| 部门预算公开表1 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 栏次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 4686.2490 | 一、一般公共服务支出 | 1531.5990 | 1531.5990 | ||
| （一）一般公共预算财政拨款 | 4078.2490 | 二、外交支出 | ||||
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 四、公共安全支出 | |||||
| 二、上年结转 | 608.0000 | 五、教育支出 | ||||
| （一）一般公共预算财政拨款 | 六、科学技术支出 | |||||
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 七、文化体育与传媒支出 | |||||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 八、社会保障和就业支出 | 1003.9800 | 1003.9800 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | ||||||
| 十、节能环保支出 | 422.0000 | 422.0000 | ||||
| 十一、城乡社区支出 | ||||||
| 十二、农林水支出 | 1667.6700 | 1667.6700 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 10.0000 | 10.0000 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | ||||||
| 十五、商业服务业等支出 | ||||||
| 十六、金融支出 | ||||||
| 十七、援助其他地区支出 | ||||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 十九、住房保障支出 | ||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51.0000 | 51.0000 | ||||
| 二十二、其他支出 | ||||||
| 收入总计 | 4686.2490 | 支出总计 | 4686.2490 | |||
| 部门预算公开表2 | |
| 一般公共预算支出表 | |
| 单位：万元 | |
| 功能分类科目（类款项） | 预算数 |
| 一般公共服务支出 | 1531.5990 |
| 外交支出 | |
| 国防支出 | |
| 公共安全支出 | |
| 教育支出 | |
| 科学技术支出 | |
| 文化体育与传媒支出 | |
| 社会保障和就业支出 | 1003.9800 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | |
| 节能环保支出 | 422.0000 |
| 城乡社区支出 | |
| 农林水支出 | 1667.6700 |
| 交通运输支出 | 10.0000 |
| 资源勘探信息等支出 | |
| 商业服务业等支出 | |
| 金融支出 | |
| 援助其他地区支出 | |
| 自然资源海洋气象等支出 | |
| 住房保障支出 | |
| 粮油物资储备支出 | |
| 灾害防治及应急管理支出 | 51.0000 |
| 其他支出 | |
| 支出总计 | 4686.2490 |
| 部门预算公开表3 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类 | 2023年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 192.926 | 192.9264 | |
| 30101 | 基本工资 | 62.4781 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 35.6136 | ||
| 30103 | 奖金 | 68.3564 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | |||
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | |||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.5045 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | |||
| 30113 | 住房公积金 | 19.9738 | ||
| 30114 | 医疗费 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 778.500 | 778.50 | |
| 30201 | 办公费 | 70.0000 | ||
| 30202 | 印刷费 | |||
| 30203 | 咨询费 | 25.0000 | ||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | 5.0000 | ||
| 30206 | 电费 | 30.0000 | ||
| 30207 | 邮电费 | 29.5000 | ||
| 30208 | 取暖费 | 21.0000 | ||
| 30209 | 物业管理费 | 214.0000 | ||
| 30211 | 差旅费 | 15.0000 | ||
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |||
| 30213 | 维修（护）费 | |||
| 30214 | 租赁费 | 220.0000 | ||
| 30215 | 会议费 | |||
| 30216 | 培训费 | |||
| 30217 | 公务招待费 | |||
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 125.0000 | ||
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 24.0000 | ||
| 30229 | 福利费 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.173 | 42.1725 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 42.1725 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | |||
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | |||
| 30702 | 国外债务付息 | |||
| 310 | 资本性支出 | |||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | |||
| 31003 | 专用设备购置 | |||
| 31005 | 基础设施建设 | |||
| 31006 | 大型修缮 | |||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 31008 | 物资储备 | |||
| 31009 | 土地补偿 | |||
| 31010 | 安置补助 | |||
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
| 31012 | 拆迁补偿 | |||
| 31013 | 公务用车购置 | |||
| 31019 | 其他交通工具购置 | |||
| 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 31022 | 无形资产购置 | |||
| 31099 | 其他资本性支出 | |||
| 399 | 其他支出 | |||
| 39906 | 赠与 | |||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
| 39999 | 其他支出 | |||
| 合计 | 1013.599 | 235.0989 | 778.50 | |
| 部门预算公开表4 | |||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 项 目 | 2023年预算数 | 比2022年预算数增减 | 增减变化原因说明 |
| 合 计 | |||
| 1、因公出国（境）费用 | |||
| 2、公务接待费 | |||
| 3、公务用车费 | |||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | |||
| （2）公务用车购置费 | |||
| 说明： | |||
| 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 个预算单位。 | |||
| 部门预算公开表5 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 部门预算公开表6 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 部门（单位）名称： | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3975.249 | 一、一般公共服务支出 | 1531.599 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| 三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、其他收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 1003.980 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 十、节能环保支出 | 422.000 | ||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 1667.670 | ||
| 十三、交通运输支出 | 10.000 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51.000 | ||
| 二十二、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 3975.249 | 支出总计 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | 711.000 | ||
| 收入总计 | 4686.249 | 支出总计 | 4686.249 |
| 部门预算公开表7 | ||||||||||||
| 部门收入总表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 功能科目编码（类款项） | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 未纳入预算管理的专户及批准留用资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1531.599 | 1531.599 | |||||||||
| 202 | 外交支出 | |||||||||||
| 203 | 国防支出 | |||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | |||||||||||
| 205 | 教育支出 | |||||||||||
| 206 | 科学技术支出 | |||||||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | |||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1003.980 | 1003.980 | |||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | |||||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 422.000 | 422.000 | |||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | |||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 1,667.67 | 1059.670 | 608 | ||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 10.00 | 10.000 | |||||||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | |||||||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | |||||||||||
| 217 | 金融支出 | |||||||||||
| 219 | 援助其他地区支出 | |||||||||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | |||||||||||
| 222 | 粮油物资储备支出 | |||||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 51.00 | 51.000 | |||||||||
| 229 | 其他支出 | |||||||||||
| 支出总计 | 4,686.25 | 4078.2490 | 608 | |||||||||
| 部门预算公开表8 | |||||||
| 部门支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 功能科目编码（类款项） | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级补助支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1531.5990 | 1013.5990 | 518.0000 | |||
| 202 | 外交支出 | ||||||
| 203 | 国防支出 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | ||||||
| 205 | 教育支出 | ||||||
| 206 | 科学技术支出 | ||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1003.9800 | 1003.980 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | ||||||
| 211 | 节能环保支出 | 422.0000 | 422.0000 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 1667.6700 | 1667.6700 | ||||
| 214 | 交通运输支出 | 10.0000 | 10.0000 | ||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | ||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | ||||||
| 217 | 金融支出 | ||||||
| 219 | 援助其他地区支出 | ||||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | ||||||
| 222 | 粮油物资储备支出 | ||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 51.0000 | 51.0000 | ||||
| 229 | 其他支出 | ||||||
| 支出总计 | 4686.2490 | 1013.5990 | 3672.6500 | ||||
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