共计1个预算单位。 

1.长春市绿园区城西镇人民政府 

 (二)预算单位人员构成情况 

城西镇人民政府实有人员126人，其中：在职人员68人，离退休人员57人，遗属人员1人。 

  

第二部分 年度部门预算表 

  

一、 收入支出预算总表 

     

  

  

二、一般公共预算支出表 

  

  

  

三、一般公共预算基本支出表 

  

  

  

  

  

  

  

四、一般公共预算 “三公”经费支出表 

   

    五、政府性基金预算支出表 

 

六、部门收支总表 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

七、部门收入总表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

八、部门支出总表 

  

  

第三部分 2021年度部门预算情况说明 

  

一、财政拨款收支预算情况的总体说明 

长春市绿园区城西镇人民政府2021年财政拨款收支总预算8604.15万元。收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，一般公共预算财政拨款收入8604.15万元；同比2020年财政拨款预算增加5366.76万元,增加165.7%，主要原因为增加项目支出。支出包括：一般公共服务支出6539.37万元，社会保障和就业支出85.60万元，卫生健康支出35.03万元，节能环保支出1577.14万元，农林水支出246.21万元，住房保障支出120.80万元。 

二、一般公共预算拨款情况的说明 

（一）一般公共预算拨款规模变化情况 

长春市绿园区城西镇人民政府2021年一般公共预算拨款8604.15万元。同比2020年财政拨款预算增加5366.76万元,减加165.7%。 

（二）一般公共预算拨款结构情况 

一般公共服务支出6539.37万元，社会保障和就业支出85.60万元，卫生健康支出35.03万元，节能环保支出1577.14万元，农林水支出246.21万元，住房保障支出120.80万元。 

（三）一般公共预算拨款具体使用情况 

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1067.87万元。 

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为5471.5 

万元。 

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休2021年预算数为85.60万元。 

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为35.03万元。 

5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2021年预算数为139.93万元。 

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2021年预算数为1437.21万元。 

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业机构调整补贴（项）2021年预算数为13.85万元。 

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事务（项）2021年预算数为30.00万元。 

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其它农业农村支出（项）2021年预算数为4.45万元。 

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为197.91万元。 

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为120.80万元。 

三、一般公共预算基本支出情况说明 

长春市绿园区城西镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1268.8万元，其中： 

人员经费1192.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离退休费、生活补贴等。 

公用经费76.13万元，主要包括：采暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。 

四、“三公”经费预算情况说明 

长春市绿园区城西镇人民政府2021年“三公”经费预算数为2.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.8万元，公务接待费0万元。2021年“三公”经费预算数与2020年预算数相同。 

五、关于政府性基金预算支出情况的说明 

长春市绿园区城西镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

六、收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，长春市绿园区城西镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为经费拨款（补助）；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。长春市绿园区城西镇人民政府2021年收支总预算8604.15万元。 

七、收入预算情况说明 

本年收入预算8604.15万元，一般公共预算财政拨款8604.15万元。 

八、支出预算情况说明 

本年支出预算8604.15万元，其中：基本支出1268.80万元，占14.75%；项目支出7335.35万元，占85.25%。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

2021年长春市绿园区城西镇人民政府机关运行经费财政拨款支出76.13万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。 

（二）政府采购支出情况 

2021年长春市绿园区城西镇人民政府采购支出总额1577.14万元，其中：服务类支出1577.14万元。 

第四部分 名词解释 

  

    一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

    二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务的支出。 

四、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。 

五、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。