目   录

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2022年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、区有关教育工作的方针政策和法律、法规、规章；拟定全区教育事业发展规划并组织实施。

2.负责全区教育教学改革工作，全面实施素质教育，促进义务教育均衡发展和教育公平；指导全区教育科研和教学研究工作。

3.承担全区基础教育、幼儿教育、职业教育监督管理的责任；组织制定全区中小学招生计划；指导全区中小学校布局结构调整；统筹规划、综合管理全区民办教育；组织协调对口教育援助工作。

4.制定全区各类中小学校（含幼儿园）教育评估标准，并负责教育督导和评估。

5.负责本部门教育经费的统筹管理；制定本区教育经费管理和使用办法；监督全区教育经费使用情况；负责指导和管理学校的收费工作。

6.负责全区教职工队伍建设；指导开展教职工教育培训工作；会同有关部门组织开展专业技术职称（职务）申报、聘用有关工作。

7.负责全区学校的德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育、精神文明建设工作；将环境保护知识纳入学校教育内容，培养学生的环境保护意识，开展“绿色学校”创建活动；负责全区教育系统行风建设。

8.指导全区教育系统的国际交流与合作，负责中外合作办学和培训、学习等有关组织管理工作。

9.负责全区教育系统基本信息的统计、分析、发布工作；负责全区教育系统的安全管理和安全教育，协调处理应急突发事件。

10.负责牵头、协调有关部门开展校园周边综合治理工作。

11.负责监督指导全区中小学国有资产及教育教学装备的管理。

12.负责指导教育系统党建及群团工作。

13.切实履行行业监管责任，规范工程建设市场秩序，做好欠薪监管工作。督促落实主管项目资金，督促农民工工资的发放。配合农民工工作领导小组协调施工企业落实农民工维权政策，保障农民工及时获得应有的工资。

14.负责党工委、管委会交办的其他临时工作。

二、内设机构

根据以上职责，设教育科、安全科、德育科、人事科、发展规划科、幼教科6个科室。

三、人员编制及领导职数

核定编制23名，处级领导职数4名（其中：正处级职数2名，副处级职数2名），科级领导职数6名。

四、部门预算单位构成

纳入长春净月高新区教育局单位2022年度部门预算编制范围的单位包括：

长春净月高新区教育局单位本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度部门预算表

 

 

一、部门收支总表

单位：万元

序号	收                             入		支                        出
	项     目	2022年预算	项      目	2022年预算数
1	一、财政拨款收入	11846.57	一、一般公共服务支出	493.01
2	一般公共预算拨款收入	11846.57	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	11203.35
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	57.98
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	36.39
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	55.84
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本　年　收　入　合　计	11846.57	本　年　支　出　合　计	11846.57
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00
31	用事业基金弥补收支差额	0.00
32	收　 入　 总　 计	11846.57	支　 出　 总　 计	11846.57

 

二、部门收入总表

 

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
	合计	11,846.57	11,846.57	11,846.57	0
522	长春净月高新技术产业开发区教育局(汇总)	11,846.57	11,846.57	11,846.57	0
522006	长春净月高新技术产业开发区教育局（本级）	11,846.57	11,846.57	11,846.57	0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门支出总表

                                           

                                                    单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	11,846.57	643.22	11,203.35
201	一般公共服务支出	493.01	493.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.01	493.01
2010301	行政运行	493.01	493.01
205	教育支出	11,203.35		11,203.35
20502	普通教育	11,203.35		11,203.35
2050201	学前教育	495.75		495.75
2050299	其他普通教育支出	10,707.60		10,707.60
208	社会保障和就业支出	57.98	57.98
20805	行政事业单位养老支出	57.98	57.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.98	57.98
210	卫生健康支出	36.39	36.39
21011	行政事业单位医疗	36.39	36.39
2101101	行政单位医疗	36.39	36.39
221	住房保障支出	55.84	55.84
22102	住房改革支出	55.84	55.84
2210201	住房公积金	55.84	55.84

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支总表

                                             

                                                       单位：万元

收                  入		支                   出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、本年收入	11,846.57	一、本年支出	11,846.57
一般公共预算拨款	11,846.57	一、一般公共服务支出	493.01
政府性基金预算拨款		二、外交支出
国有资本经营预算拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	11,203.35
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	57.98
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	36.39
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	55.84
		二十一、粮油物资储备支出
二、上年结转		二十二、国有资本经营预算支出
一般公共预算拨款		二十三、灾害防治及应急管理支出
政府性基金预算拨款		二十四、其他支出
国有资本经营预算拨款		二、结转下年支出
收 入 总 计	11,846.57	支 出 总 计	11,846.57

五、一般公共预算支出表

                                                   

                                                     单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	11,846.57	643.22	616.38	26.84	11,203.35
201	一般公共服务支出	493.01	493.01	466.17	26.84
	一般公共服务支出	493.01	493.01	466.17	26.84
2010301	行政运行	493.01	493.01	466.17	26.84
205	教育支出	11,203.35				11,203.35
	教育支出	11,203.35				11,203.35
2050201	学前教育	495.75				495.75
2050299	其他普通教育支出	10,707.60				10,707.60
208	社会保障和就业支出	57.98	57.98	57.98
	社会保障和就业支出	57.98	57.98	57.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.98	57.98	57.98
210	卫生健康支出	36.39	36.39	36.39
	卫生健康支出	36.39	36.39	36.39
2101101	行政单位医疗	36.39	36.39	36.39
221	住房保障支出	55.84	55.84	55.84
	住房保障支出	55.84	55.84	55.84
2210201	住房公积金	55.84	55.84	55.84

 

 

六、一般公共预算基本支出表

 

                                          单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	643.22	616.38	26.84
		643.22	616.38	26.84
30101	基本工资	84.62	84.62
30102	津贴补贴	92.15	92.15
30103	奖金	288.58	288.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.98	57.98
30110	职工基本医疗保险缴费	35.92	35.92
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29
30113	住房公积金	55.84	55.84
30201	办公费	9.28		9.28
30239	其他交通费用	17.56		17.56

 

七、一般公共预算“三公”经费支出表

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

 

单位：万元

 

注：我部门没有“三公”经费预算支出，因此该表为空表。

 

 

 

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算支出表

 

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

 

第三部分  2022年度部门预算情况说明

 

一、2022年部门收支情况

2022年我部门预算总收入为11846.57万元，其中：一般公共预算拨款收入11846.57万元。

2022年我部门预算总支出为11846.57万元，其中：一般公共服务支出493.01万元、教育支出11203.35万元、社会保障和就业支出57.98万元、卫生健康支出36.39万元、住房保障支出55.84万元。

二、2022年部门收入情况

2022年我部门收入预算11846.57万元，其中：一般公共预算拨款收入11846.57万元，占收入预算的100%。

三、2022年部门支出情况

2022年我部门支出预算为11846.57万元，其中：基本支出643.22万元，占2.0%；项目支出11203.35万元，占98%。

四、2022年度财政拨款总支情况

2022年我部门财政拨款收支总预算11846.57万元。收入包括：一般公共预算拨款收入11846.57万元，占财政拨款总额的100%。同比2021年财政拨款预算减少36843.19万元，其中：基本支出增加152.68万元、项目支出减少36995.87万元。

支出包括：一般公共服务支出493.01万元、教育支出11203.35万元、社会保障和就业支出57.98万元、卫生健康支出36.39万元、住房保障支出55.84万元。

五、2022年一般公共预算支出情况

2022年我部门一般公共预算支出11846.57万元，比2021年预算减少36843.19万元,主要原因是2021年慧泽学校、慧泽高中、影都学校三所新建学校的宗地成本调增。

（一）一般公共预算支出构成情况

2022年我部门一般公共预算支出11846.57万元，主要是：一般公共服务支出493.01万元，占4.2%、教育支出11203.35万元，占94.5%、社会保障和就业支出57.98万元，占0.5%、卫生健康支出36.39万元，占0.3%、住房保障支出55.84万元，占0.5%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、一般公共服务支出493.01万元，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员工资和公用经费；

2、教育支出11203.35万元，主要用于发展学前教育、义务教育支出；

3、社会保障和就业支出57.98万元，主要用于基本养老保险缴费支出；

4、卫生健康支出36.39万元，主要用于医疗及工伤保险缴费支出；

5、住房保障支出55.84万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年我部门一般公共预算基本支出643.22万元，其中：工资福利支出616.38万元，占基本支出的95.8%；商品和服务支出26.84万元，占基本支出的4.2%。

（一）人员经费616.38万元

工资福利支出616.38万元

其中：基本工资84.62万元、津贴补贴92.15万元、奖金288.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.98万元、职工基本医疗保险缴费35.92万元、其他社会保障缴费1.29万元，住房公积金55.84万元。

（二）公用经费支出26.84万元

商品和服务支出26.84万元

其中：办公费9.28万元、公务用车运行维护费17.56万元。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门没有“三公”经费预算支出，因此报表为空表。

八、2022年政府性基金预算支出情况

我部门没有政府性基金预算支出，因此报表为空表。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。