七、2023年部门收入总表

部门收入总表

    八、2023年部门支出总表

九、2023年部门项目支出明细表

第三部分  2023年度部门预算情况说明

    一、2023年财政拨款收支情况说明

    2023年一般公共预算财政拨款153.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，收入总计153.18万元。较2022年减少350.47万元，减少69.58%。主要原因：2023年本单位项目支出预算减少。

    2023年财政拨款预算支出153.18万元，其中：科学技术支出139.96万元，住房保障支出13.22万元。较2022年减少350.47万元，减少69.58%。主要原因：2023年本单位项目支出预算减少。

    二、2023年一般公共预算支出表情况说明

    2023年一般公共预算支出153.18万元支出，其中：科学技术支出139.96万元，住房保障支出13.22万元。较2022年减少350.47万元，减少69.58%。主要原因：2023年本单位项目支出预算减少。

    三、2023年一般公共预算基本支出情况说明

    2023年一般公共预算基本支出148.88万元，其中人员经费139.26万元，公用经费9.62万元。较2022年预算增加45.23万元，增加43.63%。

    按经济分类：

    1、工资福利支出（人员经费）138.21万元，较2022年预算增加45.73万元，增加49.45%；

    2、商品和服务支出（公用经费）9.62万元，较2022年预算减少0.5万元，减少4.94%；

    3、对个人和家庭补助支出（人员经费）1.05万元，较2022年预算持平

    四、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    2023年一般公共预算“三公”经费支出0.00万元。

    五、2023年政府性基金预算支出表情况说明

    2023年政府性基金预算，无。

    六、2023年部门收支总表情况说明 

    2023年预算收入153.18万元，其中：一般公共预算财政拨款153.18万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，其他收入0.00万元。

    2023年预算支出153.18万元，其中：科学技术支出139.96万元，住房保障支出13.22万元。

    科学技术支出按功能分类：

    1. 科学技术管理事务（行政运行）       135.66万元；

    2. 科学技术管理事务（一般行政管理事务） 4.3万元；

    住房保障支出按功能分类，住房改革支出（住房公积金）13.22万元。

    七、2023年部门收入总表情况

   2023年总收入153.18万元，一般公共预算财政拨款153.18万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，其他收入0.00万元。

    八、2023年部门支出总表情况

    2023年预算支出153.18万元。

    按功能分类：

   （一）科学技术支出

    1. 科学技术管理事务（行政运行）       135.66万元；

    2. 科学技术管理事务（一般行政管理事务） 4.3万元；

    （二）住房保障支出

    1.住房改革支出（住房公积金）13.22万元。

按科目分类：

基本支出148.88万元，

项目支出4.3万元。

    九、2023年部门项目支出明细表情况

    2023年项目支出0元。

    十、2023年机关运行经费支出情况

2023年宽城区科学技术局的机关运行经费财政拨款支出9.62万元，其中办公费2.52万元，工会经费0.84万元，其他交通费用6.26万元。

    十一、2023年政府采购支出情况

    2023年长春市宽城区科学技术局办公用品、办公耗材预算支出2.52万元，科技主体培育预算支出4.3万元，将按相关文件要求在政府采购云平台中采购。

    十二、2023年国有资产占用情况

    长春市宽城区科学技术局现无公务用车。

    十三、2023年预算绩效情况

2023年度本单位共有2个项目，预算支出4.3万元，将纳入区级预算绩效考核。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

    二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    四、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

    五、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。