部门预算

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置及部门预算单位构成

　　第二部分 2022年度部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算 “三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分  2022年度部门预算情况说明

　　一、2022年财政拨款收支情况

　　二、2022年一般公共预算支出情况

　　三、2022年一般公共预算基本支出情况

　　四、2022年一般公共预算 “三公”经费支出表情况

　　五、2022年部门收支总表情况

　　六、2022年部门收入总表情况

　　七、2022年部门支出总表情况

　　八、运行经费支出情况

　　九、政府采购支出情况

　　十、国有资产占用情况

　　十一、预算绩效情况

　　第四部分  名词解释

　　2022年度长春市二道区东盛街道办事处

　　部门预算

　　第一部分 部门概况

　　东盛街道是长春市二道区政府派出机关，根据辖区经济社会发展特点和资源禀赋，确定功能定位，加快职能转变步伐，依法履行相应政府服务和管理职责，推进区域发展。东盛街道地处二道区核心区域，政治、经济、文化、地域优势明显。东起民丰街，西至临河街，南到自由大路，北止荣光路，辖区面积3.44平方公里。下辖亚泰、万通、双安、公平、鑫旺、光荣6个社区，有居民小区51个，辖区居民46127户，常住人口82721人。辖区在籍党员1500人，党支部66个，其中非公企业和社会组织党支部27个。区域内有区重点商务楼宇4 座，亚泰新动力、欧亚商超、五环国际大酒店、红事会等大型商贸企业众多，有亚泰超市、广发银行、长春二道农商村镇银行、平安保险、天安人寿等总部经济7家、科技型企业18家。

　　一、主要职能：

　　1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府决策部署。

　　2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，深入推进反腐败斗争。加强基层意识形态、精神文明建设和统战（民族宗教）工作。

　　3、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。协同统计部门做好相关统计工作。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。做好人才服务和引进工作。承担扶贫相关工作。

　　4、组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的公共服务，落实人社、医保、民政、退役军人、教育、文化旅游、体育、卫生健康、残联、红十字会等领域相关政策，做好民生保障工作。

　　5、实施综合管理。负责辖区公共事务综合管理，加强对上级职能部门派驻工作力量的指挥调度和考核监督。负责综合执法、生态环境保护工作，市容和环境卫生管理工作，统筹辖区内自然资源管理、市场监管相关工作。负责对辖区内物业服务企业的日常监管，对辖区住宅小区开展综合管理。

　　6、动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、社区发展服务。

　　7、领导基层自治。发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，加强社会主义民主法治建设，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

　　8、维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等工作。处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷。

　　9、深化“放管服”和“最多跑一次”改革。依托街道便民服务平台，推进街道便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

　　10、 完成区委、区政府交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　东盛街道党工委、办事处设下列综合性办事机构：

　　1、综合办公室。负责机关日常运转，承担机关党务、文电、会务、机要、保密、档案、检查督办、政务公开、公开电话、信息化建设、节能减排、财政、审计、固定资产管理、后勤保障等工作。

　　2、党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、精神文明建设、统战（民族宗教）等工作。负责干部队伍建设及干部人事、机构编制、老干部工作，协调管理派驻机构人员，落实街道对部门派出机构负责人人事考核权、选拔任用的征得同意权和对驻街区单位创先争优、文明单位创建的审核建议权。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。联络服务党代会代表、人大代表和政协委员。统筹推进辖区人才工作。领导社区自治工作，牵头负责党群服务平台工作。

　　3、社会事务办公室。具体承担社会事务和公共服务等工作职责，落实人社、医保、民政、退役军人、教育、文化旅游、体育、卫生健康、残联、红十字会等领域相关政策。承担扶贫相关工作。牵头推进“放管服”和“最多跑一次”改革，牵头负责便民服务平台各项工作。

　　4、平安建设办公室（应急管理办公室）。负责平安建设、综合治理、维护稳定等工作。负责依法治街工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。受理人民群众来信来访，反映社情民意，调处化解矛盾纠纷。负责应急体系建设、应急响应和防灾减灾救灾相关工作。牵头负责社会治安综合治理平台各项工作。

　　5、企业服务办公室。统筹协调辖区企业及其他市场主体联系服务工作，营造良好营商环境。承担辖区内工业、商贸、科技、统计等方面相关工作。

　　6、综合行政执法办公室。负责统筹协调组织指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，代表街道办事处履行规定范围内的行政执法职责。

　　7、城市建设管理办公室。落实住房和城乡建设、生态环境保护、园林绿化、市容和环境卫生管理等工作。落实基础设施养护和管理、防违控违拆违等工作。承担征收项目的房屋征收与补偿具体工作。负责对辖区内物业服务企业的日常监管，对辖区住宅小区开展综合管理。按职责分工承担辖区内防汛等基础性工作。

　　街道人大、纪检（监察）、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

　　     三、预算基本情况

　　　　（一）部门预算单位构成

　　　　长春市二道区东盛街道办事处本级共计1个预算单位。

　　　　(二)预算单位人员构成情况

　　　　长春市二道区东盛街道办事处本级一般公共预算财政拨款开支人员现有62人，其中，在职人员57人，离退休人员5人。

　　第二部分 2022年度部门预算表

　　附件：　

　　1.2022年财政拨款收支总表

　　2.2022年一般公共预算预算支出表

　　部门预算公开表2

　　3.2022年一般公共预算部门基本支出表

　　4.2022年预算“三公经费”支出表

　　部门预算公开表4

　　5.2022年预算基金支出表

　　部门预算公开表5

政府性基金预算支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
合计

　　6.2022年预算部门收支总表

部门预算公开表6
	部门收支预算总表
							单位：万元
	收      入				支      出
	项目		预算数		项目		预算数
	一、一般公共预算财政拨款		1,886.28		一、一般公共服务		1,886.28
	二、政府性基金预算财政拨款				二、外交支出
	三、事业收入
	四、经营收入
	五、其他收入
	本年收入合计		1,886.28		本年支出合计		1,886.28
	用事业基金弥补收支差额				结转下年
	上年结转
	收入总计		1,886.28		支出总计		1,886.28

　　7.2022年部门收入总表表

　　部门预算公开表7

　　部门收入预算总表

　　8.2022部门支出总表

　　部门预算公开表8

　　第三部分  2022年度部门预算情况说明

　　一、2022年财政拨款收支说明

　　    2022年财政拨款1886.28万元,纳入一般公共预算财政拨款1886.28万元,收入合计1886.28万元.

　　　　2022年财政预算支出1886.28万元，其中，基本支出1269.74万元，项目支出616.54万元。

　　    二、一般公共预算支出表说明

　　一般公共预算支出1886.28万元，其中：

　　一般公共服务支出：1351.54万元；

　　社会保障和就业支出：415.64万元；

　　卫生健康支出：119.10万元。

　　三、一般公共预算基本支出情况说明

　　1.工资福利支出824.04万元

　　2.商品和服务支出396.54万元

　　3.对个人和家庭补助支出49.16万元

　　共计基本支出1269.74万元。

　　四、2022年“三公”经费预算情况说明

　　　　2022年“三公”经费预算数2.63万元，同比无变化。

　　　　其中公务用车费2.63万元，同比无变化。我单位按照中央及和地方关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，2022年公务用车运行预算费用无变化。

　　五、部门收支表说明

　　东盛街道办事处2022年总收入1886.28万元，其中财政拨款1886.28万。

　　一般公共服务支出1351.54万元，社会保障和就业支出415.64万元，卫生健康支出：119.10万元。

　　六、部门收入总表情况

　　东盛街道办事处2022年总收入1886.28万元，其中财政拨款1886.28万。

　　七、部门支出总表情况

　　按功能分类：一般公共服务支出1351.54万元，社会保障和就业支出415.64万元，卫生健康支出：119.10万元。

　　科目分类：基本支出1269.74万元，项目支出616.54万元。

　　八、机关运行经费支出情况

　　2022年东盛街道的机关运行经费财政拨款支出386.02万元，其中办公费205.42万元，电费11.78万元，邮电费23.07万元，取暖费24.56万元，后勤物业经费49.5万元。

　　九、政府采购支出情况

　　2022年东盛街道办事处政府采购项目预算454.74万元，主要项目是矛盾调解中心建设和运行经费200万元，吉盛小区物业长效化管理100万元，冰雕建设项目59万元，转业志愿兵安置47.14万元等等。

　　十、国有资产占用情况

　　2022年东盛街道办事处共有单位用公务用车1辆。

　　十一、预算绩效情况

　　2022年东盛街道列入部门预算项目主要是矛盾调解中心建设和运行经费项目，吉盛小区物业长效化管理项目，冰雕建设项目，转业志愿兵安置项目，吉盛一区小二楼供暖管网更换项目等。绩效目标分别为社会效益指标，实现小区物业管理长效化，以及社会满意度等。

　　第四部分名词解释

　　    一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　    二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　    三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　    四、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　    五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。