2022 年度 长春市朝阳区科学技术局部门决算 2022 年 9 月 26 日 1 2 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 4 第一部分 部门概况 一、部门职责 （一）宣传、贯彻、执行党和国家关于科技工作方针、 政 策和法律法规。 （二）牵头拟定全区科学技术发展的中长期规划；拟定 全 区科技计划并组织实施；负责国家、省、市级科技计划项 目的 组织申报和归口管理。 （三）组织实施“创新驱动发展”战略，推动适应区域 经 济和科技自身发展规律的科技创新体制、机制建设，促进 全区 经济健康发展。 （四）负责全区归口管理的科学事业费、应用技术研究 与 开发资金和科技发展基金等有关费用的预、决算及其使用 监 督。 （五）推动企业科技创新能力建设和科技园区建设，指 导 科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。 （六）加强同驻区科研单位、大专院校的工作和业务联 系， 促进产学研的有机结合，推动高端科技创新人才队伍建 设。 （七）贯彻落实技术市场有关政策，执行科技保密有关 规定，负责相关科技统计管理工作。 （八）配合上级有关部门做好外国专家管理工作。 （九）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督 促 本行业领域企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法 规的 规定，履行安全生产监督管理职责，开展监督管理（执 法）工 作。 （十）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、机构设置及部门决算单位构成 根据上述职责，长春市朝阳区科学技术局内设 2 个机构， 分别为秘书科、业务指导科。 （一）秘书科。负责机关日常运转工作，负责局机关政 务 运行，负责以部门名义下发文件的审核、制发工作，负责 重要 会议的组织和会务工作，负责秘书事物、文书档案等机 关日常 运转工作，负责局财务核算和工作管理工作，负责机 关公共事 务和行政后勤管理工作，负责局机关党务、宣传、 纪检、工会、 妇联工作。 （二）业务指导科。负责宣传、贯彻、执行党和国家关 于 科技工作方针、政策和法律法规，牵头拟定全区科学技术 发展 的中长期规划，拟定全区科技计划并组织实施，负责国 家、省、 市级科技计划项目的组织申报和归口管理，推动企 业科技创新 能力建设和科技园区建设，指导科技服务业、技 术市场和科技 中介组织发展，加强同驻区科研单位、大专院校的工作和业务 联系，促进产学研的有机结合，推动高端科 技创新人才队伍建 设，负责传达国家、省、市科技计划项目 的相关信息，组织、 指导驻区企业申报科技项目工作，负责 全区归口管理的科学事 5 业费、应用技术研究与开发资金和科 技发展基金等有关费用的 预、决算及其使用监督，负责配合 上级有关部门做好外国专家 管理工作，承担主管行业领域的 安全生产管理职责，指导督促 本行业领域企事业单位加强安 全管理。依照有关法律、法规的 规定，履行安全生产监督管 理职责，开展监督管理（执法）工 作。 2022 年实有人员 18 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 11 人。 纳入长春市朝阳区科学技术局 2022 年度部门决算编制范 围的单位为：长春市朝阳区科学技术局本级。 6 7 第二部分 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：长春市朝阳区科学技术局 单位：万元 收入 支出 项 目 行 次 决算数 项 目 行 次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,267.16 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 1,251.50 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 0.01 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 15.66 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 57 本年收入合计 27 1,267.17 本年支出合计 58 1,267.16 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 8 年初结转和结余 29 3,000.40 年末结转和结余 60 3,000.41 30 61 总计 31 4,267.57 总计 62 4,267.57 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 二、收入决算表 收入决算表 公开 02 表 部门：长春市朝阳区科学技术局 单位：万元 项 目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补 助收入 事业 收入 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,267.17 1,267.16 0.01 206 科学技术支出 1,251.51 1,251.50 0.01 20601 科学技术管理事务 200.81 200.80 0.01 2060101 行政运行 138.40 138.39 0.01 2060102 一般行政管理事务 62.41 62.41 20602 基础研究 50.00 50.00 2060208 科技人才队伍建设 50.00 50.00 20604 技术研究与开支 50.00 50.00 2060499 其他技术研究与开发支出 50.00 50.00 20605 科技条件与服务 105.00 105.00 2060502 技术创新服务体系 105.00 105.00 20609 科技重大项目 413.00 413.00 2060902 重点研发计划 413.00 413.00 20699 其他科学技术支出 432.70 432.70 2069999 其他科学技术支出 432.70 432.70 221 住房保障支出 15.66 15.66 22102 住房改革支出 15.66 15.66 2210201 住房公积金 15.66 15.66 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 9 三、支出决算表 支出决算表 公开 03 表 部门：长春市朝阳区科学技术局 单位：万元 项 目 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴 上级 支出 经 营 支 出 对附 属单 位补 助支 出 功能分 类科目 编码 科目名称 合计 人员经 费 公用经 费 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,267.16 154.05 144.48 9.57 1,113.11 206 科学技术支出 1,251.50 138.39 128.82 9.57 1,113.11 20601 科学技术管理事务 200.80 138.39 128.82 9.57 62.41 2060101 行政运行 138.39 138.39 128.82 9.57 2060102 一般行政管理事务 62.41 0.00 62.41 20602 基础研究 50.00 0.00 50.00 2060208 科技人才队伍建设 50.00 0.00 50.00 20604 技术研究与开支 50.00 0.00 50.00 2060499 其他技术研究与开发支 出 50.00 0.00 50.00 20605 科技条件与服务 105.00 0.00 105.00 2060502 技术创新服务体系 105.00 0.00 105.00 20609 科技重大项目 413.00 0.00 413.00 2060902 重点研发计划 413.00 0.00 413.00 20699 其他科学技术支出 432.70 0.00 432.70 2069999 其他科学技术支出 432.70 0.00 432.70 221 住房保障支出 15.66 15.66 15.66 22102 住房改革支出 15.66 15.66 15.66 2210201 住房公积金 15.66 15.66 15.66 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 10 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：长春市朝阳区科学技术局 单位：万元 收入 支出 项 目 行 次 金额 项 目 行 次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 1,267.16 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨 款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 1,251.50 1,251.50 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支 出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支 出 50 19 十九、住房保障支出 51 15.66 15.66 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支 出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 1,267.16 本年支出合计 59 1,267.16 1,267.16 年初财政拨款结转和结余 28 3,000.00 年末财政拨款结转和结余 60 3,000.00 3,000.00 11 一般公共预算财政拨款 29 3,000.00 61 政府性基金预算财政拨 款 30 62 国有资本经营预算财政拨 款 31 63 总 计 32 4,267.16 总 计 64 4,267.16 4,267.16 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：长春市朝阳区科学技术局 单位：万元 项 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 功能分类科 目编码 科目名称 合计 人员经 费 公用经费 栏次 1 2 3 合计 1,267.16 154.05 144.48 9.57 1,113.11 206 科学技术支出 1,251.50 138.39 128.82 9.57 1,113.11 20601 科学技术管理事务 200.80 138.39 128.82 9.57 62.41 2060101 行政运行 138.39 138.39 128.82 9.57 2060102 一般行政管理事务 62.41 0.00 62.41 20602 基础研究 50.00 0.00 50.00 2060208 科技人才队伍建设 50.00 0.00 50.00 20604 技术研究与开支 50.00 0.00 50.00 2060499 其他技术研究与开发支出 50.00 0.00 50.00 20605 科技条件与服务 105.00 0.00 105.00 2060502 技术创新服务体系 105.00 0.00 105.00 20609 科技重大项目 413.00 0.00 413.00 2060902 重点研发计划 413.00 0.00 413.00 20699 其他科学技术支出 432.70 0.00 432.70 2069999 其他科学技术支出 432.70 0.00 432.70 221 住房保障支出 15.66 15.66 15.66 22102 住房改革支出 15.66 15.66 15.66 2210201 住房公积金 15.66 15.66 15.66 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 12 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：长春市朝阳区科学技术局 单位：万元 经济 分类 科目 编码 科目名称 决算数 经济 分类 科目 编码 科目名称 决算数 经济 分类 科目 编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 113.99 302 商品和服务支出 9.57 307 债务利息及费用支 出 30101 基本工资 44.34 30201 办公费 0.64 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 16.03 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 27.45 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 2.82 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2.25 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 5.37 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 0.07 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 15.66 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补 偿 303 对个人和家庭的补助 30.49 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 26.61 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 3.88 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购 置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购 置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 2.39 39907 国家赔偿费用支 出 30309 奖励金 0.10 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 13 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护 费 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 6.54 30399 其他对个人和家庭的补 助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支 出 人员经费合计 144.48 公用经费合计 9.57 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：长春市朝阳区科学技术局 单位：万元 项 目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 十、部门预算项目支出绩效自评表 公开 10 表 项目支出绩效自评表 2022 年度 项目名称 全国科技宣传周活动经费 实施单位 长春市朝阳区科学技术局 资金情况（万元） 项目资金 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 当年财政拨款 1 1 1 100% 上年结转资金 其他资金 年度资金总和 1 1 1 100% 年度 总体 目标 预期目标 实际完成情况 按照级业务主管部门要求，配合开展全国科技宣传周活动。 2022 年全年开展相关专项宣 传活动。 绩效 指标 一级指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 偏差原因分析 及改进措施 产出指 标 数量指标 指标 1：宣传活动天数 ≧5 天 100% 质量指标 指标 1：宣传活动参与度 100% 100% 成本指标 指标 1：宣传活动费用 ≦1 万元 100% 时效指标 指标 1：良好 良好 100% 效益指 标 社会效益 指标 指标 1：主题宣传 内容丰富、形 式新颖 100% 15 可持续影 响指标 指标 1：良好。 良好 100% 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 活动开展满意度 ≧95% 100% 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收入总计 1267.17 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 5264.12 万元，减少 80.60%。2022 年度支出总计 1267.16 万元。与 2021 年相比，支出总计减少 2264.10 万元，减少 64.12%。主要原因是项目支 出减少。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 1267.17 万元，其中：财政拨款收入 1267.16 万元，占 100.0%；其他收入 0.01 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 1267.16 万元，其中：基本支出 154.05 万元， 占总支出的 12.16%； 项目支出 1113.11 万元，占总支出的 87.84%。其中：基本支出中，人员经费支出 144.48 万元， 占 基本支出的 93.79 %；公用经费支出 9.57 万元，占基本支出的 6.21%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收入总计 1267.16 万元，与 2021 年相比，财政拨 款收入总计减少 5264.10 万元，减少 80.60%。2022 年度财政拨款支出总 计 1267.16 万元，与 2021 年相比，财政拨款支出总计减少 2264.10 万元， 减少 64.12%。主要原因:科技扶持专项资金收入减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2022 年度财政拨款支出 1267.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2264.10 万元，减少 64.12%。主要原因是项目支出减少。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2022 年度财政拨款支出 1267.16 万元，主要用于以下方面： 科学技术 （类）支出 1251.50 万元，占 98.76%；住房保障（类） 支出 15.66 万元，占 1.24%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2022 年度财政拨款支出年初预算为 2293.86 万元，支出决算为 1267.16 万元，完成年初预算的 55.24%。其中： 1. 科学技术支出——科学技术管理事务——行政运行年初预 算为 261.06 万元，支出决算为 138.39 万元，完成年初预算的 64.05%。决算数小于预算数的主要原因：是本年人员经费减少 16 所致。 2. 科学技术支出——科学技术管理事务——一般行政管理事 务年初预算为 70 万元，支出决算为 62.41 万元，完成年初预算 的 89.16%。决算数小于预算数的主要原因：预算在其他科学技 术支出中。 3. 科学技术支出——基础研究——科技人才队伍建设，年初预 算 50 万元，决算支出 50 万元，完成年初预算的 100%。 4. 科学技术支出——技术研究与开发——其他技术研究与开 发支出，年初预算 50 万元，决算支出 50 万元，完成年初预算 的 100.00%。 5. 科学技术支出——科技条件与服务——技术创新服务体系， 年初预算 200 万元，决算支出 105 万元，完成年初预算的 52.50%， 决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因活动支出减少。 6. 科学技术支出——科技重大项目——重点研发计划，年初预 算 500 万元，决算支出 413 万元，完成年初预算的 82.60%，决 算数小于预算数的主要原因：因疫情原因活动支出减少。 7. 科学技术支出——其他科学技术支出——其他科学技术支 出，年初预算 1131.36 万元，决算支出 432.70 万元，完成年初 预算的 38.25%，决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因活 动支出减少。 8. 住房保障支出——住房改革支出——住房公积金年初预算 为 31.44 万元，支出决算为 15.66 万元，完成年初预算的 17 49.81%。预算数大于决算数的主要原因是：人员经费减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 154.05 万元，其中：人员 113.99 万元，主要包括：基本工资 44.34 万元、津贴补贴 16.03 万元、奖金 27.45 万元、 绩效工资 2.82 万元、机关事业单位 基本养老保险缴费 2.25 万元、职工基本医疗保险缴费 5.37 万 元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 15.66 万元、离 休费 26.61 万元、退休费 3.88 万元。 公用经费 9.57 万元，主要包括：办公费 0.64 万元、工会 经费 2.39 万元、其他交通费用 6.54 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元，没有费用发生。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2022 年度无政府性基金预算财政拨款情况发生。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2022 年度无政府性基金预算财政拨款情况发生。 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，2022 年度我部门（单位）组 织对科技计划全国科技宣传周活动经费项目 1 个项目进行了 18 绩效自评，共涉及资金 1 万元，占部门预算财政拨款项目总额 的 100%。组织对科技计划管理费项目 1 个项目进行了重点评 价，涉及资金 1 万元。 （二）绩效评价结果 1.我部门（单位）绩效自评结果如下： （1）科技计划管理费项目绩效自评综述。根据年初设定的 绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1 万元， 执行数 1 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下： 按照年初预算绩效指标值标准， 我局通过加强科技项目管理， 经过不懈的努力工作，已全部完成绩效考核指标，达到既定要 求。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2022 年度，机关运行经费支出 9.57 万元，比年初预算数减 少 13.28 万元， 降低 72.06%，原因是疫情原因压缩经费。 （二）政府采购支出情况 2022 年度，无政府采购支出。 （三）国有资产占用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，长春市朝阳区科学技术局已全 部完成公务用车改革，部门无车辆。 第四部分 名词解释 19 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利 息收入。 三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度 继续使用的资金。 四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基 本支出之外所发生的支出。 六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费， 是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作 任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公 出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 20 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 21