| 索 引 号： | 11220105013828114L/2023-38064 |
| 分 类： | 财政预决算 ; 公告 |
| 发文机关： | 二道区财政局 |
| 成文日期： | 2023年01月09日 |
| 标 题： | 2023年长春市二道区财政局部门预算公开 |
| 发文字号： | 无 |
| 发布日期： | 2023年01月09日 |
| 索引号： | 11220105013828114L/2023-38064 | 分 类： | 财政预决算 ; 公告 |
| 发文机关： | 二道区财政局 | 成文日期： | 2023年01月09日 |
| 标 题： | 2023年长春市二道区财政局部门预算公开 | ||
| 发文字号： | 无 | 发布日期： | 2023年01月09日 |
2023年长春市二道区财政局
部门预算
二〇二三年一月九日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2023年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算 “三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2023年度部门预算情况说明
一、2023年财政拨款收支情况
二、2023年一般公共预算支出情况
三、2023年一般公共预算基本支出情况
四、2023年一般公共预算 “三公”经费支出表情况
五、2023年政府性基金预算支出表情况
六、2023年部门收支总表情况
七、2023年部门收入总表情况
八、2023年部门支出总表情况
九、运行经费支出情况
十、政府采购支出情况
十一、国有资产占用情况
第四部分 名词解释
2022年度长春市二道区财政局
部门预算
第一部分部门概述
一、主要职责
(一)贯彻执行国家和省、市财税方针、政策;根据全区国民经济和社会发展规划,研究拟订财政中长期发展计划、改革方案及其有关政策并组织实施;调整、完善对街、乡、镇财政管理办法;分析预测经济形势,参与制定各项经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
(二)承担区级各项财政收支管理的责任;负责编制年度区本级预决算草案并组织执行;受区政府委托,向区人民代表大会报告区级和全区年度预算及执行情况,向区人大常委会报告决算;组织制定经费开支标准、定额,负责管理部门(单位)的年度预决算;完善财政转移支付制度。
(三)负责政府非税收入管理,拟订政府非税收入管理的有关制度和政策;负责政府性基金管理;按规定管理行政事业性收费;管理财政票据。
(四)组织拟定全区国库集中收付制度;推行国库集中支付改革和国库单一账户支付制度。
(五)根据全区财政预算安排,提出全区财政收支计划。
(六)负责拟定全区行政事业单位国有资产管理规章制度,管理行政事业单位国有资产。
(七)负责制定并组织实施企业财务制度和政府授权管理的国有企业的国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度。
(八)负责办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款;参与拟订区建设投资的有关政策;负责有关政策性补贴。
(九)会同有关部门管理区财政社会保障支出,会同有关部门拟订社会保障资金的财务管理制度;编制区社会保障预决算草案。
(十)贯彻执行国家及省政府性债务管理的方针政策和规章制度,依法拟订区政府债务管理制度和办法,防范风险,统一管理政府的内外债务。
(十一)负责管理全区的会计工作。监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。
(十二)监督检查财政资金的运行及财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。
(十三)拟订政府采购管理制度;编制执行政府采购预算和计划;监督采购合同履行,审查支付采购资金;拟订全区统一实施的政府采购项目总体原则和实施方案;监督管理政府采购信息发布;监督、考核采购单位、采购代理机构和供应商政府采购执行情况;处理区级政府采购投诉事宜;依法对政府采购当事人的违法违规行为进行处罚;负责控制行政机关、事业单位小汽车采购和小汽车编制管理。
(十四)负责全区工资统发管理工作;拟定并实施工资统发稽核控制和管理制度;认真履行工资统发管理手续;负责规范工资统发工作程序;负责建立工资变动统计表、工资统发审报表、建立健全工资统发工作档案;负责控制进入工资统发数据库的各类新增人员;负责协调好与工资代发银行的业务关系和及时解决工资统发过程中存在的问题。
(十五)负责拟订区级财税工作规划和年度财税工作计划;负责局机关有关规范性文件的合法复核和备案工作;负责财政法规、规范性文件的清理、编纂和汇编工作;根据国家法律法规规定办理地方税收减免事宜;开展地方税源调查工作;负责有关行政处罚听证、行政复议和行政应诉工作;负责财政法制宣传教育工作;负责全区财政行政执法监督检查工作。
(十六)负责全区农业综合开发管理工作;负责拟定全区农发工作规划和农发年度工作计划;负责组织指导农口单位农发项目的编制工作;负责全区农发项目的上报工作;负责农发项目资金的管理工作;监督项目实施中资金的使用和配套到位情况,并做好绩效评价。
(十七)负责全区集中核算单位的预决算工作,研究提出相关财政政策;拟定集中核算工作管理办法;拟定并实施集中核算财务管理制度;负责确定各核算单位账套、设置会计账户、进行会计核算、规范会计基础工作;负责核算单位原始凭证和记账凭证的复审;负责核算单位的财务监管报账复核和经费使用情况的监控。
(十八)受行政主管部门委托,开展辖区内财政性投资审核工作;
(十九)承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置及部门预算单位构成
根据上述职责,二道区财政局内设5个内设机构。分别为办公室(国资监管指导科)、综合科、预算科(国库科)、行财科、社会保障科。
三、预算基本情况
(一)部门预算单位构成
纳入长春市二道区财政局2022年度部门预算编制范围的单位包括:长春市二道区财政局(本级)一个预算单位。
(二)预算单位人员构成情况
实有人员 54人,其中:在职人员42人,离退休人员12人。
第二部分 2023年度部门预算表
附件: 1.2023年财政拨款收支总表
|
部门预算公开表1 |
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||||
|
财政拨款收支总表 |
|||||
|
部门(单位)名称:长春市二道区财政局 |
|
|
单位:万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算金额 |
项 目(按功能分类) |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、财政拨款(补助) |
2514.72 |
一、一般公共服务 |
2514.72 |
2514.72 |
|
|
经费拨款(补助) |
2514.72 |
二、住房保障支出 |
|
|
|
|
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
三、医疗卫生 |
|
|
|
|
|
经费拨款(办案费) |
0.00 |
四、环境保护 |
|
|
|
|
国有资产有偿使用收入 |
0.00 |
五、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
专项收入安排的拨款 |
0.00 |
六、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
城维费拨款收入 |
0.00 |
|
|||
|
二、预算外资金 |
0.00 |
|
|||
|
专户核拨的预算外资金 |
0.00 |
|
|||
|
批准留用的预算外资金 |
0.00 |
|
|
|
|
|
三、事业收入(不含预算外) |
0.00 |
|
|
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
五、纳入预算管理的政府性基金 |
0.00 |
|
|
||
|
六、其他收入 |
0.00 |
|
|
||
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
九、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
2514.72 |
本 年 支 出 合 计 |
2514.72 |
|
|
|
十、上年结转 |
0.00 |
转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
财政拨款结转 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
|
|
财政拨款结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
其他结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2514.72 |
支 出 总 计 |
2514.72 |
2514.72 |
|
|
部门预算公开表2 |
|
|
一般公共预算支出表 |
|
|
部门(单位)名称:长春市二道区人民代表大会常务委员会办公室 单位:万元 |
|
|
功能分类科目(类款项) |
预算数 |
|
一、201一般公共服务 |
2514.72 |
|
20106 财政事务 |
2514.72 |
|
2010601行政运行 |
611.76 |
|
2010602一般行政管理事务 |
1902.96 |
|
合计 |
2514.72 |
|
部门预算公开表3 |
||||
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门(单位)名称:长春市二道区财政局 |
单位万元 |
|||
|
经济分类 |
2023年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
550.8 |
550.8 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
60.96 |
|
60.96 |
|
车改补贴 |
32.4 |
36.1 |
||
|
人均经费 |
16.46 |
16.46 |
||
|
党组织工作经费(含活动经费) |
1.6 |
1.6 |
||
|
人才储备库劳务派遣人员工资 |
6 |
6 |
||
|
邮电费 |
0.8 |
0.8 |
||
|
合计 |
611.76 |
550.8 |
60.96 |
|
|
部门预算公开表4 |
|||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||
|
部门(单位)名称:长春市二道区财政局 |
单位:万元 |
||
|
项目 |
2022年预算数 |
比2021年预算数增减 |
增减变化原因说明 |
|
合计 |
0 |
0 |
无变化 |
|
1、因公出国(境)费用 |
0 |
0 |
无变化 |
|
2、公务接待费 |
0 |
0 |
无变化 |
|
3、公务用车费 |
0 |
0 |
无变化 |
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
无变化 |
|
(2)公务用车购置费 |
|
|
|
|
说明: |
|||
|
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级。 |
|||
|
2、“本年预算数”的实有人员52人,其中:在职人员17人,离退休人员35人。 |
|||
|
部门预算公开表5 |
||||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
部门(单位)名称:长春市二道区财政局 |
单位:万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
|
||
|
30102 |
社会保障费 |
|
||
|
302 |
商品和服务支出 |
|
||
|
30201 |
办公费 |
|
||
|
30202 |
水电费 |
|
||
|
30203 |
邮电费 |
|
||
|
30204 |
取暖费 |
|
||
|
30205 |
公务用车维护费 |
|
||
|
30206 |
差旅费 |
|
||
|
30207 |
维护费 |
|
||
|
30208 |
培训费 |
|
||
|
30209 |
招待费 |
|
||
|
30210 |
工会经费 |
|
||
|
30211 |
福利费 |
|
||
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
|
||
|
30301 |
退休费 |
|
||
|
30302 |
公积金 |
|
||
|
30303 |
其他对个人和家庭补助支出 |
|
||
|
30304 |
工伤保险 |
|
||
|
304 |
其他资本性支出 |
|
||
|
30401 |
大型修缮 |
|
||
|
合计 |
|
|||
|
部门预算公开表6 |
||||||
|
部门收支总表 |
||||||
|
部门(单位)名称:长春市二道区财政局 |
单位:万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2514.72 |
一、一般公共服务 |
2514.72 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、医疗卫生 |
|||||
|
三、事业收入 |
|
三、住房保障支出 |
||||
|
四、经营收入 |
|
四、环境保护 |
||||
|
五、其他收入 |
五、社会保险基金支出 |
|||||
|
|
|
六、资源勘探电子信息等事务 |
||||
|
|
|
|
||||
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
|||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|||
|
上年结转 |
|
|
|
|||
|
收入总计 |
2514.72 |
支出总计 |
2514.72 |
|||
|
部门预算公开表7 |
|
|||||||||||||||||
|
部门收入总表 |
||||||||||||||||||
|
部门(单位)名称:长春市二道区财政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||
|
功能科目编码(类款项) |
功能科目名称 |
总计 |
|
未纳入预算管理的专户及批准留用的资金 |
事业收入(不含预算外) |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
|||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务 |
2514.72 |
2514.72 |
2514.72 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20106 |
财政事务 |
2514.72 |
2514.72 |
2514.72 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
611.76 |
611.76 |
611.76 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
1902.96 |
1902.96 |
1902.96 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
合计 |
2514.72 |
2514.72 |
2514.72 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
部门预算公开表8 |
|
||||||
|
部门支出总表 |
|||||||
|
部门(单位)名称:长春市二道区财政局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
功能科目编码(类款项) |
功能/科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级补助支出 |
|
201 |
一般公共服务 |
2514.72 |
611.76 |
1902.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
2514.72 |
611.76 |
1902.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
611.76 |
611.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
1902.96 |
1902.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合计 |
2514.72 |
611.76 |
1902.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
第三部分 2023年度部门预算情况说明
一、2023年财政拨款收支说明
2023年财政拨款2514.72万元,纳入政府性基金0万元,其他收入0万元,收入合计2514.72万元.
2023年财政预算支出2514.72万元,其中,基本支出611.76万元,项目支出1902.96万元。
二、一般公共预算支出表说明
2023年一般公共预算财政支出2514.72万元,其中,基本支出611.76万元,项目支出1902.96万元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
1.工资福利支出550.8万元
2.商品和服务支出16.46万元
3.车改补贴36.1万元
4.邮电费0.8万元
5.党组织工作经费:1.6万元
6、人才储备库劳务派遣人员工资:6万元
共计基本支出611.76万元。
四、2023年“三公”经费预算情况说明
无
五、政府性基金预算说明
无
六、部门收支表说明
2023总收入2514.72万元,其中财政拨款2514.72万元。
一般公共服务支出2514.72万元。
七、部门收入总表情况
2023总收入2514.72万元,其中财政拨款2514.72万元。
八、部门支出总表情况
按功能分类:一般公共服务支出534.23万元。
科目分类:基本支出611.76万元,项目支出1902.96万元。
九、机关运行经费支出情况
机关运行经费财政拨款支出60.96万元,其中人均经费16.46万元,车改补贴36.1万元。
十、政府采购支出情况
无
十一、国有资产占用情况
无车辆