2025年度长春净月高新区技术产业开发区党政综合办公室部门预算

2025年2月9日

目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置及部门预算单位构成

　　第二部分 2025年度部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第三部分  2025年度部门预算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算绩效

　　一、部门整体绩效目标表

　　二、重点项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职责

　　1.深入贯彻落实习近平总书记提出的“谋实招、讲实话、办实事、求实效”等重要指示精神，确保党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，区党工委、管委会各项决策部署及任务目标落到实处。

　　2.负责全区大会、党工委会议、主任办公会议及党工委和管委会主要领导参加的其他会议的会议通知、会场布置及会务工作。

　　3.负责党工委、管委会收文的登记、分类、呈报、转办、催办、立卷归档、清退、销毁等工作。负责机要、文书档案管理及公文集中交换工作。

　　4.负责以党工委、管委会和党政综合办公室名义印发文件的审核和制发工作，负责党工委会议和主任办公会会议的记录及会议纪要的起草、审核、制发工作。

　　5.负责全区保密工作。负责做好涉密计算机、涉密载体、非涉密计算机保密系统防护、涉密人员管理，组织开展年度自查自评，年度保密培训，保密杂志订阅，中考保密检查、信创管理等相关工作。

　　6.负责党工委、管委会的印信使用和管理工作。

　　7.负责党工委、管委会重大活动的组织安排和党工委、管委会领导公务活动的协调服务和安全保卫工作。

　　8.负责组织、协调、督促、检查上级党委、政府的各项决定、决议、精神以及上级关于开发区重大决策和工作部署的落实情况，负责党工委、管委会重要决定事项、重点工作任务、区领导批示交办事项等的督促检查、催办落实及综合反馈工作。负责部门目标责任书的督查督办和年度考核工作。负责国务院大督查相关工作。

　　9.配合上级部门，做好巡视巡察工作。

　　10.组织协调、指导、调度、监督全区政务公开、政府信息公开工作，统筹推进政务公开、政府信息公开和规范运行。负责全区电子政务发展规划和日常管理工作，对网站发布的政务信息进行审核。

　　11.负责向省委办公厅、省政府办公厅、市委办公厅、市政府办公厅报送信息，组织完成上级党委、政府的信息约稿和信息调研任务。研究各部门（单位）请示管委会的事项，提出审核意见，报党工委、管委会领导同志审批。

　　12.负责区总值班的安排、管理工作，及时掌握区内、外相关重大情况和动态；协调区相关部门（单位）及时报告事件进展情况。负责对全区各部门（单位）的值班情况进行监督检查。

　　13.负责管委会各部门（单位）以管委会名义与各级政府、市直部门的联络工作；办理管委会有关事项和向管委会报送的紧急重要事项。

　　14.负责市长公开电话日常管理工作。负责区市长公开电话投诉事项的接听和转办工作；负责对市长公开电话交办事项的转办、分办、督办、通报、回复等工作；收集、筛选、整理群众反映的有价值的意见和建议，为领导决策提供参考。负责省委书记、省长、市委书记、市长、区党工委书记等网友留言信息的转办、分办、督办、回复等工作。

　　15.负责党工委、管委会的公务接待的协调、服务工作。

　　16.负责协调各部门（单位）办理人大及政协提案工作。

　　17.负责协调全区国家安全工作的调查研究、协调落实和督促落实，督促有关部门和单位落实决定事项、工作部署和要求等。

　　18.负责全区武装、预备役工作。

　　19.负责党工委、管委会交办的其他临时工作。

　　二、内设机构

　　根据以上职责，设督查科、保密科、文字综合科、接待科、文秘科、政务科6个科室。

　　三、人员编制及领导职数

　　核定编制20名，处级领导职数4名（其中：正处级职数2名，副处级职数2名），科级领导职数6名。

　　四、部门预算单位构成

　　纳入长春净月高新区党政综合办公室2025年度部门预算编制范围的单位包括：

　　中共长春市委办公厅（长春市档案局）

　　长春市人民政府办公厅

　　中共长春市委督查室

　　中共长春市委保密委员会办公室（长春市国家保密局）

　　中共长春市委国家安全委员会办公室

　　中共长春市委巡察工作办公室

　　中共长春市委机要局（长春市密码管理局）

　　长春市二道区人民武装部

　　第二部分 2025年度部门预算表

　　一、部门收支总表

　　单位：万元

　　二、部门收入总表

　　单位：万元

　　三、部门支出总表

　　单位：万元

　　四、财政拨款收支总表

　　单位：万元

　　五、一般公共预算支出表

　　单位：万元

　　六、一般公共预算基本支出表 

　　单位：万元

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　单位：万元

　　说明：

　　2025年，公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算数为36万元，具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费用20万元，比上年减少10万元，主要原因是领导出国费用减少；

　　2、公务接待费0万元，与上年持平；

　　3、公务用车购置及运行费16万元，与上年持平；

　　八、政府性基金预算支出表

　　单位：万元

　　九、国有资本经营预算支出表

　　单位：万元

　　第三部分  2025年度部门预算情况说明

　　一、2025年部门收支情况

　　2025年我部门预算总收入为1070.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1070.13万元、政府性基金预算拨款收入0万元。

　　2025年我部门预算总支出为1070.13万元，其中：一般公共服务支出862.46万元、社会保障和就业支出99.49万元、医疗卫生支出33.56万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、住房保障支出74.62万元。

　　二、2025年部门收入情况

　　2025年我部门收入预算1070.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1070.13万元，占收入预算的100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入预算的0%。

　　三、2025年部门支出情况

　　2025年我部门支出预算为1070.13万元，其中：基本支出895.13万元，占83.64%；项目支出175万元，占16.36%。

　　四、2025年度财政拨款总支情况

　　2025年我部门财政拨款收支总预算1070.13万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1070.13万元，占财政拨款总额的100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占财政拨款总额的0%。同比上年财政拨款预算增加41.94万元、其中：基本支出增加81.24万元、项目支出减少39.3万元。

　　支出包括：一般公共服务支出862.46万元、社会保障和就业支出99.49万元、医疗卫生支出33.56万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、住房保障支出74.62万元。

　　五、2025年一般公共预算支出情况

　　2025年我部门一般公共预算支出1070.13万元，同比上年预算增加41.94万元,主要原因是人员经费增加。

　　（一）一般公共预算支出构成情况

　　2025年我部门一般公共预算支出1070.13万元，主要是：一般公共服务支出862.46万元，占80.59%、社会保障和就业支出99.49万元，占9.3%、医疗卫生支出33.56万元，占3.14%、城乡社区支出0万元，占0%、农林水支出0万元，占0%、住房保障支出74.62元，占6.97%。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1、一般公共服务支出862.46万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出；

　　2、社会保障和就业支出99.49万元，主要用于人员经费；

　　3、医疗卫生支出33.56万元，主要用于人员经费；

　　4、城乡社区支出0万元。

　　5、农林水支出0万元。

　　6、住房保障支出74.62万元，主要用于人员经费；

　　六、2025年一般公共预算基本支出情况

　　2025年我部门一般公共预算基本支出895.13万元，其中：工资福利支出831.98万元，占基本支出的92.95%；商品和服务支出63.12万元，占基本支出的7.04%；对个人和家庭补助支出0.03万元，占基本支出的0.01%。

　　（一）人员经费831.98万元

　　1、工资福利支出831.98万元

　　其中：基本工资196.8万元、津贴补贴165.18万元、奖金259.8万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.49万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费32.4万元、其他社会保障缴费3.69万元，住房公积金74.62万元。

　　2、对个人和家庭的补助支出0.03万元

　　其中：退休费支出0万元、离休费支出0万元、其他对个人和家庭的补助0.03万元。

　　（二）公用经费支出63.12万元

　　商品和服务支出63.12万元

　　其中：办公费3.4万元、维修（护）费2万元、水费0万元、邮电费0万元、印刷费2万元、其他交通费用39.72万元、公务用车运行维护费16万元。

　　七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况

　　2025年我部门 “三公”经费财政拨款预算36万元，比上年减少。其中：因公出国（境）费20万元，比上年减少；公务用车运行维护费16万元，其中：公务用车购置0辆，车辆购置费0万元，公务用车运行维护费16万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。

　　八、2025年政府性基金预算支出情况

　　2025年我部门政府性基金预算支出0万元，主要是城市基础设施配套费安排的支出0万元，其中：城市公共设施0万元，占0%；城市环境卫生0万元，占0%。

　　九、2025年国有资本经营预算支出情况

　　2025年我部门不涉及国有资本经营预算。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出等各项支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分  预算绩效