2026年度
长春净月高新区政法与维护稳定办公室部门预算
2025年2月11日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2025年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 2025年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算绩效
一、部门整体绩效目标表
二、重点项目绩效目标表
第一部分 部门概况
1.指导督促驻区政法各部门贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示以及党工委、管委会的工作部署，统一政法各部门的思想和行动；抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系。
2.组织、协调、指导全区社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实，汇总掌握动态，协调处置重大突发事件，研究社会治安综治重大问题，提出对策建议。
3.组织、协调、指导、督促全区维护社会稳定工作，建立健全维稳工作机制，抓好各项维稳工作措施落实，协调应对处置重大突发事件，了解掌握和分析研判影响社会稳定的情况动态，预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。
4.组织、协调、监督、指导全区普法宣传教育及依法治区工作；指导基层人民调节委员会、法律服务、社区矫正、社区戒毒工作；负责刑释解教人员的接收管理、安置帮教工作。
5.代表管委会受理人民群众来信来访，做好对来访人员的接待和登记工作，解答来访人员的咨询；协调处理重要信访件；协调各相关部门共同处理农民工欠薪问题。
6.承办上级有关部门和管委会领导交办的信访批示件、督办件，并及时做好反馈；综合反映信访信息,分析研判信访形势,为党工委和管委会提供决策参考;督促、检查、指导相关部门的信访工作；提出改进工作、完善政策和追究责任的建议。
7.组织各镇、街及相关部门做好重大节日、会议、活动期间接访、人员疏导工作。
8.组织、协调、指导、督促做好反邪教工作，分析研判有关情况并提出对策建议，协调处置重大突发事件。
9.负责法治长春（依法治市）工作。
10.指导、监督全区公共法律服务体系建设，统筹和布局城乡区域法律服务资源。指导、监督基层法律服务管理工作。
11.负责依法治区相关工作。
12.负责全区法制相关工作。负责管委会行政复议案件的办理，统筹全区行政诉讼案件。负责协调法律顾问开展工作，为管委会领导决策重大事项提供法律解决方案。规范全区规范性文件，负责行政执法监督工作。
13.负责法治政府建设工作。指导、监督各部门（单位）依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作。
14.承办党工委、管委会交办的其他临时工作。
二、内设机构
根据以上职责，设综合管理科、政法科、司法科、信访一科、信访二科5个科室。
三、人员编制及领导职数
核定编制16人，处级领导职数3名（其中：正处级职数1名，副处级职数2名），科级领导职数5名。
四、部门预算单位构成
纳入长春净月高新区政法与维护稳定办公室2024年度部门预算编制范围的单位包括：
长春净月高新区政法与维护稳定办公室本级
第二部分 2026年度部门预算表
一、部门收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
本年预算 |
编制预算 |
上年结转 |
项 目 |
本年预算 |
编制预算 |
上年结转 |
|
一、财政拨款收入 |
599.18 |
599.18 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
521.18 |
521.18 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
599.18 |
599.18 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、单位资金收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
事业收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
|
上级补助收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
附属单位上缴收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十、卫生健康支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
|
其他收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十一、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十五、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
财政拨款结转 |
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他收入结转结余 |
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
599.18 |
599.18 |
0.00 |
本年支出合计 |
599.18 |
599.18 |
0.00 |
|
|
|
|
|
结转下年支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
收入总计 |
599.18 |
599.18 |
0.00 |
支出总计 |
599.18 |
599.18 |
0.00 |
二、部门收入总表
单位：万元
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
编制预算 |
上年结转 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
542 |
长春净月高新技术产业开发区政法与维护稳定办公室 |
599.18 |
599.18 |
599.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
542001 |
长春净月高新技术产业开发区政法与维护稳定办公室（本级） |
599.18 |
599.18 |
599.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、部门支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
当年预算 |
上年结转结余 |
||||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位资金支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位资金支出 |
|||
|
总计： |
599.18 |
599.18 |
302.62 |
296.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
521.18 |
521.18 |
224.62 |
296.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
481.18 |
481.18 |
224.62 |
256.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
224.62 |
224.62 |
224.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
256.56 |
256.56 |
0.00 |
256.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.50 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
当年预算 |
上年结转结余 |
||||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位资金支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位资金支出 |
|||
|
总计： |
599.18 |
599.18 |
302.62 |
296.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
521.18 |
521.18 |
224.62 |
296.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
481.18 |
481.18 |
224.62 |
256.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
224.62 |
224.62 |
224.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
256.56 |
256.56 |
0.00 |
256.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
本年预算 |
编制预算 |
上年结转 |
项 目 |
本年预算 |
编制预算 |
上年结转 |
|
一、本年收入 |
599.18 |
599.18 |
0.00 |
一、本年支出 |
599.18 |
599.18 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款 |
599.18 |
599.18 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
521.18 |
521.18 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十五、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二、结转下年支出 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
599.18 |
599.18 |
0.00 |
支 出 总 计 |
599.18 |
599.18 |
0.00 |
五、一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
当年预算 |
上年结转结余 |
||||||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
总计： |
599.18 |
599.18 |
302.62 |
292.18 |
10.44 |
296.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
521.18 |
521.18 |
224.62 |
214.18 |
10.44 |
296.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
481.18 |
481.18 |
224.62 |
214.18 |
10.44 |
256.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
224.62 |
224.62 |
224.62 |
214.18 |
10.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
256.56 |
256.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
256.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.50 |
10.50 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
当年预算 |
上年结转结余 |
||||||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
总计： |
599.18 |
599.18 |
302.62 |
292.18 |
10.44 |
296.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
521.18 |
521.18 |
224.62 |
214.18 |
10.44 |
296.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
481.18 |
481.18 |
224.62 |
214.18 |
10.44 |
256.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
224.62 |
224.62 |
224.62 |
214.18 |
10.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
256.56 |
256.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
256.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
当年预算 |
上年结转结余 |
||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
302.62 |
302.62 |
292.18 |
10.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
292.15 |
292.15 |
292.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
62.16 |
62.16 |
62.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
59.35 |
59.35 |
59.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
92.14 |
92.14 |
92.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
10.44 |
10.44 |
0.00 |
10.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30201 |
办公费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.44 |
10.44 |
0.00 |
10.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
“三公”经费合计 |
当年预算 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
|
小计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
因公出国（境）费 |
科研因公出国（境）费用 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
因公出国（境）费 |
科研因公出国（境）费用 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本单位不涉及“三公”经费支出预算，此表为空。
八、政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
功能分类科目名称 |
当年预算 |
上年结转结余 |
||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
4922.30 |
0.00 |
4922.30 |
915.77 |
0.00 |
915.77 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
4922.30 |
0.00 |
4922.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
4922.30 |
0.00 |
4922.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
915.77 |
0.00 |
915.77 |
|
2129899 |
其他城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
915.77 |
0.00 |
915.77 |
注：本单位不涉及政府性基金预算，此表为空
九、国有资本经营预算支出表
单位：万元
|
单位/科目编码 |
单位（科目）名称 |
国有资本经营预算 |
国库拨款资金 |
|||||||
|
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
政府采购资金 |
其他国库集中支付资金 |
政府采购资金 |
其他国库集中支付资金 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本单位不涉及国有资本经营预算，此表为空
第三部分 2026年度部门预算情况说明
一、2026年部门收支情况
2026年我部门预算总收入为599.18万元，其中：一般公共预算拨款收入599.18万元、政府性基金预算拨款收入0万元。
2026年我部门预算总支出为599.18万元，其中：一般公共服务支出521.18万元、社会保障和就业支出35.00万元、卫生健康支出13.00万元、住房保障支出30.00万元。
二、2026年部门收入情况
2026年我部门收入预算599.18万元，其中：一般公共预算拨款收入599.18万元，占收入预算的100%。
三、2026年部门支出情况
2026年我部门支出预算为599.18万元，其中：基本支出302.62万元，占50.5%；项目支出296.56万元，占49.5。
四、2026年度财政拨款总支情况
2026年我部门财政拨款收支总预算599.18万元。收入包括：一般公共预算拨款收入599.18万元，占财政拨款总额的100%；同比上年财政拨款预算减少49.71万元。
支出包括：一般公共服务支出521.18万元、社会保障和就业支出35.00万元、医疗卫生支出13.00万元、住房保障支出30.00万元。
五、2026年一般公共预算支出情况
2026年我部门一般公共预算支出599.18万元，同比上年预算减少49.71万元,主要原因是人员经费减少。
（一）一般公共预算支出构成情况
2026年我部门一般公共预算支出599.18万元，主要是：一般公共服务支出521.18万元，占86.98%、社会保障和就业支出35.00万元，占5.8%、医疗卫生支出13.00万元，占2.1%、住房保障支出30.00元，占5%。
（二）一般公共预算支出具体使用情况
1、一般公共服务支出521.18万元，主要用于机关事业单位行政运行和一般行政管理事务支出；
2、社会保障和就业支出35.00万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
3、医疗卫生支出13.00万元，主要用于机关事业单位医疗支出；
4、住房保障支出30.00万元。主要用于机关事业单位住房公积金支出。
六、2026年一般公共预算基本支出情况
2026年我部门一般公共预算基本支出302.62万元，其中：工资福利支出292.15万元，占基本支出的96.54%；商品和服务支出10.44万元，占基本支出的3%；对个人和家庭补助支出0.02万元，占基本支出的0.001%。
（一）人员经费292.15万元
1、工资福利支出292.15万元
其中：基本工资62.16万元、津贴补贴59.35万元、奖金92.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.00万元、职工基本医疗保险缴费10.00万元、公务员医疗补助缴费2.50、其他社会保障缴费1.00万元，住房公积金30.00万元。
2、对个人和家庭的补助支出0.02万元
其中：其他对个人和家庭的补助0.02万元。
（二）公用经费支出10.44万元
商品和服务支出10.44万元
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况
2025年我部门 “三公”经费财政拨款预算0万元。
八、2025年政府性基金预算支出情况
2025年我部门不涉及政府性基金预算。
九、2025年国有资本经营预算支出情况
2025年我部门不涉及国有资本经营预算。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出等各项支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 预算绩效
部门（单位）整体绩效目标表
（2026年度）
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部门（单位）名称 |
政法与维护稳定办公室 |
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金额合计 |
378000 |
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年度主要任务 |
任务名称 |
人民调解员工资费用 |
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年度总体目标 |
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完成人民调解员工资发放，满足日常工作开展 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标解释 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
人民调解员工资 |
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质量指标 |
满足日常工作开展所需 |
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成本指标 |
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时效指标 |
按时足额发放 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
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部门（单位）名称 |
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