2025年度

 

 

长春净月高新区审计局

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月10日

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2025年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分  2025年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算绩效

一、部门整体绩效目标表

二、重点项目绩效目标表

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关审计法律、法规和方针政策，研究拟定全区审计工作的政策和措施;制定审计规范性文件并监督执行;制定全区审计工作计划，确定审计工作重点。

2.依据《中华人民共和国审计法》直接审计下列事项：

（1）本级财政预算执行情况和其他财政收支情况；

（2）区属各部门和所属单位预算执行情况和决算；

（3）区属各部门、事业单位及所属单位的财务收支；

（4）区属建设项目预算的执行情况和决算；

（5）管委会部门管理和社会团体受管委会委托的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支；

（6）其他法律、法规规定应当由区级审计机关进行的审计。

3.向管委会提交年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。

4.实施对与国家财政收支有关的特定事项，向有关部门、单位进行专项审计和专项审计调查。

5.实施对区属党政领导干部进行任期经济责任审计。

6.实施对全区内部审计的指导与监督。

7.加强对经济责任、关系国计民生的专项资金使用效益的审计职责。对农民工工资保证金使用情况及政府项目工程款支付情况进行审计，对审计中发现的违纪违法问题，依法追究责任。

8.承办党工委、管委会交办的其他临时工作。

二、内设机构

根据以上职责，设审计科1个科室，综合管理科1个科室。

三、人员编制及领导职数

核定管委会机关编制8名，处级领导职数2名（其中：正处级职数1名，副处级职数1名），科级领导职数2名。  

四、部门预算单位构成

纳入长春净月高新区审计局2025年度部门预算编制范围的单位包括：

长春净月高新技术产业开发区审计局本级

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年度部门预算表

 

 

一、部门收支总表

 

单位：万元

收                             入		支                        出
项                   目	2025年预算	项                目	2025年预算数
一、财政拨款收入	342.36	一、一般公共服务支出	299.31
一般公共预算拨款收入	342.36	二、外交支出	0
政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0
国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全支出	0
二、财政专户管理资金收入	0	五、教育支出	0
三、单位资金收入	0	六、科学技术支出	0
事业收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
事业单位经营收入	0	八、社会保障和就业支出	21.04
上级补助收入	0	九、社会保险基金支出	0
附属单位上缴收入	0	十、卫生健康支出	6.23
其他收入	0	十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	15.78
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、其他支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0
本　年　收　入　合　计	342.36	本　年　支　出　合　计	342.36
财政拨款结转	0	结转下年支出	0
其他收入结转结余	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00
收　 入　 总　 计	342.36	支　 出　 总　 计	342.36

 

 

二、部门收入总表

 

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
	合计	342.36	342.36	342.36
567	长春净月高新技术产业开发区审计局	342.36	342.36	342.36
567001	长春净月高新技术产业开发区审计局（本级）	342.36	342.36	342.36

 

三、部门支出总表

       

单位：万元

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支总表

  

单位：万元

 

五、一般公共预算支出表

 

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	299.31	144.31	144.31	12.34	155.00
201	一般公共服务支出	299.31	144.31	131.97	12.34
2010301	行政运行	144.31	144.31	131.97	12.34
2010804	审计业务	155.00				155.00
208	社会保障和就业支出	21.40	21.40	21.40
	社会保障和就业支出	21.40	21.40	21.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40	21.40
210	卫生健康支出	6.23	6.23	6.23
	卫生健康支出	6.23	6.23	6.23
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	6.23
221	住房保障支出	15.78	15.78	15.78
	住房保障支出	15.78	15.78	15.78
2210201	住房公积金	15.78	15.78	15.78

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算基本支出表

 

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	187.36	175.02	12.34
30101	基本工资	36.21	36.21
30102	津贴补贴	30.99	30.99
30103	奖金	64.30	64.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.40	21.40
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	6.01
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69
30113	住房公积金	15.78	15.78
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	6.94		6.94

 

七、一般公共预算“三公”经费支出表

 

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0	0	0	0	0	0

注：本单位不涉及“三公”经费，此表为空

 

 

 

八、政府性基金预算支出表

 

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位不涉及政府性基金预算，此表为空

 

九、国有资本经营预算支出表

 

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金
		总  计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金

注：本单位不涉及国有资本经营预算，此表为空

 

第三部分  2025年度部门预算情况说明

 

一、2025年部门收支情况

2025年我部门预算总收入为342.36万元，其中：一般公共预算拨款收入342.36万元,政府性基金预算拨款收入0万元。

2025年我部门预算总支出为342.36万元，其中：一般公共服务支出299.31万元、社会保障和就业支出21.04万元、医疗卫生支出6.23万元、住房保障支出15.78万元。

二、2025年部门收入情况

2025年我部门收入预算342.36万元，其中：一般公共预算拨款收入299.31万元，占收入预算的100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入预算的0%。

三、2025年部门支出情况

2025年我部门支出预算为342.36万元，其中：基本支出187.36万元，占54.73%；项目支出155万元，占45.27%。

四、2025年度财政拨款总支情况

2025年我部门财政拨款收支总预算342.36万元。收入包括：一般公共预算拨款收入342.36万元，占财政拨款总额的100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占财政拨款总额的0%。同比上年财政拨款预算减少28.79万元，其中：基本支出增加25.79万元、项目支出减少3万元。

支出包括：一般公共服务支出187.36万元、社会保障和就业支出21.4万元、医疗卫生支出6.23万元、住房保障支出15.78万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年我部门一般公共预算支出342.36万元，同比上年预算减少28.79万元,主要原因是部门基本支出减少。

（一）一般公共预算支出构成情况

2025年我部门一般公共预算支出342.36万元，主要是：一般公共服务支出299，31万元，占87.43%、社会保障和就业支出21.04万元，占6.14%、医疗卫生支出6.23万元，占1.82%、住房保障支出15.78元，占4.61%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、一般公共服务支出299.31万元，主要用于支付行政运行及审计事务。

2、社会保障和就业支出21.04万元，主要用于缴纳人员养老保险及职业年金；

3、医疗卫生支出6.23万元，主要用于缴纳人员医疗保险；

4、住房保障支出15.78万元。主要用于缴纳人员住房公积金。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2024年我部门一般公共预算基本支出187.36万元，其中：（301）工资福利支出175.02万元，占基本支出的93.41%；（302）商品和服务支出12.34万元，占基本支出的6.59%。 

（一）人员经费175.02万元

工资福利支出175.02万元

其中：基本工资36.21万元、津贴补贴30.99万元、奖金64.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.04万元、职工基本医疗保险缴费6.01万元、其他社会保障缴费0.69万元，住房公积金15.78万元。

（二）公用经费支出XX万元

商品和服务支出12.34万元

其中：办公费3万元、维修（护）费2万元、水费0.4万元、其他交通费用6.94万元。

七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况

2025年我部门不涉及“三公”经费预算。

八、2025年政府性基金预算支出情况

2025年我部门不涉及政府性基金预算。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

2025年我部门不涉及国有资本经营预算。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分  预算绩效