2022年度

 

 

长春市南关区博硕街道办事处

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年3月3日

 

 

目   录

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2022年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

博硕街道党工委、办事处的主要职责是：

（一） 宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府决策部署。

（二） 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完 善党的全面领导，加强党的组织体系建设，不断增强党的政治领 导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。全面推进党的政 治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建 设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。加强街道党工委自身建设和 社区、村党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设。 统筹协调辖区内各领域党建工作，抓好新领域新业态新群体党 建，推进街道、社区、村党建与单位党建、行业党建、区域化党 建互联互动。加强基层意识形态、精神文明建设和统战（民族宗 教）工作。

（三） 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区 建设规划，强化对涉及本区域内人民群众利益的重大决策、重大 项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，推动辖区健康、有 序、可持续发展。推进产业升级、经济结构调整和经济增长方式 转变，推动辖区经济发展。协同统计部门做好相关统计工作。统 筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。做好人才服务和引进 工作。承担扶贫相关工作。

（四） 组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务 型”转变，推进基本公共服务均等化，推动优质公共服务资源向 社区、村延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社 会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务 力度。组织实施与群众生活密切相关的公共服务，落实人社、医 保、民政、退役军人、教育、文化旅游、体育、卫生健康、残联、 红十字会等领域相关政策，做好民生保障工作。

（五） 实施综合管理。负责辖区公共事务综合管理，组织领 导、推进实施、综合协调和监督检查辖区内城市管理、人口管理、 社会管理等综合性工作。加强对上级职能部门派驻工作力量的指 挥调度和考核监督。负责综合执法、生态环境保护、市容和环境 卫生管理工作，统筹辖区内自然资源管理、市场监管相关工作。 负责对辖区内物业服务企业的日常监管,对辖区住宅小区开展综 合管理。

（六） 动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员 指导辖区内各类单位、社会组织和社区、村等社会力量参与社会 治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为 街道、社区、村发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本 单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛 参与的基层治理体系。

（七） 领导基层自治。发挥社区、村党组织在基层群众自治 组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体 系，加强社会主义民主法治建设，做好组织群众、宣传群众、凝 聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用, 提高自治整体水平。

（八） 维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急 管理、安全生产管理等工作。处理群众来信来访，反映社情民意， 有效化解各类矛盾纠纷。

（九）深化■放管服”和“最多跑一次”改革。依托街道便

民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民 服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进街道便民服务平 台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一 次办，提升政务服务质量。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、内设机构

根据上述职责，长春净月高新技术产业开发区博硕街道办事处内设机构3个，博硕街道党工委、办事处设综合性办事机构6个：

博硕街道党工委、办事处设下列综合性办事机构：

（一） 综合办公室。负责机关日常运转，承担机关党务、文 电、会务、机要、保密、档案、检查督办、政务公开、公开电话、 信息化建设、节能减排、财务、审计、国有资产管理、村级财务、 农村“三资”管理规范化建设指导监督、后勤保障等工作。负责重 大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。负责各项中心工作 的组织和综合协调。

（二） 党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设和宣 传、意识形态、精神文明建设、统战等工作。统筹协调辖区内各 领域党建工作，抓好新领域新业态新群体党建，推进街道、社区、 村党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动。负责干部 队伍建设及干部人事、机构编制、老干部工作，协调管理派驻机 构人员，落实街道对部门派出机构负责人人事考核权、选拔任用 的征得同意权和对驻街区单位创先争优、文明单位创建的审核建 议权。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。联络服务党代 会代表、人大代表和政协委员。统筹推进辖区人才工作。领导社 区、村自治工作。牵头负责党群服务平台工作。

（三） 社会事务办公室。具体承担社会事务和公共服务等工 作职责。落实人社、医保、民政、退役军人、民族宗教、教育、 文化旅游、体育、卫生健康、残联、红十字会等领域相关政策。 承担扶贫相关工作。牵头推进“放管服”和“最多跑一次”改革， 统筹协调下放审批服务事项的承接工作。牵头负责便民服务平台 工作。

（四） 平安建设办公室。负责平安建设、综合治理、维护稳 定等工作。负责依法治街工作。协调开展邪教防范、法治宣传、 社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。受理人民群 众来信来访，反映社情民意，调处化解矛盾纠纷。组织协调相关 部门共同解决辖区内的治安问题。负责辖区“多网合一”及网格 建设管理工作。统筹辖区内城市、人口、社会等管理工作。牵头 负责社会治安综合治理平台工作。

（五） 企业服务办公室（应急管理办公室）。统筹协调辖区 企业及其他市场主体联系服务工作，营造良好营商环境。落实经 济发展相关政策，统筹推动产业协调发展、经济结构调整、经济 增长方式转变。承担辖区内工业、商贸、科技、统计等方面相关 工作。负责第三产业发展规划等工作。负责贯彻执行国家和省、 市有关应急管理、安全生产的方针政策、法律法规及规划标准， 负责应急体系建设、应急响应和防灾减灾救灾相关工作。指导督 促辖区单位和居民落实消防、安全生产、食品安全等工作。按职 责分工承担辖区内防汛抗旱等基础性工作。负责开展安全生产 类、自然灾害类等应急救援工作。负责水旱灾害、森林火灾、地 震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合预警等相关工作。 落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策，做好脱贫致富工 作。推进农业、林业、水利、畜牧业产业发展和资源开发保护利 用工作。负责牵头落实河长制工作。负责辖区内林业绿化、抚育、 森林防火、森林病虫害防治工作。指导农村人居环境整治，推进 美丽乡村建设。

（六）综合行政执法办公室（城市建设管理办公室）。负责 统筹协调组织指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，代 表街道办事处履行规定范围内的行政执法职责。落实对上级职能 部门派驻工作力量的指挥调度和考核监督权。统筹落实辖区发展 的重大决策和辖区建设规划，强化对涉及本区域内人民群众利益 的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权， 推动辖区健康、有序、可持续发展。落实住房和城乡建设、园林 绿化、道路交通、人民防空、市容和环境卫生管理等工作。负责 村镇规划建设、村屯建设等相关工作。负责基础设施养护和管理、 防违控违拆违等工作。承担相关开发建设项目的征地拆迁和安置 工作。负责对辖区内物业服务企业的日常监管，对辖区住宅小区 开展综合管理。负责落实生态环境保护工作。牵头负责综合行政 执法平台工作。

街道人大、纪检（监察）、人武、工会、共青团、妇联等组 织按有关规定设置并开展工作。

根据所承担的工作职责，设置内设机构3个。

（一） 党建服务科

协助街道机关开展党建等方面的服务性、事务性工作；开展 党群服务平台建设与运行管理服务等工作。

（二） 社会事务服务科（退役军人服务科）

协助街道机关开展人社、医保、民政、卫生健康、退役军人、 民族宗教、教育、文化旅游、体育、残联、红十字会、扶贫等方 面的服务性、事务性工作；负责行政审批服务窗口具体事务性工 作；开展便民服务平台建设与运行管理服务等工作。

（三） 城市建设服务科（平安建设服务科、执法保障科）

协助街道机关开展住房和城乡建设、园林绿化、道路交通、 人民防空、市容和环境卫生管理、房屋征收等方面的服务性、事 务性工作；开展平安建设、综合治理、维护稳定以及网格化管理 等方面的服务性、事务性工作；开展综合行政执法服务保障等方 面的事务性工作；开展社会治安综合治理平台和综合行政执法平 台建设与运行管理服务等

三、人员编制及领导职数

（一、）博硕街道机关行政编制13名（不含待下达接收安置 军转干部行政编制1名）。设党工委书记1名（正处长级），党工 委副书记、办事处主任1名（正处长级）；党工委副书记1名（副 处长级），纪工委书记、监察室主任1名（副处长级），办事处副 主任3名（副处长级，其中1名兼任街道综合服务中心主任）。 按有关规定设武装部长1名。科级领导职数5名（5正）。

（二、）核定长春市南关区博硕街道综合服务中心全额拨款事业编 制14名（编制比例结构：行政管理岗位编制8名、专业技术岗 位编制6名）。核定单位领导职数3名，其中：主任（书记）1 名（由街道办事处副主任兼任），党组织专职副书记1名（正科 级），副主任1名（正科级）；核定内设机构领导职数3名（正科 级）。

 

四、部门预算单位构成

纳入长春南关区博硕街道办事处单位2022年度部门预算编制范围的单位包括：

长春南关区博硕街道办事处单位本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度部门预算表

 

一、部门收支总表

单位：万元

序号	收                             入		支                        出
	项                   目	2022年预算	项                目	2022年预算数
1	一、财政拨款收入	3472.06	一、一般公共服务支出	855.64
2	一般公共预算拨款收入	3106.11	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	365.95	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	10.25
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1554.72
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	114.57
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	903.91
13			十三、农林水支出	4.40
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	28.57
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本　年　收　入　合　计	3472.06	本　年　支　出　合　计	3472.06
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00
31	用事业基金弥补收支差额	0.00
32	收　 入　 总　 计	3472.06	支　 出　 总　 计	3472.06

 

 

 

 

二、部门收入总表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
	合计	3472.06	3472.06	3,106.11	365.95
531	长春市南关区博硕街道办事处	3472.06	3472.06	3,106.11	365.95
531001	长春市南关区博硕街道办事处（本级）	3472.06	3472.06	3,106.11	365.95

单位：万元

 

三、部门支出总表

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
1		合计	3472.06	380.61	3091.45
2	201	一般公共服务支出	855.64	304.51	551.13
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	789.62	304.51	485.11
4	2010301	行政运行	304.51	304.51
5	2010302	一般行政管理事务	473.11		473.11
6	2010308	信访事务	12.00		12.00
7	20132	组织事务	66.02		66.02
8	2013202	一般行政管理事务	66.02		66.02
9	207	文化旅游体育与传媒支出	10.25		10.25
10	20701	文化和旅游	10.25		10.25
11	2070109	群众文化	5.25		5.25
12	2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
13	208	社会保障和就业支出	1,647.66	28.96	1,618.70
14	20802	民政管理事务	515.91		515.91
15	2080202	一般行政管理事务	1.94		1.94
16	2080208	基层政权建设和社区治理	494.37		494.37
17	2080299	其他民政管理事务支出	19.60		19.60
18	20805	行政事业单位养老支出	28.96	28.96
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96
20	20808	抚恤	1,010.82		1,010.82
21	2080802	伤残抚恤	23.00		23.00
22	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.60		2.60
23	2080805	义务兵优待	962.00		962.00
24	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.90		6.90
25	2080899	其他优抚支出	16.32		16.32
26	20809	退役安置	18.60		18.60
27	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	18.60		18.60
28	20810	社会福利	4.32		4.32
29	2081001	儿童福利	4.08		4.08
30	2081002	老年福利	0.24		0.24
31	20811	残疾人事业	11.52		11.52
32	2081107	残疾人生活和护理补贴	11.52		11.52
33	20820	临时救助	8.80		8.80
34	2082001	临时救助支出	8.80		8.80
35	20821	特困人员救助供养	46.73		46.73
36	2082101	城市特困人员救助供养支出	22.33		22.33
37	2082102	农村特困人员救助供养支出	24.40		24.40
38	20899	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00
39	2089999	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00
40	210	卫生健康支出	114.57	18.57	96.00
41	21004	公共卫生	50.00		50.00
42	2100409	重大公共卫生服务	50.00		50.00
43	21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57
44	2101101	行政单位医疗	18.57	18.57
45	21014	优抚对象医疗	10.00		10.00
46	2101401	优抚对象医疗补助	10.00		10.00
47	21016	老龄卫生健康事务	36.00		36.00
48	2101601	老龄卫生健康事务	36.00		36.00
49	212	城乡社区支出	903.91		903.91
50	21203	城乡社区公共设施	265.84		265.84
51	2120399	其他城乡社区公共设施支出	265.84		265.84
52	21205	城乡社区环境卫生	179.18		179.18
53	2120501	城乡社区环境卫生	179.18		179.18
56	21213	城市基础设施配套费安排的支出	365.95		365.95
57	2121302	城市环境卫生	365.95		365.95
58	213	农林水支出	4.40		4.40
59	21301	农业农村	3.40		3.40
60	2130108	病虫害控制	1.40		1.40
61	2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00
62	21303	水利	1.00		1.00
63	2130314	防汛	1.00		1.00
64	221	住房保障支出	28.57	28.57
65	22102	住房改革支出	28.57	28.57
66	2210201	住房公积金	28.57	28.57

       单位：万元

 

四、财政拨款收支总表

      单位：万元

序号	收                             入		支                        出
	项                   目	预算数	项                目	预算数
1	一、本年收入	3472.06	一、本年支出	3472.06
2	一般公共预算拨款	3,106.11	一、一般公共服务支出	855.64
3	政府性基金预算拨款	365.95	二、外交支出
4	国有资本经营预算拨款		三、国防支出
5			四、公共安全支出
6			五、教育支出
7			六、科学技术支出
8			七、文化旅游体育与传媒支出	10.25
9			八、社会保障和就业支出	1554.72
10			九、社会保险基金支出
11			十、卫生健康支出	114.57
12			十一、节能环保支出
13			十二、城乡社区支出	903.91
14			十三、农林水支出	4.4
15			十四、交通运输支出
16			十五、资源勘探工业信息等支出
17			十六、商业服务业等支出
18			十七、金融支出
19			十八、援助其他地区支出
20			十九、自然资源海洋气象等支出
21			二十、住房保障支出	28.57
22			二十一、粮油物资储备支出
23	二、上年结转		二十二、国有资本经营预算支出
24	一般公共预算拨款		二十三、灾害防治及应急管理支出
25	政府性基金预算拨款		二十四、其他支出
26	国有资本经营预算拨款		二、结转下年支出
27	收 入 总 计	3472.06	支 出 总 计	3472.06

五、一般公共预算支出表

单位：万元

 

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费
1		合计	3,106.11	380.61	314.22	66.39	2,725.50
2	201	一般公共服务支出	855.64	304.51	238.12	66.39	551.13
3		一般公共服务支出	855.64	304.51	238.12	66.39	551.13
4	2010301	行政运行	304.51	304.51	238.12	66.39
5	2010302	一般行政管理事务	473.11				473.11
6	2010308	信访事务	12.00				12.00
7	2013202	一般行政管理事务	66.02				66.02
8	207	文化旅游体育与传媒支出	10.25				10.25
9		文化旅游体育与传媒支出	10.25				10.25
10	2070109	群众文化	5.25				5.25
11	2070199	其他文化和旅游支出	5.00				5.00
12	208	社会保障和就业支出	1,647.66	28.96	28.96		1,618.70
13		社会保障和就业支出	1,647.66	28.96	28.96		1,618.70
14	2080202	一般行政管理事务	1.94				1.94
15	2080208	基层政权建设和社区治理	494.37				494.37
16	2080299	其他民政管理事务支出	19.60				19.60
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	28.96
18	2080802	伤残抚恤	23.00				23.00
19	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.60				2.60
20	2080805	义务兵优待	962.00				962.00
21	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.90				6.90
22	2080899	其他优抚支出	16.32				16.32
23	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	18.60				18.60
24	2081001	儿童福利	4.08				4.08
25	2081002	老年福利	0.24				0.24
26	2081107	残疾人生活和护理补贴	11.52				11.52
27	2082001	临时救助支出	8.80				8.80
28	2082101	城市特困人员救助供养支出	22.33				22.33
29	2082102	农村特困人员救助供养支出	24.40				24.40
30	2089999	其他社会保障和就业支出	2.00				2.00
31	210	卫生健康支出	114.57	18.57	18.57		96.00
32		卫生健康支出	114.57	18.57	18.57		96.00
33	2100409	重大公共卫生服务	50.00				50.00
34	2101101	行政单位医疗	18.57	18.57	18.57
35	2101401	优抚对象医疗补助	10.00				10.00
36	2101601	老龄卫生健康事务	36.00				36.00
37	212	城乡社区支出	445.02				445.02
38		城乡社区支出	445.02				445.02
39	2120399	其他城乡社区公共设施支出	265.84				265.84
40	2120501	城乡社区环境卫生	179.18				179.18
41	213	农林水支出	4.40				4.40
42		农林水支出	4.40				4.40
43	2130108	病虫害控制	1.40				1.40
44	2130199	其他农业农村支出	2.00				2.00
45	2130314	防汛	1.00				1.00
46	221	住房保障支出	28.57	28.57	28.57
47		住房保障支出	28.57	28.57	28.57
48	2210201	住房公积金	28.57	28.57	28.57

 

 

 

六、一般公共预算基本支出表

 单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	380.61	314.22	66.39
2			380.61	314.22	66.39
3	30101	基本工资	83.31	83.31
4	30102	津贴补贴	70.00	70.00
5	30103	奖金	57.69	57.69
6	30107	绩效工资	27.05	27.05
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.96	28.96
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.33	18.33
9	30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31
10	30113	住房公积金	28.57	28.57
11	30201	办公费	8.92		8.92
12	30239	其他交通费用	57.47		57.47

 

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0	0	0	0	0	0

说明：

2022年，公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算数为0万元，具体情况如下：

我单位无公车及公务接待费用。

 

八、政府性基金预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出
			合计	基本支出	项目支出
1		合计	365.95		365.95
2			365.95		365.95
3			365.95		365.95
5	2121302	城市环境卫生	365.95		365.95

 

 

第三部分  2022年度部门预算情况说明

 

一、2022年部门收支情况

2022年我部门预算总收入为3472.06万元，其中：一般公共预算拨款收入3106.11万元、政府性基金预算拨款收入65.95万元。

2022年我部门预算总支出为3472.06万元，其中：一般公共服务支出855.64万元、文化旅游体育与传媒支出10.25万元。社会保障和就业支出1554.72万元、卫生健康支出114.57万元、城乡社区支出903.91万元、农林水支出4.4万元、住房保障支出28.57万元。

二、2022年部门收入情况

2022年我部门收入预算3472.06万元，其中：一般公共预算拨款收入3106.11万元，占收入预算的90%；政府性基金预算拨款收入365.95万元，占收入预算的10%。

三、2022年部门支出情况

2022年我部门支出预算为3472.06万元，其中：基本支出380.61万元，占11%；项目支出3091.45万元，占89%。

四、2022年度财政拨款总支情况

2022年我部门财政拨款收支总预算3472.06万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3106.11万元，占财政拨款总额的90%；政府性基金预算拨款收入365.95万元，占财政拨款总额的10%。同比2021年财政拨款预算减少423.12万元，其中：基本支出减少135万元、项目支出减少288.12万元。

支出包括：一般公共服务支出855.64万元、文化旅游体育与传媒支出10.25万元。社会保障和就业支出1554.72万元、卫生健康支出114.57万元、城乡社区支出903.91万元、农林水支出4.4万元、住房保障支出28.57万元。

五、2022年一般公共预算支出情况

2022年我部门一般公共预算支出3106.11万元，比2021年预算减少789.07万元,主要原因是民政支出减少，预算减少。

（一）一般公共预算支出构成情况

2022年我部门一般公共预算支出3106.11万元，主要是：一般公共服务支出855.64万元，占27.55%、文化旅游体育与传媒支出10.25、占0.33%、保障和就业支出1,647.66万元，占53.05%、医疗卫生支出114.57万元，占3.7%、城乡社区支出445.02万元，占14.33%、农林水支出4.40万元，占0.14%、住房保障支出28.57元，占0.01%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、一般公共服务支出855.64万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、信访事务；

2、文化旅游体育与传媒支出10.25万元，主要用于其他文化和旅游支出。

3、社会保障和就业支出1647.66万元，主要用于主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出、基层政权建设和社区治理、其他民政管理事务支出、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待等支出；

4、医疗卫生支出114.57万元，主要用于主要用于其他计划生育事务支出、行政单位医疗、抚对象医疗救助、其他卫生健康支出；

5、城乡社区支出445.02万元。主要用于主要用于城乡社区环境卫生支出；

6、农林水支出4.4万元。主要用于主要用于病虫害控制、其他农业支出、防灾减灾、防汛支出；

7、住房保障支出28.57万元。主要用于住房公积金支出。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年我部门一般公共预算基本支出380.61万元，其中：工资福利支出314.22万元，占基本支出的82.56%；商品和服务支出66.39万元，占基本支出的17.44%；

（一）人员经费371.69万元

1、工资福利支出314.22万元

其中：基本工资83.31万元、津贴补贴70万元、奖金57.69万元、绩效工资27.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.96万元、职工基本医疗保险缴费18.33万元、其他社会保障缴费0.31万元，住房公积金28.57万元。

2、商品和服务支出57.47万元

其中：其他交通费用57.47万元。

（二）公用经费支出8.92万元

商品和服务支出8.92万元

其中：办公费8.92万元。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门2022年“三公”经费财政拨款预算0万元。我部门没有三公经费预算支出，因此报表为空表。

八、2022年政府性基金预算支出情况

2022年我部门政府性基金预算支出365.95万元，城市环境卫生365.95万元，占100%。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。