九台区西营城街道办事处部门预算
2023年3月22日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算 “三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、财政拨款收支情况
二、一般公共预算支出情况
三、一般公共预算基本支出情况
四、一般公共预算 “三公”经费支出表情况
五、政府性基金预算支出表情况
六、部门收支总表情况
七、部门收入总表情况
八、部门支出总表情况
九、机关运行经费支出情况
十、政府采购支出情况
十一、国有资产占用情况
第四部分 名词解释
2023年度
长春市九台区西营城街道部门预算
第一部分 部门概况
一、部门职责
西营城街道办事处受长春空港经济开发区管委会领导，行使长春空港经济开发区管委会赋予的职权。
主要职能是：
（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
（二）指导、搞好辖区内村社区居委会的工作，支持、帮助村社区居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（五）协助空港有关部门做好开发建设的基本性工作。以及辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
（九）负责本辖区的街区管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
（十三）承办开发区及上级部门交办的其他工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责长春市九台区西营城街道办事处内设十一个机构分别是：
一、党政办公室
负责街道机关和辖区内企业、村、社区党的基层组织建设。负责人大、政协、组织、纪检监察、党风廉政建设、宣传、人民武装、工会、妇联、共青团、老干部、人事劳资、民族宗教、对外联络等工作。负责材料综合、文秘、印信管理、档案管理、机要保密、政务信息公开、政府采购、机关事务管理等工作。
二、财政所
负责宣传贯彻财税工作相关法律法规，负责编制预算计划和年终决算，负责各类惠农资金、社会保障资金、上级专项资金发放和监督管理，负责国有资金管理、机关财务和财务档案管理，负责工作人员工资核算、职工医保、养老保险核定等工作。
三、社会事务管理办公室（文化、教育、民政、老龄委、残联、计生）
负责指导、帮助村（居）委会做好基层组织建设，发展便民利民社区服务事业，建立网格化社区服务平台，创新社会服务管理，满足居民日常生活需要。做好辖区内城乡居民最低生活保障、五保户供养、拥军优属、社会优抚、社会救济、社会福利、赈灾扶贫、残疾人和老龄帮扶、民生等工作。负责组织城乡居民开展文化体育活动、活跃群众文化生活等工作。负责贯彻落实和严格执行有关卫生和计划生育工作的方针政策、法律、法规及技术规范。负责承担公共卫生和计划生育技术规范。负责承担公共卫生和计划生育技术教育。受主管部门委托，负责辖区内卫生事业监督管理工作。负责村卫生计生室管理。
四、农村事务管理办公室（农业、农机、水利、畜牧）
负责贯彻落实党和国家关于农业、林业、水利、畜牧管理、农机管理、交通等方面的政策法规。负责辖区内农业产业政策落实，引导农业产业结构调整。负责做好林业生产、生产技术咨询服务工作。负责森林病虫害预防和防治等工作。
负责林地保护管理工作、退耕还林、林业补贴等工作。配合有关部门做好林权确认和纠纷调处工作。认真贯彻执行《森林防火条例》，搞好森林火灾的预防和扑救工作，及时查处森林火灾案件。负责辖区内水利水土保持工作，执行上级有关防汛工作指令，组织做好本辖区的防汛抗灾工作。负责辖区内畜牧业发展规划、计划的组织实施，禽畜品种改良、良种禽畜繁育和畜牧兽医新技术的推广、指导、服务。负责动物计划免疫、强制免疫的组织实施。负责规划指导辖区内农机管理服务体系的建设工作。负责对农业机械的购机补贴、机具落实、跟踪服务、技术指导、监督管理。负责辖区内道路交通管理等。
五、劳动保障所
负责辖区内就业和劳动保障相关政策宣传咨询，就业岗位开发、就业培训等工作。负责被征地农民养老保险和就业安置，新型城乡社会养老保险、医疗保险、失业就业人员管理、离退休人员社会化管理。负责劳动监察和劳动纠纷调处等工作。
六、安全生产监督管理站
落实本区域安全生产属地监管工作。负责宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策、组织制定街道办事处安全生产应急预案。负责督导检查各项措施落实情况和组织演练。负责辖区内安全生产事故处理。负责安全生产信息平台维护和档案管理。负责辖区内食品安全工作。负责辖区内消防隐患排查、消防演练、消防宣传。完成办事处、上级安监部门交办的其他有关工作。
七、信访办
负责贯彻上级有关化解矛盾纠纷、维护社会稳定的方针、政策和工作部署，组织开展对辖区内社会突出矛盾、不稳定因素、信访积案和隐患的排查化解工作，协调处置各类突发事件和群体性事件。负责依照国家法律法规和相关政策，做好群众来信来访接待工作，对群众访求事项按程序做好现场化解和分流办理、监督结案等工作。
八、司法所
负责指导管理基层法律服务工作，为街道办事处依法行政、依法管理提供法律意见和建议，组织开展法制宣传教育、法律救援工作，调处居民纠纷，组织开展对辖区内服刑人员管理、教育和帮助等社区矫正工作，协调开展对刑满释放人员的安置和帮教工作，参与社会治安、社区戒毒和与康复工作。
九、项目服务办
负责项目前期土地和房屋征收，配合征收部门做好补偿金发放，做好项目推进，协助解决项目建设中遇到的问题和困难，做好事涉项目信访事项的沟通协调和解决处理。
十、农村经济管理服务中心
负责贯彻执行农村财务会计管理制度，土地承包合同法，财务审核审计及其他有关法律、法规、政策。负责监督检查本区域内涉农惠农和减轻农民负担的政策执行和落实。负责依法审计本区域内离任和任期的财务审计，鉴证本区域的土地承包和土地流转合同并存档管理。严格执行农村兴办集体生产公益事业“一事一议筹劳筹资”审批程序和事后监督工作。负责日常会计业务培训和人员管理工作。负责农村“三资”管理工作，征地补偿款发放工作。配合做好土地房屋征收和项目包保工作。
十一、房屋征收经办中心
负责选定、组织中介机构开展征收工作；组织相关单位进行调查登记和房屋及苗木合法性认定；起草、张贴征收公告和征收补偿实施方案；以书面形式通知公安、工商、税务、建委、规划和国土、社会事业、农委等有关行政主管部门,在征收范围内暂停办理相关手续；被征收人信息及合法证照调档工作；组织测绘结果和初步评估结果公示、答疑；签订征收补偿协议，并配合财政局聘请的审计中介机构对征收与补偿相关材料进行审计；被征收人购买存量商品房的房源选定及手续办理；向财政局申请及发放征收补偿款；对可使用的残值物品移交工作；组织拆除机构对房屋及其他附着物拆除工作；征收档案整理及归档工作，报规划国土局备案；
对接长春房地产估价师与房地产经纪人。
纳入长春市九台区西营城街道办事处2023年度部门预算编制范围的单位共计1个：
1.长春市九台区西营城街道办事处 本级
第二部分 2023年度部门预算表
一、2023年财政拨款收支总表
|
财政拨款收支总表 |
||||||
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单位：万元 |
|
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收入 |
支出 |
|
||||
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项目 |
预算数 |
栏次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
4686.25 |
一、一般公共服务支出 |
1531.60 |
1531.60 |
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
4078.25 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
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|
（三）国有资本经营预算财政拨款 |
|
四、公共安全支出 |
|
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|
二、上年结转 |
608.00 |
五、教育支出 |
|
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|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算财政拨款 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1003.98 |
1003.98 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
422.00 |
422.00 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1667.67 |
1667.67 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
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|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51.00 |
51.00 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
4686.25 |
支出总计 |
|
4686.25 |
|
|
二、2023年一般公共预算预算支出表
|
一般公共预算支出表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目（类款项） |
预算数 |
|
一般公共服务支出 |
1531.60 |
|
外交支出 |
|
|
国防支出 |
|
|
公共安全支出 |
|
|
教育支出 |
|
|
科学技术支出 |
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1003.98 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
节能环保支出 |
422.00 |
|
城乡社区支出 |
|
|
农林水支出 |
1667.67 |
|
交通运输支出 |
10.00 |
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
金融支出 |
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
住房保障支出 |
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
51.00 |
|
其他支出 |
|
|
支出总计 |
4686.25 |
三、2023年一般公共预算部门基本支出表
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类 |
2023年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
192.93 |
192.93 |
|
|
30101 |
基本工资 |
|
62.48 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
35.61 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
68.36 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
6.50 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
19.97 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
778.50 |
|
778.50 |
|
30201 |
办公费 |
|
|
70.00 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
25.00 |
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
5.00 |
|
30206 |
电费 |
|
|
30.00 |
|
30207 |
邮电费 |
|
|
29.50 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
21.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
214.00 |
|
30211 |
差旅费 |
|
|
15.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
220.00 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务招待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
125.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
24.00 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
42.17 |
42.17 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
42.17 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
合计 |
|
1013.60 |
235.10 |
778.50 |
四、2023年预算“三公经费”支出表
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
2023年预算数 |
比2022年预算数增减 |
增减变化原因说明 |
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
2、公务接待费 |
|
|
|
|
3、公务用车费 |
|
|
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
|
说明： |
|
|
|
|
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。 |
|||
五、2023年预算基金支出表
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
部门（单位）名称：长春九台区西营城街道办事处 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
0.00 |
|
|
六、2023年预算部门收支总表
|
部门收支总表 |
|||
|
部门（单位）名称：西营城街道办事处 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3975.25 |
一、一般公共服务支出 |
1531.60 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1003.98 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
422.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1667.67 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
10.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
3975.25 |
支出总计 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
711.00 |
|
|
|
收入总计 |
4686.25 |
支出总计 |
4686.25 |
七、2023年部门收入总表
|
部门收入总表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能科目编码（类款项） |
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
未纳入预算管理的专户及批准留用资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1531.60 |
1531.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202 |
外交支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
|
|
|
|
|
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204 |
公共安全支出 |
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205 |
教育支出 |
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206 |
科学技术支出 |
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207 |
文化体育与传媒支出 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
1003.98 |
1003.98 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
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211 |
节能环保支出 |
422.00 |
422.00 |
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212 |
城乡社区支出 |
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213 |
农林水支出 |
1667.67 |
1059.67 |
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608.00 |
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214 |
交通运输支出 |
10.00 |
10.00 |
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215 |
资源勘探信息等支出 |
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216 |
商业服务业等支出 |
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217 |
金融支出 |
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219 |
援助其他地区支出 |
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220 |
自然资源海洋气象等支出 |
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221 |
住房保障支出 |
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222 |
粮油物资储备支出 |
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224 |
灾害防治及应急管理支出 |
51.00 |
51.00 |
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229 |
其他支出 |
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支出总计 |
4686.25 |
4078.25 |
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608.00 |
八、2023部门支出总表
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部门支出总表 |
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单位：万元 |
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功能科目编码（类款项） |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级补助支出 |
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201 |
一般公共服务支出 |
1531.60 |
1013.60 |
518.00 |
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202 |
外交支出 |
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203 |
国防支出 |
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204 |
公共安全支出 |
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205 |
教育支出 |
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206 |
科学技术支出 |
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207 |
文化体育与传媒支出 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
1003.98 |
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1003.98 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
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211 |
节能环保支出 |
422.00 |
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422.00 |
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212 |
城乡社区支出 |
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213 |
农林水支出 |
1667.67 |
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1667.67 |
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214 |
交通运输支出 |
10.00 |
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10.00 |
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215 |
资源勘探信息等支出 |
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216 |
商业服务业等支出 |
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217 |
金融支出 |
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219 |
援助其他地区支出 |
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220 |
自然资源海洋气象等支出 |
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221 |
住房保障支出 |
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222 |
粮油物资储备支出 |
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224 |
灾害防治及应急管理支出 |
51.00 |
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51.00 |
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229 |
其他支出 |
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支出总计 |
4686.25 |
1013.60 |
3672.65 |
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第三部分 2023年度部门预算情况说明
一、2023年财政拨款收支说明
2023年财政拨款收入4078.25万元,纳入政府性基金0万元,其他收入0万元,上年结转608万元，收入合计4686.25万元。比2022年增加824.73万元，主要因为新加入预算的秸秆打包项目资金及西营城绿化资金和美丽乡村奖补专项（路灯采购项目）的上年结余款项。
2023年财政预算支出4686.25万元，其中：
1、一般公共服务支出财政预算为1531.60万元，主要用于保障机关各部门正常运转和职能履行，提升机关各部门社会管理和公共服务能力。
2、社会保障和就业支出财政预算为1003.98万元。
3、节能环保支出财政预算为422万元。
4、农林水支出财政预算为1667.67万元。
5、交通运输支出财政预算为10万元。
6、灾害防治及应急管理支出财政预算为51万元。
二、一般公共预算支出表说明
2023年一般公共预算支出4686.25万元，其中:基本支出1013.60万元，项目支出3672.65万元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出1013.60万元。其中：
1、工资福利支出192.92万元。
2、商品和服务支出778.50万元。
3、对个人和家庭的补助支出42.17万元。
四、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数0万元,其中: 因公出国（境）费用0万元；公务用车费0万；公务接待费0万元。
五、政府性基金预算说明
2023年未列政府性基金预算收入。
六、部门收支说明
2023年财政拨款4078.25万元,纳入政府性基金0万元,其他收入0万元,上年结转608万元，收入合计4686.25万元。
2023年财政预算支出4686.25万元，其中:
1、一般公共服务支出财政预算为1531.60万元。
2、社会保障和就业支出财政预算为1003.98万元。
3、节能环保支出财政预算为422万元。
4、农林水支出财政预算为1667.67万元。
5、交通运输支出财政预算为10万元。
6、灾害防治及应急管理支出财政预算为51万元。
七、部门收入情况
2023年财政拨款4078.25万元,纳入政府性基金0万元,其他收入0万元,上年结转608万元，收入合计4686.25万元。
八、部门支出情况
2023年度部门预算支出4686.25万元。
其中：基本支出1013.60万元，项目支出3672.65万元。
九、机关运行经费情况
2023年机关运行经费财政拨款支出778.50万元，其中包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费。
十、政府采购支出情况
2023年政府采购资金安排750万元。
十一、国有资产占用情况
截止到2023年初，账面共有固定资产895.95万元，较2022年增加151.36万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。
十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
十四、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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