2021年长春市朝阳区财政局部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年01月29日

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算基本情况

第二部分 2021年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 “三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、 预算单位财政支出项目绩效目标申报表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、朝阳区财政局2021年财政拨款收支情况

二、朝阳区财政局2021年一般公共预算支出情况

三、朝阳区财政局2021年一般公共预算基本支出情况

四、朝阳区财政局2021年一般公共预算 “三公”经费支出表情况

五、朝阳区财政局2021年政府性基金预算支出表情况

六、朝阳区财政局2021年部门收支总表情况

七、朝阳区财政局2021年部门收入总表情况

八、朝阳区财政局2021年部门支出总表情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度长春市朝阳区财政局部门预算

 

第一部分  部门概述

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市财税方针、政策；根据全区国民经济和社会发展规划，研究拟订财政中长期发展规划、改革方案及其有关政策并组织实施；调整、完善区对街（镇）、开发区财政体制；分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）拟订全区财政、财务、会计管理的规章制度。

（三）承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制年度全区预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区年度预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，完善财政转移支付制度；组织拟订地方国库管理制度、国库集中收支付制度，指导和监督区国库业务，按规定开展国库现金管理工作；统筹全区税源管理工作。

（四）负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入与支出管理的有关制度和政策；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

（五）会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制区社会保障预决算草案。  

（六）负责拟订区属行政事业单位国有资产管理规章制度，管理行政事业单位国有资产。向区人大常委会报告国有资产综合报告和专项报告。拟订需要全区统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（七）编制全区国有资本经营预算，负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案,拟订国有资本经营预算的制度和办法,收取区本级企业国有资本收益,拟订并组织实施企业财务制度；按规定管理非银行金融机构国有资产和政府授权管理的国有企业的国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

（八）根据全区国民经济和社会发展计划及财政预算安排，提出全区财政税收收入计划；负责国家赔偿费用管理。

（九）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；负责财政投资评审管理工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）负责编制相关城市维护建设资金收支计划及资金的筹集、分配、监督管理；参与城建等部门行业发展规划和相关政策、制度的研究制定工作。

（十一）负责执行《中华人民共和国政府采购法》和相关的法规、政策。制定政府采购管理办法、制度以及相关配套措施。编制、汇总执行政府采购预算（计划），编制政府采购决算。

（十二）贯彻执行国家及省、市政府性债务管理的方针政策和规章制度；防范政府债务风险。

（十三）负责管理全区的会计工作；监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十四）监督检查财政资金的运行及财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十五）负责制定财政支出绩效评价制度、办法和操作规程，统一组织和分级实施绩效评价工作，指导、监督主管部门和单位的绩效评价工作；负责建立财政应急保障体系，落实并管理公共安全应急保障资金。

（十六）负责农村综合改革工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

 

二、机构设置

根据上述职能，朝阳区财政局内设5个科室，分别为党政综合办公室、预算科、国有资产管理科、行政事业和社会保障科、经济建设科。

    三、部门预算基本情况

　　（一）部门预算单位构成

纳入长春市朝阳区财政局2021年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1.  长春市朝阳区财政局本级

2.  长春市朝阳区人民政府采购中心

3.  长春市朝阳区国库集中支付中心

4.  长春市朝阳区工资统一发放管理中心

5.  长春市朝阳区财政信息中心

6.  长春市朝阳区财政罚没资产管理中心

　　(二)预算单位人员构成情况

　　长春市朝阳区财政局本级和所属事业单位现有人员55人，其中，在职人员42人员，退休人员13人。

 

第二部 分 2021年度部门预算表

一、2021年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表
朝阳区财政局					单位：万元
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、一般公共服务	877.56	877.56
（一）一般公共预算财政拨款	957.76	二、外交支出
（二）政府性基金预算财政拨款		三、国防支出
二、上年结转		四、公共安全支出
（一）一般公共预算财政拨款		五、教育支出
（二）政府性基金预算财政拨款		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、国土海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	80.20	80.20
		二十二、粮油物资储备支出
		二十三、国有资本经营预算支出
		二十四、灾害防治及应急管理支出
		二十七、预备费
		二十九、其他支出
		三十、转移性支出
		三十一、债务还本支出
		三十二、债务付息支出
		三十三、债务发行费用支出
收入总计	957.76	支出总计	957.76	957.76

 

 

 

 

 

 

二、2021年一般公共预算预算支出表

 

 

三、2021年一般公共预算部门基本支出表

 

 

四、2021年预算“三公经费”支出表

 

 

五、2021年预算基金支出表

 

六、2021年预算部门收支总表

部门收支总表
朝阳区财政局			单位：万元
收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	957.76	一、一般公共服务	877.56
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、国土海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	80.20
		二十二、粮油物资储备支出
		二十三、国有资本经营预算支出
		二十四、灾害防治及应急管理支出
		二十七、预备费
		二十九、其他支出
		三十、转移性支出
		三十一、债务还本支出
		三十二、债务付息支出
		三十三、债务发行费用支出
本年收入合计	957.76	本年支出合计	957.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	957.76	支出总计	957.76

 

 

七、2021年部门收入总表　

 

 

八、2021部门支出总表

 

 

 

 

 

九、预算单位财政支出项目绩效目标申报表

 

2021年
申报单位名称：朝阳区财政局
项目基本信息
项目名称：	国库电子化软件改革	资金用途：	深化国库集中支付制度改革
项目特点：	经常性项目	是否属于产业发展专项：	否
资金来源：	财政拨款	项目负责人：
计划开始时间：	2021-01-01	计划完成日期：	2021-12-31
项目当年预算（元）：	50万	项目上年预算（元）：
项目概况：	为进一步加强和规范国库集中支付电子化管理工作，推动和促进国库集中支付电子化管理工程健康有序发展。
立项依据：	为进一步加强支付电子化管理统筹工作，根据《财政部 中国人民银行关于进一步加强和规范国库集中支付电子化管理工作的通知》、《吉林省财政厅 中国人民银行长春中心支行关于全面推进国库集中支付电子化管理改革的通知》等政策规定。
项目设立的必要性：	深化国库集中支付制度改革
保证项目实施的制度、措施：	改造业务系统、做好联调测试、部署电子凭证库及电子印章系统、做好培训和服务工作。
项目实施计划：	稳步推进试点和推广工作
项目总目标：	逐步统一国库集中支付电子化业务管理模式、操作办理程序和内部控制制度。
年度绩效指标：	积极推动支付电子化管理业务创新。

 

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖数量	124
		质量指标	覆盖率	100%
		成本指标	不超过最终评审金额	50万
		社会效益指标	服务基层、服务群众、服务全区经济社会事业发展。	推动电子化管理与财政业务深度融合。
		满意度指标	预算单位满意度指标	100%

 

 

第三部分   2021年度部门预算情况说明

一、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

长春市朝阳区财政局2021年财政拨款收支总预算为957.76万元。收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，一般公共预算财政拨款收入957.76万元；同比2020年财政拨款预算减少50.23万元,减少4.98%，主要原因是公共支出项目减少。支出包括：一般公共服务支出877.56万元、住房保障支出80.20万元。

    二、一般公共预算拨款情况的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

长春市朝阳区财政局2021年一般公共预算拨款957.76万元。同比2020年财政拨款预算减少50.23万元,减少4.98%。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务（类）支出877.56万元；住房保障（类）支出80.20万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为725.34万元。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为25.10万元。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为80.20万元。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2020年预算数为127.12万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

长春市朝阳区财政局2021年一般公共预算基本支出805.54万元，其中：

人员经费725.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、退休费、奖励金、住房公积金。

公用经费56.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

四、2021年“三公”经费预算情况说明

长春市朝阳区财政局2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2021年“三公”经费预算数与2020年预算数相比减少了0万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

五、政府性基金预算说明

长春市朝阳区财政局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，长春市朝阳区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为经费拨款（补助）；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出。长春市朝阳区财政局2021年收支总预算957.76万元。

七、部门收入总表情况

本年收入预算957.76万元，一般公共预算财政拨款万957.76元。

八、部门支出总表情况

本年支出预算957.76万元，其中：基本支出805.54万元，占84.10%；项目支出152.22万元，占15.90%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）一般行政管理事务支出情况

2021年长春市朝阳区财政局一般行政管理事务财政拨款支出152.22万元，主要包括：办公费、报刊费、党建费、律师服务费、中介服务费和扫黑除恶专项经费。

（二） 信息化建设支出情况

2021年长春市朝阳区财政局信息化建设支出127.12万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务的支出。

四、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

五、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。