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长春莲花山生态旅游度假区商旅促进局2022年部门预算公开

发布日期:2022-03-03    点击数:

长春莲花山生态旅游度假区商旅促进局

2022年部门预算公开

 

一、部门主要职责

()制定商旅休闲产业开发的中长期发展规划和年度计划及具体实施方案。

() 负责对商旅休闲产业发展建设进行研究评估,提出新的产业政策和建议;研究、制定、落实促进商旅休闲产业发展、资源利用、空间布局、环境打造、产业结构升级等方面的产业促进政策、措施。

()负责贯彻执行国家和省、市有关商旅休闲产业投资促进的方针政策;研究度假区商旅休闲产业招商引资工作的重要问题;为制定度假区商旅休闲产业招商引资政策提供意见及建议;负责度假区商旅休闲产业招商引资工作的协调推进及各项投资政策的落实工作。

()负责商旅休闲企业服务和重大产业项目的落地工作;负责商旅休闲产业带内项目建设的协调推进工作:负责重点项目和重大基础设施建设的引进、跟踪、落实;负责协调产业带重要项目的论证和立项申请工作;负责商旅休闲产业带内产业和项目准入标准的研究制定。

()负责建立和完善商旅休闲产业资源整合与协调服务机制;负责产业资源调查并建立产业存量资源、增量资源、产业结构数据单:商旅休闲产业集聚发展工作。

()商旅休闲产业经济发展和入驻企业情况及各类经济指标进行经常性纺统计分析工作。

()负责商旅休闲产业服务体系建设;负责联络、协调涉及商旅休闲产业发展、建设管理的省、市有关部门、管委会有关部门、乡镇、企业、行业协会等;协调产业带区域管理和环境配套工作。

()负责商旅休闲产业的对外宣传,协调相关职能部门打造产业带品牌环境,提高商旅休闲产业带的知名度。

()负责商旅休闲产业带与周边相关区域市政公用设施、户外广告、园林绿化、交通设施、配套生活设施等设置的综合协调工作。

(十一)按照三个必须要求,指导督促企事业单位加强安全管理;依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责。

(十二)承办度假区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

根据上述职责,旅休闲产业带服务进局设2个内设机构:()项目服务科;(投资促进科

三、预算收支增减变化情况说明

部门预算支出1018700元,同比去年减少502195元,减少33%。减少的主要原因为:主要为人员经费减少。

四、机关运行经费安排情况说明

2021年部门预算机关运行经费安排17000元,其中办公经费17000元。

五、政府采购安排情况说明

    商旅促进局2022年没有政府采购安排。

六、绩效目标设置情况

商旅促进局2022年绩效目标申报项目0个。

七、专业名词解释

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表一

 

 

 

部门预算收支总表

 

 

 

单位:元

    

   

  

预算金额

功能分类

预算金额

一、财政补助收入

 

一、一般公共服务支出

1018700

  1、一般公共预算

1018700

二、公共安全支出

 

  2、政府基金预算

 

三、教育支出

 

二、事业收入

 

四、科学技术支出

 

三、上级补助收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康

 

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、资源勘探信息等支出

 

 

 

十二、商业服务业等支出

 

 

 

十三、自然资源海洋气象等

 

 

 

十四、住房保障支出

 

 

 

十五、其他各项支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1018700

本年支出合计

1018700

 

表二

 

 

 

部门预算收入总体情况表

 

 

 

单位:元

项目

科目代码

科目名称

预算金额

一、财政补助收入

 

 

 

    1、一般公共预算

201

一般公共服务支出

1018700

 

20113

商贸事务

1018700

 

2011301

行政运行

718700

 

2011308

招商引资

300000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2、政府基金预算

 

 

 

 

 

 

 

二、事业收入

 

 

 

三、上级补助收入

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、附属单位上缴收入

 

 

 

六、其他收入

 

 

 

合计

 

 

1018700

 

表三

 

 

 

部门预算支出总体情况表

 

 

 

单位:元

项目

科目代码

科目名称

预算金额

一、一般预算支出

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1018700

 

20113

商贸事务

1018700

 

2011301

行政运行

718700

 

2011308

招商引资

300000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、基金预算支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

1018700

 

 

表四

 

 

 

财政拨款收支总体情况表

 

 

 

单位:元

财政拨款收入

财政拨款支出

  

预算金额

功能分类

预算金额

财政拨款收入

 

一、一般公共服务支出

1018700

 1、一般公共预算

1018700

二、公共安全支出

 

 

 

三、教育支出

 

 

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 

 

 

七、卫生健康

 

 

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、资源勘探信息等支出

 

  2、政府基金预算

 

十二、商业服务业等支出

 

 

 

十三、自然资源海洋气象等

 

 

 

十四、住房保障支出

 

 

 

十五、其他各项支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1018700 

本年支出合计

1018700 

 

表五

 

 

 

一般公共预算支出情况表(功能分类)

 

 

 

单位:元

 

功能科目代码

功能科目名称

预算金额

 

201

一般公共服务支出

1018700

 

20113

商贸事务

1018700

 

2011301

行政运行

718700

 

2011308

招商引资

300000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

1018700

 

 

 

表六

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表(经济分类)

 

 

 

 

单位:元

一般公共预算基本支出情况表

经济分类

工资福利支出

商品福利支出

对个人家庭补助

合计

基本工资

294690

 

 

294690

津贴补贴

76236

 

 

76236

绩效工资

218952

 

 

218952

医疗保险

 

 

 

 

住房公积金

97788

 

 

97788

其他工资福利

 

 

 

 

……

 

 

 

 

办公费

 

17000

 

17000

工会经费

 

14034

 

14034

差旅费

 

 

 

 

培训费

 

 

 

 

维修费

 

 

 

 

……

 

 

 

 

离休费

 

 

 

 

退休费

 

 

 

 

抚恤金

 

 

 

 

……

 

 

 

 

总计

687666

31034

 

718700

 

 

表七

 

 

 

 

 

一般公共预算三公经费支出情况表

 

 

 

 

 

单位:元

因公出国费

公车购置费

公车运行费

公务接待费

合计

增减情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门无三公经费,空表列示

 

表八

 

 

政府采购情况表

 

 

单位:元

采购物品名称

采购组织形式

采购预算金额

一、货物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、服务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、工程

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

本部门无政府采购情况,空表列示

 

 

表九

 

 

 

政府性基金预算支出情况表

 

 

 

单位:元

 

功能科目代码

功能科目名称

预算金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

本部门政府性基金支出,空表列示

 

表十

 

 

 

项目支出绩效目标申报表

项目名称

 

项目概况

 

项目资金(万元)

2021年度预算资金总额

 

其中:    本级财力

 

上级专项

 

         债券资金

 

总体目标

 

绩效指标

二级指标

三级指标

指标值

数量指标

 

 

 

 

质量指标

 

 

时效指标

 

 

社会效益指标

 

 

满意度指标

 

 

本部门无绩效目标申报,空表列示