单位：万元

五、一般公共预算支出表

                单位：万元

六、一般公共预算基本支出表

              单位：万元

七、一般公共预算“三公”经费支出表

                                            单位：万元

说明：

2024年，公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算数为0万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年无变化，主要原因是我单位不涉及此项支出；

2、公务接待费0万元，比上年无变化，主要原因是我单位不涉及此项支出；

3、公务用车购置及运行费0万元，比上年无变化，主要原因是我单位不涉及此项支出。

八、政府性基金预算支出表

           单位：万元

注：本单位不涉及政府性基金预算，此表为空

第三部分  2024年度部门预算情况说明

一、2024年部门收支情况

2024年我部门预算总收入为249.58万元，其中：一般公共预算拨款收入249.58万元、政府性基金预算拨款收入0万元。

2024年我部门预算总支出为249.58万元，其中：一般公共服务支出196.45万元、社会保障和就业支出31.79万元、医疗卫生支出5.44万元住房保障支出15.9万元。

二、2024年部门收入情况

2024年我部门收入预算249.58万元，其中：一般公共预算拨款收入249.58万元，占收入预算的100%。

三、2024年部门支出情况

2024年我部门支出预算为249.58万元，其中：基本支出198.08万元，占79.4%；项目支出51.50万元，占20.6%。

四、2024年度财政拨款总支情况

2024年我部门财政拨款收支总预算249.58万元。收入包括：一般公共预算拨款收入249.58万元，占财政拨款总额的100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占财政拨款总额的0%。同比2023年财政拨款预算增加23.58万元，其中：基本支出增加21.08万元、项目支出增加2.60万元。

支出包括：一般公共服务支出196.45万元、社会保障和就业支出31.79万元、医疗卫生支出5.44万元、住房保障支出15.9万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年我部门一般公共预算支出249.58万元，比2023年预算增加23.58万元,主要原因是增加人员，工资支出增加，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出皆有变化。

（一）一般公共预算支出构成情况

2024年我部门一般公共预算支出249.58万元，主要是：一般公共服务支出196.45万元，占78.7%、社会保障和就业支出31.79万元，占12.7%、医疗卫生支出5.44万元，占2.2%、住房保障支出15.90元，占6.4%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、一般公共服务支出196.45万元，主要用于政府采购中心日常行政运行、人员工资等支出；

2、社会保障和就业支出31.79万元，主要用于政府采购中心人员社保、养老金等支出；

3、医疗卫生支出5.44万元，主要用于政府采购中心人员医疗保障等支出；

4、住房保障支出15.90万元。主要用于政府采购中心人员住房公积金支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年我部门一般公共预算基本支出198.08万元，其中：（301）工资福利支出186.11万元，占基本支出的93.9%；（302）商品和服务支出11.97万元，占基本支出的6.1%；（303）对个人和家庭补助支出0万元，占基本支出的0%。

（一）人员经费186.11万元

1、工资福利支出186.11万元

其中：基本工资36.47万元、津贴补贴36.02万元、奖金59.98万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.20万元、职业年金缴费10.60万元、职工基本医疗保险缴费5.36万元、其他社会保障缴费0.58万元，住房公积金15.90万元。

2、商品和服务支出11.97万元

其中：其他交通费用6.47万元。

3、对个人和家庭的补助支出0万元

其中：退休费支出0万元、离休费支出0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

（二）公用经费支出16.47万元

商品和服务支出16.47万元

其中：办公费4.7万元、印刷费1.5万元、差旅费3万元、其他交通费用6.47万元、维修（护）费2万元、水费0.8万元、邮电费0万元、公务用车运行维护费0万元。

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况

2024年我部门 “三公”经费财政拨款预算0万元，上年持平；公务用车运行维护费0万元，其中：公务用车购置0辆，车辆购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，我单位不涉及此项支出。

八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年我部门政府性基金预算支出0万元，主要是城市基础设施配套费安排的支出0万元，其中：城市公共设施0万元，占0%；城市环境卫生0万元，占0%。2024年我部门不涉及政府性基金预算)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算绩效