| 索 引 号： | /2025-01135 |
| 分 类： | 财政预决算 ; 其他 |
| 发文机关： | 长春莲花山生态旅游度假区农业农村局 |
| 成文日期： | 2025年02月13日 |
| 标 题： | 长春莲花山生态旅游度假区农业农村局2025年部门预算公开 |
| 发文字号： | 无 |
| 发布日期： | 2025年02月13日 |
| 索引号： | /2025-01135 | 分 类： | 财政预决算 ; 其他 |
| 发文机关： | 长春莲花山生态旅游度假区农业农村局 | 成文日期： | 2025年02月13日 |
| 标 题： | 长春莲花山生态旅游度假区农业农村局2025年部门预算公开 | ||
| 发文字号： | 无 | 发布日期： | 2025年02月13日 |
（一）统筹研究和组织实施度假区“三农”工作的发展战略、中长期发展规划、重大政策。指导农业综合执法。参与度假区涉农相关政策制定。
（二）统筹推动发展度假区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
（三）承担度假区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导度假区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护和发展农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（五）负责度假区种植业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
（六）负责度假区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
（七）组织度假区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理农业、渔业外来物种。
（八）贯彻落实国家和省、市有关农业生产资料地方标准。负责度假区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。
（九）负责度假区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物、水生动植物检疫防疫体系建设，组织、监督区内植物、水生动植物检疫防疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（十）负责度假区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织实施中央和省、市投资安排的农业投资项目，编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十一）推动度假区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十二）指导度假区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十三）牵头开展度假区农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外交流合作。
（十四）统筹实施度假区乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
（十五）加强度假区农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
（十六）贯彻执行国家、省、市关于畜牧业（包括畜牧、兽医、兽药、草原、饲料、畜产品质量安全、生鲜乳生产管理,下同）的法律、法规和方针、政策，组织起草畜牧业地方性法规制度草案，拟订相关政策并监督实施。
（十七）拟订度假区畜牧业发展战略，编制中长期发展规划和年度计划并组织实施；指导畜牧业产业化管理及行业结构和布局调整；负责提出行业投资计划建议，承办行业基本建设、综合开发和财政资金等方面的项目审查工作。
（十八）负责组织畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用；指导度假区畜禽良种测定、繁殖改良和推广体系建设。
（十九）承担畜产品质量安全管理工作的职责。组织起草畜产品质量安全管理方面的地方性法规制度草案，拟订相关政策并组织实施；负责无公害畜产品管理工作；负责生鲜乳生产、规划、基地建设的监督管理以及收购站统计等工作。
（二十）负责度假区兽医医政、兽药药政、兽医医疗器械、饲料行政管理和种畜禽及兽药等生产质量的监测、鉴定和执法监督管理；负责兽药饲料残留监控；监督实施度假区畜牧业标准化生产。
（二十一）负责度假区动物防疫、检疫、监督工作；制定动物疫病防治规划；负责动物产品检验检疫；负责制定度假区重大动物疫情应急预案，组织实施重大动物疫情的监测、调查、控制、发布、扑灭等应急工作。
（二十二）根据国家、省、市畜牧、兽医行业技术标准，组织拟订地方行业标准和技术规范；负责动物防疫、普医、兽药方面的从业许可管理及行政执法监督相关工作。
（二十三）制定畜牧业科技教育培训发展规划；指导科技推广、教育培训工作和畜牧行业科技队伍建设；负责畜牧业科研和技术推广项目管理工作。
（二十四）负责畜牧业的经济、技术信息工作；负责畜牧行业的对外经济技术交流与合作。
（二十五）研究提出度假区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。
（二十六）贯彻落实国家、省、市级战略物资储备规划，提出区级战略物资储备规划、品种目录的建议。组织实施国家、省、市、区战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。
（二十七）管理度假区粮食、棉花、食糖和食盐等储备。监测粮食和储备物资供求变化并预测预警。组织落实度假区军粮供应服务保障工作。承担度假区粮食流通宏观调控具体工作，承担度假区粮食安全责任制考核相关工作。
（二十八）组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订有关地方标准。
（二十九）根据国家、省、市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订度假区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。
（三十）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输等环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。
（三十一）负责度假区粮食流通行业管理，制定行业发展规划政策，拟订粮食流通和物资储备有关地方标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。
（三十二）负责度假区盐业行政管理工作。
（三十三）负责度假区农村人居环境整治和美丽乡村建设工作。
（三十四）按照“三个必须要求”，承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责。
（三十五）承办党工委、管委会交办的其他事项。
二、部门机构设置情况
农业农村局设4个内设机构：
（一）综合科
（二）农业农机科（畜牧肉品管理办公室）
（三）农经土地仲裁科
（四）乡村产业发展科（农村人居环境办公室）
三、预算收支增减变化情况说明
2025年部门预算收入23610355元，全部为经费拨款收入。部门预算支出23610355元，同比去年增加16079415.69元，增加214%。增加的主要原因为：农产品补助专项资金、玉米大豆等粮食补贴专项资金、农业工程等支出增加。
四、机关运行经费安排情况说明
2025年部门预算机关运行经费安排40000元，全部为办公经费支出。
五、政府采购安排情况说明
2025年农业农村局无政府采购项目，空表列示。
六、绩效目标设置情况
2025年农业农村局绩效目标申报项目18个，涉及财政资金金额16476400元。（详见表十）
七、专业名词解释
无
|
表一 |
|
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|
|
部门预算收支总表 |
|||
|
|
|
|
单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算金额 |
功能分类 |
预算金额 |
|
一、财政补助收入 |
23610355 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
1、一般公共预算 |
18029955 |
二、国防支出 |
|
|
2、政府基金预算 |
5580400 |
三、公共安全支出 |
|
|
二、事业收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
三、上级补助收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
八、卫生健康 |
|
|
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
5530000 |
|
|
|
十一、农林水支出 |
18024355 |
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
十三、资源勘探信息等支出 |
56000 |
|
|
|
十四、自然资源海洋气象等 |
|
|
|
|
十五、住房保障支出 |
|
|
|
|
十六、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
十七、其他各项支出 |
|
|
本年收入合计 |
23610355 |
本年支出合计 |
23610355 |
|
表二 |
|
|
|
|
|
部门预算收入总体情况表 |
||||
|
|
|
|
单位：元 |
|
|
项目 |
科目代码 |
科目名称 |
预算金额 |
|
|
|
一、财政补助收入 |
|
|
|
|
|
1、一般公共预算 |
|
|
18029955 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
18024355 |
|
|
|
21301 |
农业农村 |
7284355 |
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
2286075 |
|
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
35000 |
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
751400 |
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
220000 |
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
10000 |
|
|
|
2130112 |
行业业务管理 |
80000 |
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
3291880 |
|
|
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
300000 |
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
310000 |
|
|
|
21309 |
目标价格补贴 |
10740000 |
|
|
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
10740000 |
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
5600 |
|
|
|
21502 |
制造业 |
5600 |
|
|
|
2150299 |
其他制造业支出 |
5600 |
|
|
2、政府基金预算 |
|
|
5530000 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
5530000 |
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
5580400 |
|
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
2100000 |
|
|
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
3430000 |
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
50400 |
|
|
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
50400 |
|
|
|
2159802 |
制造业 |
50400 |
|
|
二、事业收入 |
|
|
|
|
|
三、上级补助收入 |
|
|
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
|
六、其他收入 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
23610355 |
|
表三 部门预算支出总体情况表 |
|||
|
|
|
|
单位：元 |
|
项目 |
科目代码 |
科目名称 |
预算金额 |
|
一、一般预算支出 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
18024355 |
|
|
21301 |
农业农村 |
7284355 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
2286075 |
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
35000 |
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
751400 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
220000 |
|
|
2130110 |
执法监管 |
10000 |
|
|
2130112 |
行业业务管理 |
80000 |
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
3291880 |
|
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
300000 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
310000 |
|
|
21309 |
目标价格补贴 |
10740000 |
|
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
10740000 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
5600 |
|
|
21502 |
制造业 |
5600 |
|
|
2150299 |
其他制造业支出 |
5600 |
|
二、基金预算支出 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
5530000 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
5530000 |
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
2100000 |
|
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
3430000 |
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
50400 |
|
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
50400 |
|
|
2159802 |
制造业 |
50400 |
|
合计 |
|
|
23610355 |
|
表四 |
|
|
|
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
|
|
|
单位：元 |
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
||
|
项 目 |
预算金额 |
功能分类 |
预算金额 |
|
财政拨款收入 |
|
一、一般公共服务支出 |
|
|
1、一般公共预算 |
18029955 |
二、国防支出 |
|
|
|
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
|
四、教育支出 |
|
|
|
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
八、卫生健康 |
|
|
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
5530000 |
|
|
|
十一、农林水支出 |
18024355 |
|
2、政府基金预算 |
5580400 |
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
十三、资源勘探信息等支出 |
56000 |
|
|
|
十四、自然资源海洋气象等 |
|
|
|
|
十五、住房保障支出 |
|
|
|
|
十六、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
十七、其他各项支出 |
|
|
本年收入合计 |
23610355 |
本年支出合计 |
23610355 |
|
表五 |
|
|
|
一般公共预算支出情况表（功能分类） |
||
|
|
|
单位：元 |
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
预算金额 |
|
213 |
农林水支出 |
18024355 |
|
21301 |
农业农村 |
7284355 |
|
2130101 |
行政运行 |
2286075 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
35000 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
751400 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
220000 |
|
2130110 |
执法监管 |
10000 |
|
2130112 |
行业业务管理 |
80000 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
3291880 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
300000 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
310000 |
|
21309 |
目标价格补贴 |
10740000 |
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
10740000 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
5600 |
|
21502 |
制造业 |
5600 |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
5600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
18029955 |
|
表六 |
|
|
|
|
||||
|
一般公共预算基本支出情况表（经济分类） |
||||||||
|
|
|
|
|
单位：元 |
||||
|
一般公共预算基本支出情况表 |
||||||||
|
经济分类 |
工资福利支出 |
商品服务支出 |
对个人家庭补助 |
合计 |
||||
|
基本工资 |
537180 |
|
|
537180 |
||||
|
津贴补贴 |
83280 |
|
|
83280 |
||||
|
绩效工资 |
233220 |
|
|
233220 |
||||
|
住房公积金 |
230664 |
|
|
230664 |
||||
|
其他工资福利 |
956939 |
|
|
956939 |
||||
|
医疗保险 |
|
|
|
|
||||
|
养老保险 |
|
|
|
|
||||
|
职业年金 |
|
|
|
|
||||
|
失业保险 |
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
||||
|
办公费 |
|
40000 |
|
40000 |
||||
|
工会经费 |
|
|
|
|
||||
|
公车运行维护费 |
|
|
|
|
||||
|
其他交通费用 |
|
96960 |
|
96960 |
||||
|
…… |
|
|
|
|
||||
|
退休费 |
|
|
107832 |
107832 |
||||
|
抚恤金 |
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
||||
|
合计 |
2041283 |
136960 |
107832 |
2286075 |
||||
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算三公经费支出情况表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
因公出国费 |
公车购置费 |
公车运行费 |
公务接待费 |
合计 |
增减情况说明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农业农村局2025年无三公经费支出，空表列示。
|
表八 |
|
|
|
政府采购情况表 |
||
|
|
|
单位：元 |
|
采购物品名称 |
采购组织形式 |
采购预算金额 |
|
一、货物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
农业农村局2025年无政府采购情况，空表列示。
|
表九 |
|
|
|
政府性基金预算支出情况表 |
||
|
|
|
单位：元 |
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
预算金额 |
|
212 |
城乡社区支出 |
5530000 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
5530000 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
2100000 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
3430000 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
50400 |
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
50400 |
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2159802 |
制造业 |
50400 |
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合计 |
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5580400 |
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表十 ——1 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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报送单位： |
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项目名称 |
生物防治玉米螟经费 |
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项目概况 |
按现在玉米种植面积购买赤眼蜂，开展生物防治 |
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项目资金（万元） |
项目总投资： |
20.00 |
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2025年需要支付资金： |
20.00 |
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其中：本级财力 |
20 |
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上级专项（债券资金） |
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总体目标 |
开展生物防治玉米螟项目，按每亩2.36元标准，预计投入20万元，实施玉米防治面积8.4万亩。 |
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绩效指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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数量指标 |
预计实施面积8.47万亩 |
实施标准2.36元/亩 |
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实施村数 |
26个 |
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质量指标 |
项目完成验收合格率 |
99% |
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时效指标 |
项目按期完成率 |
100% |
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社会效益指标 |
防治效果 |
有所提升 |
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满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
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表十 ——2 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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报送单位： |
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项目名称 |
农博会经费 |
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项目概况 |
按照农博会组委会要求，组织区内品牌农业企业、合作社参展布展，有效促进区内农业企业经济发展。 |
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项目资金（万元） |
项目总投资： |
29.00 |
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2025年需要支付资金： |
29.00 |
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其中：本级财力 |
29 |
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上级专项（债券资金） |
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总体目标 |
按照农博会组委会相关工作要求，度假区将组织区内知名企业、合作社参展农博会，预计工作经费29万元，共含三项费用，分别为展位租赁费7万元，门票费9万元，展位设计、装修费13万元。 |
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绩效指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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数量指标 |
组织区参展农博会企业 |
>6个 |
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展位面积 |
126平方米 |
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时效指标 |
如期完成展位搭建 |
100% |
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社会效益指标 |
促进企业经济增长 |
有效促进 |
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满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
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表十 ——3 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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报送单位： |
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项目名称 |
安全生产工作经费 |
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项目概况 |
用于购买农机反光标识、安全生产相关物资、印制宣传材料等相关费用。 |
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项目资金（万元） |
项目总投资： |
2.00 |
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2025年需要支付资金： |
2.00 |
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其中：本级财力 |
2 |
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上级专项（债券资金） |
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|
总体目标 |
用于购买农机反光标识、安全生产相关物资、印制宣传材料等相关费用。 |
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绩效指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
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数量指标 |
购买农机反光标识数量 |
>10000米 |
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质量指标 |
安全生产宣传到户率 |
100% |
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时效指标 |
及时购置安全生产宣传物资 |
春秋两季 |
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社会效益指标 |
安全生产宣传落实到位率 |
100% |
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满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
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表十 ——4 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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报送单位： |
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项目名称 |
面源污染防治经费 |
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项目概况 |
用于面源污染防治工作经费、支持实施有机肥、开展测土配方施肥企业和合作 |
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项目资金（万元） |
项目总投资： |
21.00 |
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2025年需要支付资金： |
21.00 |
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其中：本级财力 |
21 |
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上级专项（债券资金） |
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总体目标 |
计划支持新型经营主体实施有机肥、测土配方施肥等面源污染防治。 |
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绩效指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
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数量指标 |
支持新型主体 |
2-3个 |
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质量指标 |
项目完成验收合格率 |
100% |
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时效指标 |
项目按期完成率 |
100% |
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|
社会效益指标 |
推进化肥减量，培肥地力，保护生态环境 |
有所提升 |
|
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满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
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表十 ——5 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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报送单位： |
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项目名称 |
玉米秸秆还田免耕作业补贴 |
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项目概况 |
实施区内玉米秸秆还田免耕作业补贴，分为全量还田和部分还田两类，全量还田补贴标准为每公顷800元，部分还田为每公顷700元。 |
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项目资金（万元） |
项目总投资： |
21.14 |
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2025年需要支付资金： |
21.14 |
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其中：本级财力 |
21.14 |
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上级专项（债券资金） |
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总体目标 |
完成度假区秸秆覆盖还田免耕作业项目。 |
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绩效指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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数量指标 |
服务村数 |
26个 |
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质量指标 |
项目完成验收合格率 |
100% |
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时效指标 |
项目按期完成率 |
100% |
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社会效益指标 |
土壤地力 |
有所提升 |
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满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
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表十 ——6 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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报送单位： |
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项目名称 |
种植结构引导奖补经费 |
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项目概况 |
用于鼓励支持(山坡地)种植结构调整，计划实施300公顷，每公顷补贴2000元，以实际调整为准。 |
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项目资金（万元） |
项目总投资： |
60.00 |
|
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|
2025年需要支付资金： |
60.00 |
|
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其中：本级财力 |
60 |
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上级专项（债券资金） |
|
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总体目标 |
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绩效指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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数量指标 |
推进主体种植结构调整 |
100% |
|
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质量指标 |
项目完成验收合格率 |
100% |
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时效指标 |
项目按期完成率 |
100% |
|
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|
社会效益指标 |
绿色农业、生态农业 |
有所提升 |
|
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满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
|
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表十 ——7 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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报送单位： |
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项目名称 |
农业特色产业经费 |
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项目概况 |
农产品品牌建设、新技术创新改造和新产业发展补贴。 |
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项目资金（万元） |
项目总投资： |
3.50 |
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2025年需要支付资金： |
3.50 |
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其中：本级财力 |
3.5 |
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上级专项（债券资金） |
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总体目标 |
对年度规模化园区新建棚室、品牌创建、“二品一标”认证，并对年度投资建设规模园区的农民专业合作社、村集体经济组织、企业等建设经营主体进行补贴。 |
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绩效指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
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数量指标 |
推进主体产业发展 |
2-3个 |
|
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质量指标 |
项目完成验收合格率 |
100% |
|
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时效指标 |
项目按期完成率 |
100% |
|
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|
社会效益指标 |
绿色农业、生态农业 |
有所提升 |
|
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|
满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
|
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表十 ——8 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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报送单位： |
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项目名称 |
农田水系和沟渠绘制经费 |
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项目概况 |
农田水系一张网和农田沟渠整治一张图绘制等相关费用 |
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项目资金（万元） |
项目总投资： |
29.00 |
|
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2025年需要支付资金： |
29.00 |
|
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其中：本级财力 |
29 |
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上级专项（债券资金） |
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总体目标 |
农田水系一张网和农田沟渠整治一张图绘制等相关费用 |
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绩效指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
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数量指标 |
一张网一张图 |
2个 |
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质量指标 |
项目完成验收合格率 |
100% |
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|
时效指标 |
项目按期完成率 |
100% |
|
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|
社会效益指标 |
农田水系和沟渠整治基础数据整体提升 |
100% |
|
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满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
|
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表十 ——9 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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报送单位： |
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项目名称 |
土地仲裁项目 |
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项目概况 |
农村土地仲裁人员及相关工作经费 |
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项目资金（万元） |
项目总投资： |
1.00 |
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|
2025年需要支付资金： |
1.00 |
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其中：本级财力 |
1 |
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上级专项（债券资金） |
|
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总体目标 |
为解决度假区土地纠纷问题，按照省市文件要求，我局组织开展土地仲裁工作，具体案件数量根据村民土地纠纷诉求工作量确定。 |
|
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|
绩效指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
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数量指标 |
开展土地仲裁案件数量 |
＜15 |
|
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|
组织仲裁员土地仲裁开庭，并出具裁决书。 |
≥90% |
|
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时效指标 |
项目按期完成率 |
≥60% |
|
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|
社会效益指标 |
解决度假区土地纠纷问题，维护社会稳定。 |
有所提升 |
|
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|
满意度指标 |
村民满意度 |
良好 |
|
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表十 ——10 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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报送单位： |
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项目名称 |
畜禽防疫经费 |
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项目概况 |
2025年度度假区畜禽防疫经费 |
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|
项目资金（万元） |
项目总投资： |
2.00 |
|
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|
2025年需要支付资金： |
2.00 |
|
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|
其中：本级财力 |
2 |
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|
上级专项（债券资金） |
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总体目标 |
采样检测车运行保障经费；畜禽工作（应急）保障经费；畜禽工作等相关工作经费 |
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绩效指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
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|
数量指标 |
指标1：数量 |
26个村 |
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指标2：乡镇数量 |
3个 |
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|
质量指标 |
指标3：畜禽疫情防控率 |
≥100% |
|
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|
时效指标 |
指标4：年度畜禽疫情防控率 |
≥100% |
|
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|
社会效益指标 |
指标5：畜禽疫情防控 |
有所提升 |
|
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表十 ——11 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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报送单位： |
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项目名称 |
援疆干部保障经费 |
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项目概况 |
援疆干部保险及本人子女配偶差旅费 |
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|
项目资金（万元） |
项目总投资： |
3.50 |
|
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|
2025年需要支付资金： |
3.50 |
|
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|
其中：本级财力 |
3.5 |
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|
上级专项（债券资金） |
|
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总体目标 |
2025年度援疆干部保险及本人子女配偶差旅费 |
|
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|
绩效指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
数量指标 |
指标1：援疆干部人数 |
1人 |
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指标2：配偶和子女人数 |
3个 |
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质量指标 |
指标3：援疆人员差旅费保障完成率 |
≥100% |
|
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|
时效指标 |
指标4：年度援疆人员差旅费保障率 |
≥100% |
|
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|
社会效益指标 |
指标5：援疆人员差旅费报销率 |
≥100% |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
指标6：农户满意度 |
优 |
|
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表十 ——12 |
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|
项目支出绩效目标申报表 |
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报送单位： |
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项目名称 |
厕所改造、共享小院、屯牌路标、危墙边沟等项目工程款、监理费、设计费等费用 |
|
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项目概况 |
2019年农村厕所改造项目工程款、监理费；2020年四家乡农村旱厕采购项目工程款；2020年农村旱厕采购项目工程款；2021年农村户用卫生旱厕建设项目工程款、监理费；2021年农村厕所改造项目工程款、监理费；2020年危墙及边沟修复项目工程款、设计费；前二道沟共享小院项目工程款；屯牌路标修复项目工程款等 |
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项目资金（万元） |
项目总投资： |
200.00 |
|
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2025年需要支付资金： |
200.00 |
|
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|
其中：本级财力 |
200 |
|
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上级专项（债券资金） |
|
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总体目标 |
1.完成厕所改造、共享小院、屯牌路标、危墙边沟等项目建设，改善提升村屯面貌。2.完成项目验收，并投入使用。 |
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|
绩效指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
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|
数量指标 |
工程支持乡镇数 |
3 |
|
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质量指标 |
项目竣工验收合格率 |
100% |
|
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|
时效指标 |
项目按期完成率 |
100% |
|
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|
社会效益指标 |
农村人居环境 |
有所提升 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
社会反响 |
优 |
|
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表十 ——13 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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报送单位： |
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项目名称 |
长春莲花山生态旅游度假区2024年“五好两宜”和美乡村试点试验项目咨询服务项目 |
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项目概况 |
2024年长春莲花山生态旅游度假区2024年“五好两宜”和美乡村试点试验项目咨询服务项目咨询服务费 |
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项目资金（万元） |
项目总投资： |
143.00 |
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|
2025年需要支付资金： |
143.00 |
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其中：本级财力 |
143 |
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|
上级专项（债券资金） |
|
||||||||||||||||||
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总体目标 |
按照“五好两宜”和美乡村申报要求，开展“五好两宜”和美乡村试点试验工作项目调研，编制申报材料，完成项目申报。 |
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绩效指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
数量指标 |
申报材料 |
1份 |
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质量指标 |
满足申报要求 |
100% |
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时效指标 |
项目按期完成率 |
100% |
|||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
农村人居环境 |
有所提升 |
|||||||||||||||||
|
满意度指标 |
社会反响 |
优 |
|||||||||||||||||
|
表十 ——14 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||||||||||||
|
报送单位： |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
村干部离任审计项目 |
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项目概况 |
第三方年度审计服务等费用 |
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项目资金（万元） |
项目总投资： |
8.00 |
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2025年需要支付资金： |
8.00 |
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|
其中：本级财力 |
8 |
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上级专项（债券资金） |
|
||||||||||||||||||
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总体目标 |
完成8个村村干部离任审计工作。 |
||||||||||||||||||
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绩效指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||||||||||||||
|
数量指标 |
审计村数量 |
8 |
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|
完成审计并出具审计报告 |
8 |
||||||||||||||||||
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时效指标 |
项目按期完成率 |
100% |
|||||||||||||||||
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社会效益指标 |
提供良好履职基础，服务社会发展能力 |
有所提升 |
|||||||||||||||||
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满意度指标 |
社会反响 |
优良 |
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表十 ——15 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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报送单位： |
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项目名称 |
北药公司技改扩能项目聘请第三方公司验收经费 |
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项目概况 |
对北药公司技改扩能项目聘请第三方公司进行项目验收。 |
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项目资金（万元） |
项目总投资： |
0.50 |
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2025年需要支付资金： |
0.50 |
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其中：本级财力 |
0.5 |
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上级专项（债券资金） |
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总体目标 |
对北药公司技改扩能项目聘请第三方公司进行项目验收。 |
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绩效指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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数量指标 |
支持企业数 |
1个 |
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质量指标 |
项目完成验收合格率 |
100% |
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时效指标 |
项目按期完成率 |
100% |
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社会效益指标 |
支持企业高端化升级 |
有所提升 |
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满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
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表十 ——16 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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报送单位： |
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项目名称 |
高标准农田相关经费 |
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项目概况 |
基本农田建成高标准农田规划设计管理维护等相关费用 |
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项目资金（万元） |
项目总投资： |
30.00 |
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2025年需要支付资金： |
30.00 |
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其中：本级财力 |
30 |
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上级专项（债券资金） |
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总体目标 |
高标准农田建设项目技术管理相关费用，促进高标准农田建设高质高效 |
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绩效指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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数量指标 |
技术团队 |
1个 |
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质量指标 |
项目完成验收合格率 |
100% |
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时效指标 |
项目按期完成率 |
100% |
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社会效益指标 |
高标准农田建设水平提升 |
100% |
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满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
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表十 ——17 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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报送单位： |
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项目名称 |
长财粮指【2024】1756号 |
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项目概况 |
按照价格补贴方案要求，贯彻落实好度假区粮食（稻谷）补贴项目。 |
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项目资金（万元） |
项目总投资： |
40.00 |
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2025年需要支付资金： |
40.00 |
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其中：本级财力 |
0 |
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上级专项（债券资金） |
40 |
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总体目标 |
完成度假区粮食（稻谷）补贴项目，将国家惠农补贴落到实处. |
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绩效指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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数量指标 |
服务乡镇数 |
3 |
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质量指标 |
完成价格补贴率 |
100% |
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时效指标 |
项目按期办理完成率 |
100% |
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社会效益指标 |
惠农补贴政策有效落实 |
100% |
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满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
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表十 ——18 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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报送单位： |
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项目名称 |
长财粮指【2024】1756号 |
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项目概况 |
按照价格补贴方案要求，贯彻落实好度假区粮食（玉米大豆）补贴项目。 |
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项目资金（万元） |
项目总投资： |
1,034.00 |
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2025年需要支付资金： |
1,034.00 |
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其中：本级财力 |
0 |
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上级专项（债券资金） |
1034 |
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总体目标 |
完成度假区粮食（玉米大豆）补贴项目，将国家惠农补贴落到实处. |
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绩效指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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数量指标 |
服务乡镇数 |
3 |
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质量指标 |
完成价格补贴率 |
100% |
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时效指标 |
项目按期办理完成率 |
100% |
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社会效益指标 |
惠农补贴政策有效落实 |
100% |
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满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
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